倉儲部規(guī)范化管理工具箱文檔資料-wenkub
2023-04-27 00:59:28 本頁面
【正文】 入庫單編號檢驗單編號數(shù)量儲位進料方訂單編號備注審核：通知日期： 年 月 日日期到貨日期供貨單位收貨人入庫日期合同單號儲位驗收日期運單號入庫單號物料入庫詳細信息物料編號物料名稱計量單位數(shù)量質(zhì)量價格說明交貨多交短交退貨實收購入基本績效考核人員名單被考核人員考核地點考核時間考核項目考核內(nèi)容分值實際得分入庫作業(yè)憑證審核認真15登賬規(guī)范、正確10立卡標識填寫、碼放正確10建檔內(nèi)容全面、整潔、編號有序、裝訂完好10簽單準確、無誤10堆碼作業(yè)能根據(jù)不同的物資選擇合適的堆碼方式15能說出每種堆碼方式的優(yōu)缺點及適用范圍15正確堆碼15合計100備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。權限內(nèi)權限外是開始②驗收入庫結束總經(jīng)理倉儲部經(jīng)理倉儲部相關部門③在庫保管④在庫檢查否組織執(zhí)行制度①制定保養(yǎng)保管制度審批配合異常⑤異常問題處理是解決否匯報提出解決方案審批異常解決⑥出庫復查任務概要保養(yǎng)保管管理節(jié)點控制相關說明①倉儲部經(jīng)理制定物資保養(yǎng)保管制度，報請總經(jīng)理審批后執(zhí)行②倉儲部對物資檢驗后驗收入庫，根據(jù)物資的屬性、包裝、尺寸等的不同安排存放場所，進行苫墊③倉庫管理員對物資進行在庫保管，具體包括控制倉庫溫濕度、防霉防腐、防銹、防蟲害、安全、衛(wèi)生管理等內(nèi)容④倉庫管理員要定期或不定期做好物資的在庫檢查工作⑤倉庫管理員在物資的在庫檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況應及時處理，對未能解決的問題要及時報請倉儲部經(jīng)理提出解決方案進行處理⑥倉庫管理員在物資出庫時應仔細進行復查，確保出庫物資的質(zhì)量總經(jīng)理倉儲部經(jīng)理倉儲部相關部門或單位審批異常①制定安全管理制度③進出庫房人員安全控制④庫房物資收發(fā)保管安全管理⑤庫房消防管理⑥庫房防盜管理安全儲存管理設備工具安全使用管理開始明確安全管理規(guī)定②庫房安全管理⑦及時處理配合配合權限內(nèi)權限外結束是解決否匯報提出處理方案審批異常解決配合任務概要保養(yǎng)保管管理節(jié)點控制相關說明①倉儲部經(jīng)理制定物資保養(yǎng)保管制度，報請總經(jīng)理審批后執(zhí)行②倉儲部安全管理員執(zhí)行庫房安全管理工作③安全管理員負責對進出庫房人員安全控制④安全管理員負責對庫房物資收發(fā)保管的安全管理，包括物資的安全儲存管理和設備工具的安全使用管理⑤安全管理員負責庫房消防管理⑥安全管理員負責庫房防盜管理⑦安全管理員發(fā)現(xiàn)安全管理的異常情況需及時處理，如不能解決要及時向倉儲部經(jīng)理匯報，由倉儲部經(jīng)理提出處理方案，必要時可尋求公安、消防等部門協(xié)助解決第五章 物料盤點管理職責1協(xié)助財務經(jīng)理制訂庫存計劃、財務預算及其他相關財務計劃，并監(jiān)督計劃的實施職責3負責財務核算、審核、監(jiān)督工作職責4擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃職責5對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬職責6尋求降低成本的途徑和方法，控制庫存費用支出職責7員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬職責8對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬職責9監(jiān)控公司成本費用狀況，對異常情況及時向上級領導匯報，并采取相應的措施職責10相關原始憑證、單據(jù)的分類保管職責2按照公司及政府相關部門的要求及時編制各種財務報表職責1根據(jù)盤點計劃對庫存物資進行現(xiàn)場盤點職責3完成領導臨時交辦的其他工作職責2記錄盤點結果，匯總盤點報告 編號： 盤點日期： 貨物編號貨物名稱貨物規(guī)格單位賬面數(shù)量盤點數(shù)量復盤數(shù)量盤點人復盤人（一） 卡號： 盤點日期： 品名規(guī)格編號單位儲放位置貨架號賬面數(shù)量實盤數(shù)量差異說明復盤人盤點人（二）盤存單編號：貨品編號：________________________ 盤點日期：________________________貨品名稱：________________________數(shù)量：_______________________ 單位：________________________存放位置：________________________盤點人：________________________盤存單編號：貨品編號：________________________ 盤點日期：________________________貨品名稱：________________________數(shù)量：________________________ 單位：________________________存放位置：________________________查核人：________________________盤點范圍： 盤點時間： 年 月 日責任人簽字盤點項目數(shù)量品種入庫出庫賬面數(shù)量實際盤點數(shù)差量批次票號出庫率備注說明品名規(guī)格賬面資料實盤資料盤盈盤虧差異原因?qū)Σ邤?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額總經(jīng)理財務部經(jīng)理倉儲部經(jīng)理制表人備注：第一聯(lián)是倉庫依據(jù)此單登記卡片，第二聯(lián)是財務賬聯(lián)。時間： 報損倉庫：物資編號商品名稱規(guī)格數(shù)量原因說明擬處理方式主題實施內(nèi)容負責人查核日期星期安全事故事故頻率對
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