【正文】 間，驗(yàn)收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫(kù)是否有防護(hù)措施，是否存在交叉污染。 內(nèi)容:。范圍： 食品生產(chǎn)安全自查范圍包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄自查。，必要時(shí)需經(jīng)過(guò)顧客的批準(zhǔn)方可特殊放行，同時(shí)需要保留相應(yīng)的放行證據(jù)。，判定為不合格品，不得復(fù)檢。出廠檢驗(yàn)記錄：出廠檢驗(yàn)記錄由《出廠檢驗(yàn)原始記錄》和《出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》組成。檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題必須得到解決后才能發(fā)貨。工作程序：，必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持環(huán)境清潔，做到無(wú)垃圾、無(wú)積水、無(wú)煙頭、無(wú)雜物等要求。生產(chǎn)操作人員在操作設(shè)備機(jī)器時(shí)，注意力要集中，專心致志。生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁違章指揮、違章操作。在車間內(nèi)流轉(zhuǎn)的在制品，應(yīng)做到賬物一致，準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)到95%以上，并做好月報(bào)報(bào)送相關(guān)部門。在制品加工過(guò)程中，按照各工序規(guī)定的工位器具存放區(qū)域進(jìn)行存放及堆放。操作工使用量具，應(yīng)經(jīng)常校對(duì)零位，量具不能與其它工件混放在一起。生產(chǎn)過(guò)程中所需量具必須保持完好，量具使用應(yīng)在有效檢定時(shí)間范圍內(nèi)。對(duì)各工序在生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)處理，對(duì)產(chǎn)品加工質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故處理要有原始記錄。做好設(shè)備的日常檢查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四會(huì)”。要遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，做到“三好”（管好、用好、修好）“四會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障）。車間內(nèi)工器具按規(guī)定區(qū)域擺放整齊，不同清潔程度的工器具分開擺放，工具與量具分開擺放。關(guān)鍵部位、關(guān)鍵設(shè)備、重要工序要做到定人、定機(jī)、定責(zé)?？刂瞥绦虬b物驗(yàn)收單的存檔，保存期限為2年。，品控經(jīng)理直接簽字放行；檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，品控經(jīng)理對(duì)不合格結(jié)果進(jìn)行分析，以決定退貨或讓步使用。 流程（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、第三方檢驗(yàn)報(bào)告）查驗(yàn)無(wú)誤后，下訂單訂貨。 范圍本制度適用于本公司與生產(chǎn)有關(guān)的所有原料（含食品添加劑）、包裝物驗(yàn)收過(guò)程。 職責(zé)：負(fù)責(zé)在采購(gòu)前向供應(yīng)商索證并存檔，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（具有所提供原料的許可單元）、第三方檢驗(yàn)報(bào)告，并確保在有效期內(nèi)。，將未經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的原輔料加“待檢”標(biāo)識(shí)；同時(shí)通知化驗(yàn)室取樣。讓步使用時(shí)需說(shuō)明理由，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理簽字審批。 相關(guān)記錄《原料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告單》《包裝物檢驗(yàn)記錄》《原料檢驗(yàn)驗(yàn)收單》《包裝物檢驗(yàn)驗(yàn)收單》《不合格處置單》《糾正和糾正措施處置單》 批準(zhǔn)： 審核： 編制：60 / 60文件編號(hào)：WHCX02生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度1職責(zé)車間、班組負(fù)責(zé)工作區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定程序，更改手續(xù)必須齊全，任何人不得擅自更改。凡一班制生產(chǎn)的設(shè)備實(shí)行專人專機(jī)制，做好設(shè)備運(yùn)行記錄，二班制生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行交接班制度，做好交接班記錄。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“三檢一隔離”，三檢：即首檢、巡檢、完檢。關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序，應(yīng)嚴(yán)格按關(guān)鍵控制點(diǎn)文件的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并認(rèn)真填寫好《關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控記錄》，使產(chǎn)品加工始終處于受控狀態(tài)。禁止使用已超過(guò)檢定時(shí)間的量具。生產(chǎn)管理半成品、在制品轉(zhuǎn)序必須注意轉(zhuǎn)序標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不得將不合格品進(jìn)行轉(zhuǎn)序加工。存放區(qū)域要有明顯的標(biāo)志，流轉(zhuǎn)搬運(yùn)周轉(zhuǎn)時(shí)防止跌落、混雜等。生產(chǎn)過(guò)程中必須貫徹以預(yù)防為主的原則，嚴(yán)格遵守安全守則，操作規(guī)程和勞動(dòng)防護(hù)的各項(xiàng)制度。員工須穿制定工作服上崗，不準(zhǔn)穿拖鞋、裙子、短褲、赤膊進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，無(wú)關(guān)人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入車間。相關(guān)記錄《糾正與舉證措施處置單》《蒸煮滅菌記錄》《監(jiān)控記錄》《衛(wèi)生檢查記錄》《消毒檢查記錄》批準(zhǔn)： 審核： 編制：文件編號(hào)：WHCX03出廠檢驗(yàn)記錄管理制度目的：出廠檢驗(yàn)是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。，并做好檢驗(yàn)記錄。，由品控部負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)。《出廠檢驗(yàn)原始記錄》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、所有檢驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)及過(guò)程記錄，以及檢驗(yàn)人、復(fù)核人簽字。，可按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)大抽樣，進(jìn)行復(fù)測(cè)。，在進(jìn)行處置時(shí)，需要保留相應(yīng)的銷毀證據(jù)。職責(zé)：《食品安全自查管理制度》及《食品安全自查表》等相關(guān)文件的編制、修改、更新。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向當(dāng)?shù)貐^(qū)縣食藥局報(bào)告。 自查小組依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)自查情況填寫自查記錄表，真實(shí)反映情況，不得隱瞞，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。適用范圍 本制度適用于本公司全體員工。，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長(zhǎng)指甲和涂指甲油。凡直接接觸食品的工作人員必須每日更換，其他人員應(yīng)每星期至少更換一次，保持清潔。，工作期間不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)。（包括參觀人員）均應(yīng)遵循本規(guī)范的規(guī)定。范圍 適用于本公司銷售、流通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有食品安全危害和不符合質(zhì)量安全的所有產(chǎn)品。 生產(chǎn)系統(tǒng)各部門協(xié)助調(diào)查事故原因并共同制定和采取整改、預(yù)防措施。c）食用后對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的。 召回公司產(chǎn)品的后續(xù)處理，以及對(duì)其他批次產(chǎn)品留樣進(jìn)行驗(yàn)證，將驗(yàn)證結(jié)果以報(bào)告的形式上報(bào)食品安全小組。撤回后續(xù)活動(dòng) 產(chǎn)品撤回和事故調(diào)查的全過(guò)程由相關(guān)部門做出詳細(xì)記錄并存檔。相關(guān)文件記錄 《不合格品控制程序》 《糾正預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量信息反饋單》 《產(chǎn)品撤回分析報(bào)告》《產(chǎn)品撤回通知書》 《撤回公告》 《不合格處理單》 《產(chǎn)品撤回演練報(bào)告》批準(zhǔn)： 審核： 編制：文件編號(hào)：WHCX07食品安全事故處置管理制度 目的 為有效預(yù)防、及時(shí)控制和減少食品安全事故的發(fā)生及危害，保障消費(fèi)者的身體健康與生命安全，特制定本制度。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)食品安全事故應(yīng)急處理工作，公司各部門按各自職能負(fù)責(zé)應(yīng)急處理各項(xiàng)工作。要依靠科學(xué)妥善處理食品安全事故，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組要協(xié)調(diào)好公司各部門各司其責(zé)、通力協(xié)作，必要的時(shí)候要及時(shí)尋求市場(chǎng)局、市疾控中心、醫(yī)療單位等部門的協(xié)助。，樹立以人為本，顧客第一，安全第一，質(zhì)量第一，誠(chéng)信第一的企業(yè)文化理念和良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合格、優(yōu)質(zhì)調(diào)味品。，把產(chǎn)品的真實(shí)屬性、營(yíng)養(yǎng)成份、生產(chǎn)日期與保質(zhì)期、貯存方法與使用方法等，全面如實(shí)的告知消費(fèi)者，不做任何夸大、虛假的企業(yè)產(chǎn)品宣傳，自覺維護(hù)消費(fèi)者的知情權(quán)和公正、健康的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。，研究制定相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處理措施；指揮和協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門做好突發(fā)事件應(yīng)急處理工作。、排查，如確為公司產(chǎn)品引發(fā)的，應(yīng)立即通知同批產(chǎn)品的相關(guān)客戶并組織同批產(chǎn)品的緊急召回等，同時(shí)要聯(lián)系好醫(yī)療單位作好對(duì)已食用本批產(chǎn)品的、可能發(fā)病的顧客的相關(guān)醫(yī)療措施。：發(fā)生事故的單位、地址；受害者的發(fā)病時(shí)間、發(fā)病人數(shù)、臨床癥狀及體癥；醫(yī)療單位、地址，搶救醫(yī)療的基本情況；事故現(xiàn)場(chǎng)采取的措施和調(diào)查處理的工作進(jìn)度；事故原因、性質(zhì)的初步判斷；需相關(guān)部門協(xié)助事故救援和處理的有關(guān)事宜；事故的報(bào)送單位、簽發(fā)人和聯(lián)系電話及報(bào)送時(shí)間?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)在事故處理結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。在事故處理期間，安全領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員應(yīng)確保24小時(shí)信息通訊暢通。 2 適用范圍 適用于公司各部門全體員工。、傷亡事故的調(diào)查和處理，并負(fù)責(zé)工傷事故的鑒定工作。、設(shè)備、電器動(dòng)力線路，易燃、易爆危險(xiǎn)品進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期解決并跟蹤驗(yàn)證，保留相應(yīng)的檢查記錄。，各種設(shè)備要按操作規(guī)程操作，場(chǎng)外使用要安裝電閘箱，不準(zhǔn)擅自接電線使用動(dòng)力和照明。，消除火災(zāi)的隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)警，并及時(shí)采取措施減少事故的發(fā)生。5 記錄《培訓(xùn)記錄》 《安全教育記錄》批準(zhǔn)： 審核： 編制：文件編號(hào)：WHCX09產(chǎn)品接觸面的清潔衛(wèi)生管理制度1 控制目標(biāo) 在加工過(guò)程中，所有食品接觸面必須使用有效清潔劑，消毒劑或酒精等進(jìn)行清洗消毒，符合相關(guān)衛(wèi)生指標(biāo)后方可與產(chǎn)品接觸。 衛(wèi)生預(yù)防措施a)確保設(shè)備、操作臺(tái)和工器具等產(chǎn)品接觸面采用符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的材料制作，并滿足制作、安裝、維護(hù)和便于衛(wèi)生處理的要求。e) 收集廢棄物的容器在廠區(qū)的隔離區(qū)進(jìn)行清洗和消毒，以防造成污染?！杆倭栏伞Ｃ恐軝z查一次潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具隔離使用狀況。 糾正和糾正措施a) 當(dāng)監(jiān)視發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品接觸面的材料、制作、安裝不符合衛(wèi)生條件時(shí)，采取更換材料、重新制作或安裝等糾正和糾正措施，直至滿足衛(wèi)生條件。e)當(dāng)生產(chǎn)前和清洗消毒后對(duì)設(shè)備、操作臺(tái)、工器具表面清洗消毒結(jié)果及消毒劑殘留濃度的檢查不合格時(shí)，由品控部監(jiān)督車間重新進(jìn)行清洗消毒直至合格為止，并查找原因采取相應(yīng)糾正措施，避免不合格再次發(fā)生。b)車間空氣符合各自區(qū)域的空氣清潔度要求。 監(jiān)視 由品控部對(duì)工作服、帽、手套和車間空氣的衛(wèi)生狀況進(jìn)行每周1次的抽樣檢測(cè)。分類1）品控員每天在做現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控的同時(shí)，按照以下規(guī)則對(duì)成品進(jìn)行取樣，保存于樣品室，并填寫好留樣記錄。在樣品的保質(zhì)期限內(nèi)，公司內(nèi)部發(fā)生任何與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)有關(guān)的情況，可抽取留存樣品進(jìn)行檢測(cè)、對(duì)比，同時(shí)要做好相應(yīng)樣品的出庫(kù)和用途記錄。3）添加劑留樣期限截止于該種添加劑生產(chǎn)的產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束。每周六下午各部門對(duì)本負(fù)責(zé)區(qū)進(jìn)行徹底清掃。，后背無(wú)塵土，擺放美觀大方，電器燈具、開關(guān)、插座等物品清潔光亮。各部門的雜物放置到指定的垃圾箱內(nèi)，定期收取。，不得有淤泥蓄積，廢棄物應(yīng)作妥善處理。廠內(nèi)職工的自行車一律停放在指定地點(diǎn)，停放整齊。檢查和考核 廠環(huán)境衛(wèi)生由辦公室定期或不定期組織檢查和進(jìn)行量化考核。職責(zé)。計(jì)量器具須經(jīng)檢定／校準(zhǔn)。保管人因人事變動(dòng)重新確定的、放置地點(diǎn)有變化的，使用部門應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備部進(jìn)行變更。檢定／校準(zhǔn)／校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。使用部門因工作需要確需修改周期的，由使用部門說(shuō)明變更理由，品控部修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。 、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書由品控部歸檔。1停用 暫不使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，使用部門通知品控部貼停用標(biāo)志。、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。1 相關(guān)記錄《設(shè)備臺(tái)賬》《計(jì)量器具清單》《設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄（小修記錄）》 《設(shè)備大修記錄》批準(zhǔn)： 審核： 編制：文件編號(hào)： WHCX13庫(kù)房管理制度 概述：庫(kù)房是進(jìn)行生產(chǎn)的必要條件，本公司建立滿足要求的庫(kù)房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。、濕度應(yīng)符合原（輔）材料、成品及其它物品的存放要求。，及時(shí)剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料，防止污染。，并于人員通行、取用物品，離地10cm,離墻20cm,離頂50cm。，履行職責(zé)、要做到先進(jìn)先出，防止成品積壓變質(zhì)，出入庫(kù)登記清楚、并保存好相關(guān)記錄。，并注意換氣通風(fēng)，定期打掃