【正文】 得分的合計(jì).五、供應(yīng)商評(píng)核分等方法及獎(jiǎng)懲.A. 主要管理制度及其主要內(nèi)容 柳州富金豐飼料有限公司25 / 28(十六)、管理制度文件名稱 頁碼 1) 供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度度報(bào)告 1 2) 原料采購與驗(yàn)收制度制度 233) 原料倉儲(chǔ)管理制度 44) 原料質(zhì)量監(jiān)控制度 55) 生產(chǎn)過程防止交叉污染制度十六行 66) 生產(chǎn)線清洗制度 77) 設(shè)備定期清理制度 898) 防止外來污染制度 109) 配方管理制度 1110) 設(shè)備管理制度 121311) 現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度 141512) 化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 1613) 檢驗(yàn)管理制度 1714) 留樣觀察制度 1815) 不合格品管理制度 192016) 產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理制度 2117) 產(chǎn)品召回制度 2218) 客戶投訴處理制度 2319) 人員培訓(xùn)制度 2420) 文件管理制度 2521) 記錄管理制度 26供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度一、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇確定符合本公司質(zhì)量要求的供應(yīng)商。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說明情況。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。4) 檢驗(yàn)情況應(yīng)記錄在《原料驗(yàn)收記錄》上，并反饋給原物料倉庫管理員以便辦理入庫或退貨手續(xù)。反饋和索賠品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品不合格的情況及由此給公司造成的損失反饋給采購部，由采購部向供應(yīng)商反饋和索賠，必要時(shí)亦可直接向供應(yīng)商索賠和反饋。三、內(nèi)容原料儲(chǔ)存前環(huán)境條件要求(1)庫內(nèi)、倉道保持地面清潔，不應(yīng)有污染物、遺糧、漏糧等。原料的堆放要求(1)庫房劃成區(qū)塊。(5)袋裝原料必須鋪設(shè)墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，各堆之間預(yù)留適當(dāng)走道，以便檢查原料狀況。（10）藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。巡視注意以下幾點(diǎn)： (1)每15天檢測一次原料料堆溫度，原料溫度與室內(nèi)溫度之差在5℃以上時(shí)，即為異常征兆。 (4)巡視時(shí)感官檢查，包括顏色、氣味、水分、溫度、質(zhì)地、標(biāo)簽等方面。（五）生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)立防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存；（六）生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，明確標(biāo)識(shí)；（七）保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時(shí)清理雜物；（八）按照產(chǎn)品說明書使用潤滑油、清洗劑；（九）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；（十）不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。（2）廠區(qū)道路衛(wèi)生投料工：（1）兩個(gè)投料口及其周圍地面 （2）粉碎機(jī)設(shè)備、地面及5提升機(jī)地坑衛(wèi)生 （3）膨化機(jī)設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生 （4）除塵器、初清篩設(shè)備衛(wèi)生，三樓、四樓平臺(tái)衛(wèi)生 （5）5提升機(jī)設(shè)備及其頂部的平臺(tái)衛(wèi)生配料工：（1）四樓配料倉倉頂平臺(tái)、進(jìn)料絞龍衛(wèi)生，包括圓錐初清篩設(shè)備衛(wèi)生（2）二樓配料稱、配料鉸龍及平臺(tái)衛(wèi)生，包括兩原料倉之間的過道衛(wèi)生（3）微機(jī)室、化油池、升降機(jī)的衛(wèi)生，包括升降機(jī)地坑 4）8提升機(jī)頂部設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生 （5）2刮扳機(jī)上永磁筒清理制粒工：（1）制粒機(jī)、排風(fēng)機(jī)設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生，包括環(huán)模放置處的衛(wèi)生（2）2樓到4樓樓梯衛(wèi)生（3）3樓小平臺(tái)衛(wèi)生（4）2刮扳機(jī)設(shè)備及周圍平臺(tái)衛(wèi)生（5）2分級(jí)篩設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生，分級(jí)篩下部平臺(tái)及圓錐初清篩下料管衛(wèi)生接料工：（1）2冷卻器設(shè)備、平臺(tái)及周圍地面衛(wèi)生（2）接料平臺(tái)及設(shè)備衛(wèi)生（3）成品倉檢修平臺(tái)衛(wèi)生（4）接料周圍地面衛(wèi)生 轉(zhuǎn)運(yùn)工：（1）8提升機(jī)地坑設(shè)備及地面衛(wèi)生（2）混合倉設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生（3）一樓到二樓的樓梯衛(wèi)生 （4）碼盤周圍地面衛(wèi)生配藥工：（1）配藥設(shè)備衛(wèi)生（2）配藥房衛(wèi)生（3）藥品庫房衛(wèi)生機(jī)電工：（1）配電室衛(wèi)生（2）機(jī)電房衛(wèi)生（3）機(jī)電房內(nèi)工具看板整理及鉆床、電焊機(jī)等設(shè)備的衛(wèi)生 三、相關(guān)要求1．車間地面衛(wèi)生整潔干凈，機(jī)械設(shè)備無積塵、油垢；2．原料包裝袋及維修工具、衛(wèi)生用具保持隨時(shí)擺放整齊規(guī)范；3．永磁筒每班清理兩次，其中班中一次，下班一次，兩班交接時(shí)應(yīng)打開門確認(rèn)是否清理干凈；4．待粉碎倉、待制粒倉在生產(chǎn)中應(yīng)不定時(shí)用橡膠錘進(jìn)行敲倉，防止倉壁結(jié)料，以保證下料通暢；5．定期將待配料倉中的原料使用空，并對(duì)倉壁進(jìn)行清理，生產(chǎn)中微機(jī)員應(yīng)不定時(shí)用橡膠錘進(jìn)行敲倉6．每周二應(yīng)對(duì)混合倉進(jìn)行清理，清倉由白班微機(jī)員負(fù)責(zé)，若無白班則由夜班微機(jī)員負(fù)責(zé)；7．當(dāng)班接料工在換品種時(shí)應(yīng)使用橡膠錘敲成品倉，保證下一品種進(jìn)倉時(shí)倉內(nèi)無其它料；8．制粒工每天在換環(huán)模時(shí)高水應(yīng)對(duì)制粒機(jī)壓制室料倉壁進(jìn)行清理；9．相關(guān)崗位人員每班都要對(duì)提升機(jī)底部及地坑進(jìn)行清理；10．機(jī)電工每天上下班應(yīng)對(duì)機(jī)電房及工具看板進(jìn)行整理整頓，保持整齊規(guī)范；11．裝卸工每天上下班清掃原料成品庫房及廠區(qū)道路衛(wèi)生，并隨時(shí)保持干凈；12．收發(fā)貨人員每天應(yīng)對(duì)料垛上進(jìn)行清掃；13．各班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班的生產(chǎn)現(xiàn)場的整理和料倉的清理工作要及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 不合格原料不允許進(jìn)廠。、耐腐蝕、耐磨損的材料制造。、清洗劑等，并嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書使用。飼料配方管理制度 飼料配方是采購原料和加工產(chǎn)品的依據(jù)。各項(xiàng)營養(yǎng)指標(biāo)、加工質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)必須符合有關(guān)規(guī)定。配方一式三份，一份給巡檢，一份給中控，一份存檔。如有不能執(zhí)行的情況，應(yīng)立即向配方設(shè)計(jì)人員報(bào)告，配方設(shè)計(jì)人員應(yīng)在不降低營養(yǎng)指標(biāo)、不影響飼養(yǎng)效果的前提下，及時(shí)調(diào)整或更換配方并重新下達(dá)，不得隨意口頭改動(dòng)配方。 1 設(shè)備使用前，其操作人員應(yīng)在人力資源部的安排下接受培訓(xùn)，培訓(xùn)由設(shè)備部門安排專業(yè)的技術(shù)人員現(xiàn)場操作講解。 2 操作人員應(yīng)熟練操作設(shè)備，清楚設(shè)備日常保養(yǎng)知識(shí)和安全操作知識(shí)；設(shè)備部簽發(fā)設(shè)備操作證，操作人員持證上崗。3 機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)報(bào)告班組長及有關(guān)負(fù)責(zé)人員解決處理。 4 所有動(dòng)力設(shè)備，未經(jīng)車間、設(shè)備部、電工或機(jī)修工人允許，不準(zhǔn)亂修、亂拆，不得在電氣設(shè)備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。 5 設(shè)備使用人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確填寫規(guī)定的各項(xiàng)運(yùn)行記錄。 6 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)拆卸或配用其他人員的機(jī)器零件和工具。 7 對(duì)不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機(jī)器設(shè)備、原材料、產(chǎn)品受到損失者，應(yīng)酌情給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。 8 設(shè)備管理科要指派人員與各部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)常性地檢查設(shè)備運(yùn)行情況，并將其列為工作考核內(nèi)容。 二 設(shè)備檢修在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設(shè)備檢修單》申請(qǐng)?jiān)O(shè)備管理科檢修。 2 檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由設(shè)備管理科將設(shè)備檢修的情況，記錄于《設(shè)備檢修單》及相應(yīng)的《設(shè)備管理卡》上。 三 設(shè)備日常維護(hù)管理七 轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢設(shè)備管理第四條 責(zé)任人為：生產(chǎn)部工藝員、質(zhì)量巡查員、生產(chǎn)現(xiàn)場巡查員。第二章 現(xiàn)場管理第九條 生產(chǎn)現(xiàn)場巡查人員每天上班前對(duì)各工序人員著裝以及個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行抽檢，不符合上崗要求的堅(jiān)決糾正和處罰。第十二條 每班對(duì)生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)原始記錄）進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正不合格生產(chǎn)填寫的記錄。第十六條 現(xiàn)場巡查對(duì)下班后的水、電、氣、閥進(jìn)行檢查，防止安全事故發(fā)生。第二十條 質(zhì)量巡查人員每周對(duì)生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量隱患和事故進(jìn)行總結(jié)，提交每周生產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)處理或匯總至廠部質(zhì)量分析會(huì)議，落實(shí)整改措施，消除隱患，避免事故發(fā)生。第二十四條 質(zhì)量巡查人員應(yīng)建立質(zhì)量事故及隱患的臺(tái)賬。