【正文】 法規(guī)、標準規(guī)范管理的主管部門。查相關安全預評價備案資料，安全預評價是否進行備案。是否依法參加工傷社會保險。內容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法。安全生產責任考核制度應規(guī)定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等。對相關安全生產職責的了解情況。是否缺少生產基層單位（車間、班組）安全生產責任制。安全生產管理機構或安全生產管理人員的職責是否符合《河南省安全生產條例》列述的內容。檢查特種作業(yè)人員的檔案。發(fā)證機關不符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）的或資格證書不在有效期內的，視為沒有證書。查企業(yè)下發(fā)的有效文件。檢查企業(yè)考核記錄或考核結果文件。查各部門和各基層單位的安全目標責任書是否符合各部門和各基層單位實際情況的，即目標責任書有針對性。安全生產目標要進行分解，并簽訂各級組織的安全目標責任書，制定獎懲措施。抽查從業(yè)人員。是否經最高管理者簽發(fā)。電力行業(yè)安全檢查表1. 安全生產目標檢查表檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果備注安全生產目標安全生產目標要每年以文件化的形式設立并由最高管理者簽發(fā)。安全生產目標是否具體、合理。是否了解安全生產目標。檢查企業(yè)下發(fā)的有效文件及目標責任書。查各部門和各基層單位有無安全考核內容及獎懲措施各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產方針和目標的有效完成。是否按目標責任書考核內容進行考核的。安全生產管理機構或安全生產管理人員是否符合《河南省安全生產條例》規(guī)定設置安全生產管理機構或專職安全生產管理人員。注：主要負責人是指被檢查企業(yè)（單位）的董事長（總經理）、廠長（經理）和主管安全生產的副廠長等。二、安全生產職責安全生產責任制文件主要負責人：查有無主要責任人的安全生產責任制。各安全生產管理人員職責、分工不明確的，每人次扣2分。安全生產職責是否具體、合理，并與其主要職能相符。抽查培訓及教育材料。查考核記錄，是否進行考核。安全措施計劃中安全投入應包括安全教育培訓費用、安全檢查工作費用、勞動防護用品及保健費用、工傷保險費用、安全設施（設備、器材）購置更新和維護保養(yǎng)投入的費用、作業(yè)場所職業(yè)危害防治措施投入的費用、重大隱患治理費用、安全風險抵押金等。是否按制度規(guī)定使用安全費用或將安全費用挪作它用。查安全設施設計資料，有無安全設施投資。識別需求，定期更新查企業(yè)存檔資料清單是否及時識別和獲取企業(yè)適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范。查制度內容應明晰、全面，現(xiàn)場檢查。注：鍋爐運行規(guī)程、汽機運行規(guī)程、發(fā)電機運行規(guī)程、電氣設備運行規(guī)程、化學水處理運行規(guī)程、熱工控制運行規(guī)程、設備檢修規(guī)程等。5 教育培訓考評檢查表檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果備注一、教育培訓管理明確安全生產教育培訓主管部門。查安全教育培訓檔案，有無培訓計劃的，二、安全生產管理人員教育培訓主要負責人查安全教育培訓檔案分管安全生產負責人查安全教育培訓檔案安全生產管理人員查安全教育培訓檔案職能管理部門主要責任人查安全教育培訓檔案生產系統(tǒng)（車間、班組）主要負責人查安全教育培訓檔案三、崗位作業(yè)人員教育培訓對新職工進行廠、車間、班組三級安全培訓教育查安全教育培訓檔案特種作業(yè)人員培訓教育查特種作業(yè)人員教育臺帳調換工種和“四新”教育查安全教育培訓檔案全員教育查安全教育培訓檔案復工教育查安全教育培訓檔案表6 特種設備、強制檢測設備設施管理檢查表檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果備注特種設備、強制檢測設備設施管理建立、健全各特種設備、安全設施檔案應建立特種設備、安全設施安全技術檔案：特種設備、安全設施的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料。特種設備運行故障和事故記錄。隱患排查計劃中應對隱患排查方案的制定、隱患分析評估、隱患登記建檔、隱患排查的周期、變更處理等有相應的規(guī)定。隱患排查查隱患排查記錄，有隱患排查內容及結果、存在隱患部位及類別。三、隱患治理制定治理方案對于較大的安全隱患，發(fā)放安全整改通知單，其內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求隱患治理措施隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。隱患排查和治理檔案查檔案，有無隱患排查記錄、隱患整改方案、隱患整改報告、隱患治理復查以及效果評估的記錄表8 重大危險源監(jiān)控檢查表檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果備注一、辨識與評估建立健全重大危險源管理制度，規(guī)范辨識與評估內容，并確定企業(yè)的重大危險源。結合發(fā)電企業(yè)特點，組織實施壓力管道、壓力容器、鍋爐等各場所危險源的識別和評價，且無遺漏。重大危險源的基本情況。存在隱患分析。二、登記建檔與備案建立健全重大危險源管理制度，規(guī)范登記建檔與備案內容。查資料和現(xiàn)場核對，三、監(jiān)控與管理對危險源制訂了管理和技術措施。查作業(yè)許可證記錄，有無危害因素分析和安全措施內容交接班時，要對作業(yè)場所的安全狀況進行交代，并有交接班記錄。查培訓記錄。并按規(guī)定報送有關部門備案。應急演練有年度應急演練計劃。扣完為止。查制度。查記錄。事故已經造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計的直接經濟損失。二、事故調查和處理企業(yè)各項制度中有事故調查和處理的相應規(guī)定等，應明確事故類型、調查機構及人員、人員職責、調查內容、調查方法、現(xiàn)場調查要求、證據資料的搜集整理等。事故造成的人員傷亡和直接經濟損失。查記錄。事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過。查檔案。每臺鍋爐應裝獨立的排污管。其他輔機設備應符合機械安全要求。電氣系統(tǒng)裝置齊全、線路完整，接地（0）線符合要求。除氧器及其有關系統(tǒng)的設計，應有可靠的防止除氧器過壓爆炸的措施。二、鍋爐安全附件每臺鍋爐應至少裝兩個全啟式安全閥。三、鍋爐保護及監(jiān)視鍋爐應有：汽包水位保護、主汽壓力高等保護。室內經常有人通行的場所，酸堿管道不宜架空，必須架空敷設時，應對法蘭、接頭處采取防護措施。有酸堿及有毒物作業(yè)場所，應配備必要的個人防護設施。氨水貯藏間室內應設通風裝置；進行明火作業(yè)，必須辦理動火工作票。二、水工系統(tǒng)冷卻塔水池應設置欄桿和警示標識。表16 汽輪機設備及系統(tǒng)檢查表檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果備注汽輪機設備及系統(tǒng)應有生產許可證、出廠合格證、技術檢驗合格證、使用說明書等技術資料，檔案規(guī)范完整。汽輪機油箱事故排油閥應設置兩個鋼制截止門，且操作手柄應設在距離油箱5m以外的地方，并有兩條通道可以到達。汽輪機工作平臺周圍欄桿應完整良好、爬梯焊接牢固。1應有完整的現(xiàn)場操作運行規(guī)程及事故處理規(guī)程?？諌簷C應設置壓力聯(lián)鎖和電氣聯(lián)鎖。采用DCS后，設置少量獨立于DCS的后備操作手段，當DCS故障時確保機組安全停機。二、控制室控制室應設置防塵、防火、隔聲和通風等設施。