倉儲管理制度手冊4-wenkub
2023-04-27 00:59:01 本頁面
【正文】 門3． 規(guī)格必須詳細(xì)填明并寫明編號4． 途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實或注明“另件換新”B、 要單流程1． 第一聯(lián)：請購單位制單后存查2． 第二聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收→送會計單位存查3． 第三聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收后存查4． 第四聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購后存查 請購單工作流程圖請購單位會計倉儲部門采購部門制單采購詢價檢驗點收存查外購單A、 本單的使用說明1． 本單系申請向國外采購物料或物品時使用2． 本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請購單位制單（1） 第一聯(lián)：核準(zhǔn)后退回請購單位（2） 第二聯(lián)：核準(zhǔn)后送物料單位（倉庫）存查（3） 第三聯(lián)：外購單位憑以購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉(zhuǎn)會計單位（4） 第四聯(lián)：外購單位自存3． 本單請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚4． 本單—料—單B、 本單流程1． 第一聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→請購單位存查2． 第二聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→物料（倉庫）單位存查3． 第三聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會計組核計后存查4． 第四聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位自存、 外購單工作流程圖請購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會計制表核準(zhǔn)購料驗收記卡核計存查發(fā)（領(lǐng)）料單A、 本單使用說明1． 本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用（多項領(lǐng)料單用于同一訂貨單號，開一張全數(shù)領(lǐng)完）2． 本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫（1） 第一聯(lián)：記材料帳（2） 第二聯(lián)：電腦打卡（3） 第三聯(lián)：成本計算（4） 第四聯(lián)：物管單位存查3． 本單—料—單4． 在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計料部門簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料5． 如
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1