【正文】 、分解和定期考核。重大事故及處理情況向監(jiān)察機(jī)構(gòu)及有關(guān)單位了解有關(guān)情況。有無涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓、出賣制造許可證有無向無制造許可證單位擴(kuò)散產(chǎn)品接受行政部門和評審機(jī)構(gòu)日常監(jiān)督核實(shí)工程資料，向監(jiān)察機(jī)構(gòu)了解有關(guān)情況。不符合規(guī)定要求判為不符合項(xiàng)目序號評審要求評審方法評價(jià)方法遵守法規(guī)情況（適用換證單位評審）29企業(yè)名稱、地址、法人、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人改變及其備案情況現(xiàn)場核實(shí)營業(yè)執(zhí)照及變更備案情況。應(yīng)配有洗片室、觀片室，并滿足檢測需要。不滿足要求判為不符合17成型設(shè)備成型設(shè)備能力適應(yīng)壓力容器制造需要，（一般卷板能力≥１６mm）現(xiàn)場核實(shí)并檢查設(shè)備臺賬、購置發(fā)票。 不滿足要求判為不符合13焊接試驗(yàn)室具有與所制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的焊接試驗(yàn)室現(xiàn)場核實(shí)。不滿足要求判為不符合11壓力容器焊接材料存放要求具有焊接材料存放要求的專用庫房和烘干、保溫設(shè)備，焊材存放的位置、標(biāo)識；檢查設(shè)備的使用狀態(tài)。不銹鋼或有色金屬容器制造企業(yè)須有專用的制造場地和防護(hù)措施，不得與碳鋼混用。對焊工進(jìn)行理論和實(shí)際操作考試。D級壓力容器制造許可鑒定評審細(xì)則 一、壓力容器制造許可資源條件鑒定評審細(xì)則 二、壓力容器制造許可質(zhì)量保證體系鑒定評審細(xì)則三、壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)鑒定評審細(xì)則山東省特種設(shè)備協(xié)會一、 資源條件鑒定評審細(xì)則 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要求評審方法評價(jià)方法法人資格1申請單位的法律地位應(yīng)有獨(dú)立法人資格或已取得所在地工商注冊現(xiàn)場核實(shí)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書。不滿足要求判為不符合4專業(yè)技術(shù)人員有與制造產(chǎn)品相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員5持證焊工人數(shù)及項(xiàng)目數(shù)量≥6名持證焊工，且具備至少2項(xiàng)合格項(xiàng)目6壓力容器組裝人員具有滿足制造要求的組裝人員7無損檢測人員資格（分包時(shí)）檢測責(zé)任人員應(yīng)有中級及以上資格現(xiàn)場核實(shí)無損檢測人員資格證書，其工作單位單位名稱應(yīng)與申請單位名稱一致。查閱土地使用證或者租賃協(xié)議，核實(shí)單位注冊地址與實(shí)際辦公地點(diǎn)?，F(xiàn)場核實(shí)焊材庫條件。不滿足要求判為不符合14焊接設(shè)備適應(yīng)壓力容器制造需要現(xiàn)場核實(shí)并檢查設(shè)備臺賬、購置發(fā)票。不滿足要求判為不符合18切割設(shè)備、適應(yīng)壓力容器制造需要19加工設(shè)備適應(yīng)壓力容器制造需要20熱處理設(shè)備有且滿足要求現(xiàn)場核實(shí)并檢查設(shè)備臺賬、購置發(fā)票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時(shí)必須有外協(xié)設(shè)備的能力證明分包時(shí)21工裝滿足壓力容器制造需要現(xiàn)場核實(shí)?，F(xiàn)場核實(shí)并檢查設(shè)備臺賬、購置發(fā)票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時(shí)必須有外協(xié)設(shè)備的能力證明如無損檢測分包，應(yīng)有分包協(xié)議25耐壓試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)有水耐壓試驗(yàn)設(shè)備、能力應(yīng)滿足要求現(xiàn)場核實(shí)設(shè)備能力并檢查設(shè)備臺賬。不滿足要求時(shí)停止評審。不滿足要求判為不符合。未進(jìn)行處理的判為不符合。審查企業(yè)的正式文件，檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)不符合：未建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)未進(jìn)行分解。3責(zé)任人員職責(zé)權(quán)審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限應(yīng)符合以下要求：規(guī)定了申請單位法定代表人對壓力容器制造安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的職責(zé)和權(quán)限；任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員、明確規(guī)定了質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在容器制造過程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。質(zhì)量保證體系文件5質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。7作業(yè)(工藝)文件和記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程中的控制需要；記錄的格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容能夠規(guī)范。審閱質(zhì)量保證體系文件有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃(過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案)的規(guī)定，抽查鍋爐安裝工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）無質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定、質(zhì)量計(jì)劃未得到執(zhí)行判為不符合。記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。無相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為不符合。抽查1~3份近期合同評審記錄未按要求進(jìn)行評審判為不符合。抽查自行設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)文件未執(zhí)行設(shè)計(jì)控制的為不符合。材料、零部件控制17程序文件(管理制度)材料(零部件）控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。19材料控制材料控制應(yīng)符合以下要求：材料、零部件的驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))質(zhì)量得到有效控制；材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識和標(biāo)識移植等符合相關(guān)要求；材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，與實(shí)物一致；發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。查閱工藝控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。22工裝模具控制查閱工裝模具臺帳，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。24焊接人員管理焊接人員管理應(yīng)符合以下要求：建立了焊接人員檔案并妥善保存；焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；焊接人員標(biāo)識清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目?，F(xiàn)場檢查焊材庫，抽查有關(guān)記錄和報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)）。未進(jìn)行焊接工藝評定判為不符合。項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存在問題評審結(jié)論熱處理控制28熱處理控制程序文件（管理制度）熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。熱處理質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。無損檢測控制31無損檢測控制程序文件（管理制度）無損檢測控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無損檢測控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。無損檢測人員無資格判為不符合。34無損檢測過程控制無損檢測過程控制應(yīng)符合以下要求：無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測方法、擴(kuò)探數(shù)量、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；在無損檢測過程中按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。抽查無損檢測記錄、報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。無損檢測分包未進(jìn)行評價(jià)，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。抽查理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，現(xiàn)場核實(shí)。理化分包未進(jìn)行評價(jià)，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查，抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件。43檢驗(yàn)試驗(yàn)條件控制檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)符合以下要求：檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；檢驗(yàn)試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求?，F(xiàn)場檢查，抽查產(chǎn)品檔案檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)未進(jìn)行標(biāo)識判為不符合。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制46程序文件(管理制度)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查應(yīng)符合相關(guān)要求。48設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合以下要求：設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識符合相關(guān)規(guī)定；屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。50不合格品（項(xiàng)）控制不合格品（項(xiàng)）控制應(yīng)符合以下要求：不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行了檢驗(yàn)；糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。52質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施審查質(zhì)量改進(jìn)與實(shí)施情況應(yīng)符合以下要求：質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施；對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施；有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相應(yīng)的責(zé)任人員。檢查人員培訓(xùn)制度等文件未制定相關(guān)規(guī)定判為不符合。檢查執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定文件未規(guī)定有關(guān)內(nèi)容為不符合。附件5： 壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)記錄表（一般容器）申請單位：（申請）許可級別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號圖 號