【正文】 現(xiàn)的問題要做好記錄，編寫“不合格報告”，并請被審核部門確認(rèn)。 審核員根據(jù)審核分工準(zhǔn)備“內(nèi)審檢查表”（包括檢查內(nèi)容、涉及要素、檢查抽樣方法、結(jié)果記錄等）、“糾正措施報告”、“預(yù)防措施報告”、審核所依據(jù)的文件等。 管理者代表確定內(nèi)審人員并分工，審核組長制定“內(nèi)審日程表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前七天發(fā)放至各被審核部門。3．2審核組長負(fù)責(zé)組織審核小組進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核的具體實施。《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》《管理評審計劃》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》管理評審計劃SQ/記錄66評審時間評審地點評審目的評審范圍評審內(nèi)容準(zhǔn)備工作要求分發(fā)編制年 月 日審核年 月 日批準(zhǔn)年 月 日管理評審會議記錄SQ/記錄67評審時間記錄人評審地點參加人員評審議題記 錄說明：填寫地方不夠時，請加附頁。 管理者代表根據(jù)發(fā)現(xiàn)不符合項的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定是否發(fā)出“糾正措施報告”或“預(yù)防措施報告”。f． 上次管理評審提出有關(guān)糾正或預(yù)防措施的實施情況。b． 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。4． 程序，至少每年評審一次，一般在內(nèi)部審核之后進行，若出現(xiàn)特殊情況，如內(nèi)部機構(gòu)發(fā)生重大變化，連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或被顧客投訴，本公司所依據(jù)的有關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，質(zhì)量體系文件出現(xiàn)重大修改，市場和顧客要求已發(fā)生變化等，可以隨時進行評審。2． 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部的管理評審活動。3． 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)計劃和組織管理評審。 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人參加。c． 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)狀態(tài)和運行情況（包括內(nèi)部質(zhì)量審核活動的計劃和實施狀態(tài)）。g． 最終產(chǎn)品的實際質(zhì)量狀況等。 “管理評審報告”和管理評審活動發(fā)出的“糾正措施報告”或“預(yù)防措施報告”交總經(jīng)理審批后，發(fā)放至參與評審的人員和相關(guān)部門。管理評審報告SQ/記錄68評審目的評審依據(jù)評審時間參加人員評審報告：分發(fā)編制年 月 日審核年 月 日批準(zhǔn)年 月 日 三崎美容美發(fā)用品有限公司 編號：SQ/程序02 　　　　版本：A/00 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 生效日期：2004/11/28編寫： 審核： 批準(zhǔn)：目的制定公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序，以驗證本公司質(zhì)量活動的符合性和有效性，為不斷改進和完善質(zhì)量體系提供依據(jù)。3．3被審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按內(nèi)審計劃安排有關(guān)準(zhǔn)備事項，以確保內(nèi)部審核工作順利進行，對不合格項及時制定糾正措施并組織實施。如被審核部門對表中安排有異議，可與審核組長聯(lián)系要求調(diào)整。 執(zhí)行，宣布審核目的、范圍、內(nèi)容、日程安排等。，編制“不合格項目分布表”作為審核報告的依據(jù)，并作出審核結(jié)論。 審核組長于末次會議后編寫“內(nèi)審報告”，審核組長簽名，管理者代表審核，連同“糾正措施報告”、“預(yù)防措施報告”、“不合格項目分布表”提交管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至受審部門及人員，并通知其采取措施（內(nèi)部質(zhì)量審核報告內(nèi)容）。 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果，管理者代表遞交至公司管理評審。２、 職責(zé)：：管理者代表：質(zhì)量部：審核組 組 長： 組 員：３、 范圍：各部門、車間的所有與質(zhì)量有關(guān)的活動。７、 時間：日期：時間：實施：實施前一周由質(zhì)量部制定實施方案并組織執(zhí)行。職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布。定義 文件是指和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料，包括電子文件。A. 質(zhì)量體系文件經(jīng)編制、審核、會簽并批準(zhǔn)后，原版文件交由辦公室保管并列入《受控文件清單》。、管理制度由各部門負(fù)責(zé)編寫，填寫“會簽及發(fā)放范圍確認(rèn)表”，提出會簽部門與發(fā)放范圍，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽，管理者代表審核批準(zhǔn)。 行政辦公室負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量體系文件總覽表”、“質(zhì)量記錄總覽表”，經(jīng)批準(zhǔn)后的文件統(tǒng)一交行政辦公室，由行政辦公室登記入“質(zhì)量體系文件總覽表”，同時填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”，按“會簽及發(fā)放范圍確認(rèn)表”中規(guī)定的發(fā)放范圍進行發(fā)放，文件接收人在接收文件時應(yīng)同時在“文件發(fā)放（回收）登記表”中簽名。 文件如因工作需要或丟失需補充發(fā)放，由確認(rèn)文件會簽和發(fā)放范圍的部門或人員批準(zhǔn)，在“會簽及發(fā)放范圍確認(rèn)表”中“補充發(fā)放范圍”欄處填寫。文件的更改。文件失效/作廢后經(jīng)請示同意部門可自行進行銷毀。必要時將作廢的分發(fā)號碼通知各有關(guān)部門。原版文件一律不外借。適用范圍本文件適用于所有不合格品，包括化工原料、包裝材料、半成品、成品和退貨產(chǎn)品的控制。 各部門負(fù)責(zé)對各自運作環(huán)節(jié)中產(chǎn)生不合格品的原因進行分析，按經(jīng)審批后的不合格品處理方案進行處理。，管理者代表要組織相關(guān)部門共同評審，在處理意見欄填寫處理意見并簽名。a． 包裝材料、化工原料退換貨，由生產(chǎn)部組織倉庫協(xié)助；b． 包裝材料、化工原料讓步接收時，由品控部指導(dǎo)車間進行使用；c． 品控部對原材料不合格情況進行統(tǒng)計，作為供方評審依據(jù)之一；d． 半成品、成品內(nèi)容物不合格，由品控部指導(dǎo)車間進行處理；e． 成品包裝不合格，由品控部指導(dǎo)車間進行處理。相關(guān)文件《檢驗管理制度》 《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄《不合格品評審報告》《不合格品返工記錄表》不合格品評審報告記錄編號：SQ/記錄16不合格品名稱生產(chǎn)量/庫存量生產(chǎn)日期/批號抽樣日期抽樣地點檢驗結(jié)果（簽名/日期）：處理意見（簽名/日期）：處理決定（簽名/日期）：備注：不合格品返工記錄記錄編號：SQ/記錄17不合格品名稱數(shù)量日期/批號不合格原因返工記錄：負(fù)責(zé)人/日期：備注： 　　　　　　　　 三崎美容美發(fā)用品有限公司 　　　　　 編號：SQ/程序05