【正文】 入”，將保存著從稅 務機關獲取初始化文件的 U 盤、移動硬盤8 / 48插入電腦，選擇“ 文件名稱”以本企業(yè)的納稅人識別號打頭命名的初始化文件，點擊［下一步］按鈕。注意事項：對于稅務機關未提供的信息（如：“公司股本總額”），請扣繳義務人自行填寫。14 / 48第 2 步：填寫 Excel 模板（1）使用財務軟件的扣繳義務人的填寫方法從財務軟件中必須導出 Excel 格式的納稅人信息，然后對納稅人信息按照模板的要求進行整理、填寫并保存。第 3 步：信息導入回到系統(tǒng)主界面：（1）點擊“納稅人信息” ，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：16 / 48（2）點擊［導入］按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn) 如下界面：（3）選擇“中國籍雇員信息” 、“中國籍非雇員信息”、 “外籍雇員信息”或“外籍非雇員信息”，導入已填寫好的 Excel 模板。因 Excel 模板已有標題行，所以必須選擇“ 導入的數(shù)據文件有標題行”（√），否則因 標題行不能導入，系 統(tǒng)提示錯誤。如不 進行修改，系統(tǒng)自動把產生錯誤信息的人員丟掉，申報將會出 現(xiàn)人員遺漏，因此一定要進行修改。手工錄入方式的操作在納稅人較少的情況下，可以使用手工 錄入方式。納稅人信息修改 的操作除“證照類型”、 “證照號碼” 外，納稅人的其他信息如需要修改，從 “納稅人信息列表”中選擇要修改的納稅人，雙擊該條信息，在“納稅人信息編輯”畫面進行修改，修改完 畢后，點擊［保存］按鈕。修改時，從納稅人信息列表中選擇要刪除的納稅人，點擊 ［刪除］按鈕，再從 “納稅人信息 編輯”畫面錄入正確的信息。21 / 48納稅人狀態(tài)的使用規(guī)則狀態(tài)是指納稅人目前的工作狀態(tài)，共有正常、非正常兩種選擇。步驟 5：填寫報表填寫報表實際上是個人所得稅的計算過程，按取得收入的性質分別計算。所得月份，指納稅人取得所得實際所屬的月份。數(shù)據采集方式選擇“填寫報 表”中的“正常工資薪金收入”或“ 外籍人員正常工資薪金收入”，進行點擊。（2）點擊［確定］按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn) 如下界面（以前月份的收入明 細表）：雙擊要修改的行次，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：填入正確內容（本月數(shù)據），修改、核對、錄入下一人員收入信息時， 請點擊［下一條］按鈕。系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：(5)點擊［保存］按紐，系 統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：26 / 48(6)選擇要保存文件的位置，點擊［保存］按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：Excel 模板文件下載完畢。Excel 模板 :27 / 48（2）不使用財務軟件的扣繳義務人的填寫方法打開已下載的 Excel 模板，手工逐行填寫相應的信息并保存。財務軟件導出的 Excel 文件中如果包含公式，在向 Excel 模板復制的過程中,如果直接選“復制” “粘貼 ”，粘貼不上；應選擇“ 復制” “選擇性粘貼 ” “數(shù)值”。（6）全部填寫完畢點擊［保存］按鈕。按“正常工資 薪金收入”和“外籍人員正常工資薪金收入”的錄入方法進行錄入。（一）申報表導入或填寫完畢后，點 擊［快速向導］或［關閉］按 鈕。步驟 7：申報與反饋（一）關閉預覽，回到主界面：（二）如果采用網絡申報，則點 擊“ 網絡申報”；如果是非網絡申報，則點擊“介質申報”。（2）點擊［申報發(fā)送］按鈕。37 / 48方式二：介質申報與反饋介質申報（1）回到主界面：（2）點擊［介質申報］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫面： 38 / 48（3）點擊［數(shù)據導出］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫面：（4）選擇存放文件的位置，點擊 ［確定］按鈕，系 統(tǒng)顯示如下畫面：（5）點擊［關閉］按鈕，申報文件形成。40 / 48（4）點擊［導入］按鈕，系統(tǒng)顯示如下畫面：（5）將經稅務機關已讀取申報數(shù)據的 U 盤、移動硬盤插入電腦，確定介質反饋文件所在位置和文件名，點擊［打開］按鈕，即可。注意事項：自查操作必須與正常申報操作在同一時限內進行，在申 報 期內與正常申報一起申報，因 為一個月內系統(tǒng)只能確認一次申報，系 統(tǒng)會將自查申報與正常申 報進行匯總形成扣繳報告表，一并向稅務機關申報，若自查“ 生成申報數(shù)據”單獨直接申報，本月的正常申報將無法進行。（五）修改申報數(shù)據的時限和渠道（1）在未點擊“網絡申報” 中［申報發(fā)送］或“ 介質申報”中的［數(shù)據導出］之前，所有數(shù)據均可在原報表中隨時修改，修改后回到主界面，點擊“ 生成申報數(shù)據 ”，按程序進行申報操作。系 統(tǒng)默認的安裝目錄為 c:\JdlsSoft\grsds。（八）網上報稅戶的網絡申報使用該系統(tǒng)進行網絡申報的網上報稅戶，在系 統(tǒng)進行全部申 報操作程序后，必 須到網上申報系統(tǒng)，打開“ 正常申報”，在正常申 報申報表中點擊進入 “《扣繳個人所得稅報告表》”做“個稅數(shù)據提取”和 “正式申報” ，才真正完成個人所得稅申報的工作。其基礎信息錄入時， “姓名”為“上市公司”、“證照類型”為“ 身份證”、 “證照號 碼”為各主管稅務機關特別編 排的號碼、 “戶籍所在地”為“ 大連市”、 “通訊地址” 和“ 郵政編碼”為扣繳義務人通訊地址和郵 政編碼、 “國籍或地區(qū)”為“中國” 、“股東／投資者”選擇 “是” 、“雇員”選擇“否”、 “住所”選擇“有” 、“工作 單位”選擇“無”。（十三）需要給外籍人員單獨開具完稅憑證的申報需要給外籍人員單獨開具完稅憑證的網上報稅單位，在系統(tǒng)進行全部申報操作程序后，切記在網上申報系統(tǒng)不要進行“個稅數(shù)據提取”和“ 正式申報 ”,應在系統(tǒng)進行全部申報操作程序后的下一個工作日（必須在申報期內），到主管稅 務機關提出 單獨打印外籍人員稅單的請求,由主管稅務機關進行“個稅數(shù)據接收”，并打印稅單；需要給外籍人員單獨開具完稅憑證的非網上報稅單位，應在系統(tǒng)進 行全部申報操作程序后的下一個工作日（必 須在申報期內），到主管稅務機關提出單獨打印外籍人員稅單的請求,由主管稅務機關進行“個稅數(shù)據接收”，并47 / 48打印稅單；需要給外籍人員單獨開具完稅憑證的介質申報單位,到主管稅務機關進行申報反饋后,提出單獨打印外籍人員稅單的請求,由主管稅務機關進行“個稅數(shù)據接收”，并打印稅單。（十六）系統(tǒng)咨詢與技術支持用戶可以從大連地稅網站（代繳系統(tǒng)用戶指南》、 《代扣代繳 系統(tǒng)主要操作流程及注意事 項》、 《代扣代繳系統(tǒng)問題庫20220423》等相關文檔及打開用戶指南的安裝軟件。代扣代繳系統(tǒng)主要操作流程及注意事項目錄一、使用代扣代繳系統(tǒng)的環(huán)境要求 .............................................................................................................3（一）對安裝代扣代繳系統(tǒng)的計算機軟件環(huán)境要求 .......................................................................3（二）對安裝代扣代繳系統(tǒng)的計算機硬件環(huán)境要求 .......................................................................3二、代扣代繳系統(tǒng)的取得方式 ...............................................................................................................3方式一：從稅務機關拷取 ...................................................................................................................3方式二：網站下載 ...............................................................................................................................3三、代扣代繳