倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理制度-wenkub
2023-04-27 00:59:06 本頁(yè)面
【正文】 入庫(kù)單編號(hào)檢驗(yàn)單編號(hào)數(shù)量?jī)?chǔ)位進(jìn)料方訂單編號(hào)備注審核：通知日期： 年 月 日日期到貨日期供貨單位收貨人入庫(kù)日期合同單號(hào)儲(chǔ)位驗(yàn)收日期運(yùn)單號(hào)入庫(kù)單號(hào)物料入庫(kù)詳細(xì)信息物料編號(hào)物料名稱計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量?jī)r(jià)格說(shuō)明交貨多交短交退貨實(shí)收購(gòu)入基本績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分入庫(kù)作業(yè)憑證審核認(rèn)真15登賬規(guī)范、正確10立卡標(biāo)識(shí)填寫、碼放正確10建檔內(nèi)容全面、整潔、編號(hào)有序、裝訂完好10簽單準(zhǔn)確、無(wú)誤10堆碼作業(yè)能根據(jù)不同的物資選擇合適的堆碼方式15能說(shuō)出每種堆碼方式的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍15正確堆碼15合計(jì)100備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。權(quán)限內(nèi)權(quán)限外是開(kāi)始②驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)束總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)部門③在庫(kù)保管④在庫(kù)檢查否組織執(zhí)行制度①制定保養(yǎng)保管制度審批配合異常⑤異常問(wèn)題處理是解決否匯報(bào)提出解決方案審批異常解決⑥出庫(kù)復(fù)查任務(wù)概要保養(yǎng)保管管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定物資保養(yǎng)保管制度，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行②倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)物資檢驗(yàn)后驗(yàn)收入庫(kù)，根據(jù)物資的屬性、包裝、尺寸等的不同安排存放場(chǎng)所，進(jìn)行苫墊③倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物資進(jìn)行在庫(kù)保管，具體包括控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度、防霉防腐、防銹、防蟲害、安全、衛(wèi)生管理等內(nèi)容④倉(cāng)庫(kù)管理員要定期或不定期做好物資的在庫(kù)檢查工作⑤倉(cāng)庫(kù)管理員在物資的在庫(kù)檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)未能解決的問(wèn)題要及時(shí)報(bào)請(qǐng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理提出解決方案進(jìn)行處理⑥倉(cāng)庫(kù)管理員在物資出庫(kù)時(shí)應(yīng)仔細(xì)進(jìn)行復(fù)查，確保出庫(kù)物資的質(zhì)量總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)部門或單位審批異常①制定安全管理制度③進(jìn)出庫(kù)房人員安全控制④庫(kù)房物資收發(fā)保管安全管理⑤庫(kù)房消防管理⑥庫(kù)房防盜管理安全儲(chǔ)存管理設(shè)備工具安全使用管理開(kāi)始明確安全管理規(guī)定②庫(kù)房安全管理⑦及時(shí)處理配合配合權(quán)限內(nèi)權(quán)限外結(jié)束是解決否匯報(bào)提出處理方案審批異常解決配合任務(wù)概要保養(yǎng)保管管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定物資保養(yǎng)保管制度，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行②倉(cāng)儲(chǔ)部安全管理員執(zhí)行庫(kù)房安全管理工作③安全管理員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出庫(kù)房人員安全控制④安全管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房物資收發(fā)保管的安全管理，包括物資的安全儲(chǔ)存管理和設(shè)備工具的安全使用管理⑤安全管理員負(fù)責(zé)庫(kù)房消防管理⑥安全管理員負(fù)責(zé)庫(kù)房防盜管理⑦安全管理員發(fā)現(xiàn)安全管理的異常情況需及時(shí)處理，如不能解決要及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理匯報(bào)，由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理提出處理方案，必要時(shí)可尋求公安、消防等部門協(xié)助解決第五章 物料盤點(diǎn)管理職責(zé)1協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制訂庫(kù)存計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及其他相關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施職責(zé)3負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作職責(zé)4擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費(fèi)用計(jì)劃職責(zé)5對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記賬職責(zé)6尋求降低成本的途徑和方法，控制庫(kù)存費(fèi)用支出職責(zé)7員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登賬職責(zé)8對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記賬職責(zé)9監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況，對(duì)異常情況及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的措施職責(zé)10相關(guān)原始憑證、單據(jù)的分類保管職責(zé)2按照公司及政府相關(guān)部門的要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表職責(zé)1根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)職責(zé)3完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)2記錄盤點(diǎn)結(jié)果，匯總盤點(diǎn)報(bào)告 編號(hào)： 盤點(diǎn)日期： 貨物編號(hào)貨物名稱貨物規(guī)格單位賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量復(fù)盤數(shù)量盤點(diǎn)人復(fù)盤人（一） 卡號(hào)： 盤點(diǎn)日期： 品名規(guī)格編號(hào)單位儲(chǔ)放位置貨架號(hào)賬面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量差異說(shuō)明復(fù)盤人盤點(diǎn)人（二）盤存單編號(hào)：貨品編號(hào)：________________________ 盤點(diǎn)日期：________________________貨品名稱：________________________數(shù)量：_______________________ 單位：________________________存放位置：________________________盤點(diǎn)人：________________________盤存單編號(hào)：貨品編號(hào)：________________________ 盤點(diǎn)日期：________________________貨品名稱：________________________數(shù)量：________________________ 單位：________________________存放位置：________________________查核人：________________________盤點(diǎn)范圍： 盤點(diǎn)時(shí)間： 年 月 日責(zé)任人簽字盤點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量品種入庫(kù)出庫(kù)賬面數(shù)量實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)差量批次票號(hào)出庫(kù)率備注說(shuō)明品名規(guī)格賬面資料實(shí)盤資料盤盈盤虧差異原因?qū)Σ邤?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制表人備注：第一聯(lián)是倉(cāng)庫(kù)依據(jù)此單登記卡片，第二聯(lián)是財(cái)務(wù)賬聯(lián)。時(shí)間： 報(bào)損倉(cāng)庫(kù)：物資編號(hào)商品名稱規(guī)格數(shù)量原因說(shuō)明擬處理方式主題實(shí)施內(nèi)容負(fù)責(zé)人查核日期星期安全事故事故頻率對(duì)
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