【正文】 收貨回單（見附件，一式兩份：財(cái)務(wù)留底一聯(lián)、物流留底一聯(lián)），財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目認(rèn)可后開出一式五聯(lián)的“商品銷售證明單”，并在“發(fā)貨申請(qǐng)單”（物流留底聯(lián)）加蓋財(cái)務(wù)專用章連同“商品銷售證明單”一并交予銷售內(nèi)勤。 ，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致。倉(cāng)儲(chǔ)主管在接到貨物后，應(yīng)首先根據(jù)合同、發(fā)票及貨物清單逐一對(duì)貨物的品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)，并通知采購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收，并簽署意見，全部項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)庫(kù)主管填制一式五聯(lián)的“商品入庫(kù)單”。驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理入庫(kù)手續(xù)，并同時(shí)辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，由基地負(fù)責(zé)人在出庫(kù)單上簽字；驗(yàn)收不合格，移交給采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)處理。，配套物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。、包裝材料直接由制造事業(yè)部領(lǐng)用、保管，倉(cāng)儲(chǔ)主管要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)所耗材料數(shù)量、合理?yè)p耗，主動(dòng)與相關(guān)保管單位按月進(jìn)行核實(shí)，并按月編制報(bào)表與財(cái)務(wù)部核對(duì)，確保帳目相符。 、原材料、包裝材料、半成品實(shí)施監(jiān)控管理，并對(duì)公司本部成品倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)安全保衛(wèi)責(zé)任。2. 本辦法適用於公司生產(chǎn)所需的各種原輔材料、包裝材料、在制品、半成品、成品、以及由公司經(jīng)銷的農(nóng)化產(chǎn)品的采購(gòu)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸管理規(guī)定。3. 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部、物流部聯(lián)合制定，并負(fù)責(zé)解釋。并明確專人對(duì)各外聯(lián)生產(chǎn)基地的原料、包裝材料、半成品、成品實(shí)施管理。，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良產(chǎn)品以及損耗量超過正常范圍內(nèi)的原材料、包裝材料，要編制報(bào)表，報(bào)送營(yíng)銷事業(yè)部、制造事業(yè)部及總經(jīng)理，營(yíng)銷事業(yè)部或制造事業(yè)部應(yīng)對(duì)此類物資采取相應(yīng)的措施解決，盡量為公司減少物資損失。，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。、半成品，由生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理成品入庫(kù)手續(xù)（為方便操作，此項(xiàng)入庫(kù)亦可在成品出庫(kù)的同