某航空機械公司業(yè)績合同管理辦法-wenkub
2023-04-24 01:26:40 本頁面
【正文】 ...................17附件四：2022 年技改與信息化建設副總經(jīng)理關鍵業(yè)績指標 ...........19附件五：2022 年軍品事業(yè)部部長關鍵業(yè)績指標 ...............................21附件六：2022 年軍品事業(yè)部副部長關鍵業(yè)績指標 ...........................23附件七：2022 年民品事業(yè)部部長關鍵業(yè)績指標 ...............................25附件八：2022 年民品事業(yè)部副部長關鍵業(yè)績指標 ...........................272 / 26第一章 總 則第一條 目的為保證戰(zhàn)略的順利實施，使公司高層管理者把精力集中在對公司價值最大的經(jīng)營決策上，以合同的方式體現(xiàn)業(yè)績考核的嚴肅性，特制定本辦法。在有效期結束前，通過新一輪業(yè)績目標談判簽訂下一年的業(yè)績合同。（二） 將個人對業(yè)績負責的做法制度化。第七條 業(yè)績合同核心內(nèi)容業(yè)績合同主要包括四個部分：（一） 關鍵業(yè)績指標類別（二） 關鍵業(yè)績指標（三） 指標權重（四） 指標量化目標第八條 關鍵業(yè)績指標類別關鍵業(yè)績指標分為三類：（一） 效益類：體現(xiàn)公司價值創(chuàng)造的直接財務指標，全面衡量創(chuàng)造價值的能力，典型的效益類指標包括三類：1. 資產(chǎn)盈利效率指標，如凈資產(chǎn)收益率2. 現(xiàn)金獲利能力指標，如自由現(xiàn)金流3. 盈利水平指標，如凈利潤、息稅前利潤（二） 營運類：是實現(xiàn)公司價值增長的重要營運結果與控制變量，體現(xiàn)為完成戰(zhàn)略及財務目標運用營運杠桿的能力，包括七類：4 / 261. 收入管理指標，如銷售額2. 成本費用控制指標，如生產(chǎn)成本、管理費用3. 投資支出控制指標，如投資資本支出4. 營運資本管理指標，如營運資本周轉期5. 進度管理指標，如產(chǎn)量計劃完成率6. 科研管理指標，如新產(chǎn)品數(shù)量7. 質(zhì)量管理指標，如產(chǎn)品合格率、廢品率、返工率、投訴次數(shù)、客戶滿意度（三） 組織類：是實現(xiàn)積極健康的工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標，體現(xiàn)推動公司價值觀建立與人員組織競爭力的能力，包括三類：1. 崗位設置與聘用指標，如員工總數(shù)、減員數(shù)量2. 員工士氣指標，如員工滿意度3. 人才發(fā)展指標，如優(yōu)秀人才流失率（四） 事故類指標：此類指標按照貴航集團對公司的考核要求設置，完成該類指標不加分，未完成該類指標扣分，包括兩個具體指標：1. 重大質(zhì)量事故2. 重大安全事故第九條 關鍵業(yè)績指標的設定（一） 關鍵業(yè)績指標的界定范圍1. 關鍵業(yè)績指標是對公司戰(zhàn)略目標的分解，隨公司戰(zhàn)略的演化而被調(diào)整、修正；2. 關鍵業(yè)績指標是能有效反映關鍵業(yè)績驅動因素變化的衡量參數(shù)；3. 關鍵業(yè)績指標是對重點經(jīng)營行動的反映，而不是對所有操作過程的反映。3. 組織類指標選擇方法：員工滿意度能體現(xiàn)對公司策略、文化和機制的認同，可分別考察公司和事業(yè)部的員工滿意度。第十一條 關鍵業(yè)績指標的目標值確定關鍵業(yè)績指標的目標值，應遵循以下原則：1. 具有足夠的挑戰(zhàn)性，只有少數(shù)人能全部達標，大多數(shù)人只能重點實現(xiàn)其中部分指標；2. 綜合考察多方面的信息依據(jù)，如歷史業(yè)績、對未來發(fā)展的預測、對事業(yè)部的控制要求，同行業(yè)競爭對手的業(yè)績等；3. 發(fā)約人和受約人共同商討而最終決定，當雙方對目標設定無法達成一致時，發(fā)約人具有最終的決定權；4. 目標一經(jīng)設定，原則上不再輕易改變。8 / 26第四章 業(yè)績合同過程控制第二十條 季度跟蹤業(yè)績合同完成情況（一） 人力資源部每季度向計劃財務部、事業(yè)部搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標的季度完成數(shù)據(jù)，對完成情況與分配到各季度的目標值進行比較；（二） 人力資源部向董事長、總經(jīng)理、事業(yè)部部長通報本季度業(yè)績完成情況；第二十一條 階段業(yè)績匯報階段業(yè)績匯報有利于業(yè)績合同雙方總結和回顧合同目標完成情況，提出改進措施。（二） 董事長聽取受約人的匯報后，分析導致偏差的原因，審議業(yè)績目標調(diào)整意見。（三） 發(fā)約人指導、跟蹤受約人業(yè)績改進計劃的落實情況，監(jiān)督業(yè)績改進效果。第二十六條 業(yè)績合同分值計算（一） 凈資產(chǎn)收益率得分= （實際凈資產(chǎn)收益率/目標凈資產(chǎn)收益率） 權重（二） 利潤得分=（實際利潤/目標利潤）權重（三） 自由現(xiàn)金流得分=（實際自由現(xiàn)金流/目標自由現(xiàn)金流） 權重（四） 銷售收入得分=（實際銷售額/目標銷售額） 權重（五） 成本得分=（目標成本/實際成本）權重（六） 費用得分=（目標費用/實際費用）權重（七） 特大事故實際發(fā)生次數(shù)控制在目標以內(nèi)，得分為 5 分；超過目標次數(shù)，得分為 0 分。當實際業(yè)績超過合同目標時，實際業(yè)績不會自動成為下一年度的業(yè)績目標，以確保受約人繼續(xù)保持良好的進取動力。第三十一條 業(yè)績考核結果的保管業(yè)績考核結果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據(jù)，以及其他人力資源管理依據(jù)。業(yè)績指標如下：關鍵業(yè)績指標 權重 單位 年度目標A %B %效益類。 。受約人簽名：__________ 發(fā)約人簽名：_________簽署時間：______年__
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