內(nèi)部控制手冊-采購流程-wenkub
2023-04-23 12:59:48 本頁面
【正文】 商管理及評審工作，導(dǎo)致供應(yīng)商管理職責(zé)及分工不明確，出現(xiàn)問題時(shí)無法及時(shí)得到解決由總經(jīng)理及董事會(huì)審批同意成立集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部或指定相關(guān)部門作為供應(yīng)商管理歸口部門，明確部門工作職責(zé)，包括對供應(yīng)商的日常管理、供應(yīng)商資料保管、年度評審，供應(yīng)商名錄編寫和管理等預(yù)防型集團(tuán)供應(yīng)商導(dǎo)入流程供應(yīng)商管理制度 未設(shè)置供應(yīng)商審批權(quán)限，導(dǎo)致采購人員選擇供應(yīng)商的權(quán)限過大，產(chǎn)生舞弊風(fēng)險(xiǎn)在全部滿足詢價(jià)文件實(shí)質(zhì)性要求前提下，根據(jù)技術(shù)先進(jìn)、生產(chǎn)適用、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理的原則，綜合考慮包括價(jià)格、供貨周期、質(zhì)量方面的特殊要求，供應(yīng)商資質(zhì)證書、信譽(yù)、業(yè)績、服務(wù)，國家政策規(guī)定等相關(guān)內(nèi)容，由采購單位或部門選擇適當(dāng)?shù)脑u審方法，按照規(guī)定的程序進(jìn)行評審，確定供應(yīng)商。SQE、制造相關(guān)人員成立調(diào)查小組實(shí)地考察供應(yīng)商的倉儲(chǔ)、物流、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理、資信能力等方面，填寫供應(yīng)商評價(jià)表，并提出是否評價(jià)為合格供應(yīng)商的意見，經(jīng)調(diào)查小組組長審核簽字后報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部負(fù)責(zé)人審批，集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核簽字后列入合格供應(yīng)商名錄 發(fā)現(xiàn)型集團(tuán)供應(yīng)商導(dǎo)入流程集團(tuán)資源供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃申請表；供應(yīng)商基本資料調(diào)查表 未進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)管理，督促供應(yīng)商及時(shí)更換資質(zhì)資料，導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫內(nèi)設(shè)置供應(yīng)商資質(zhì)文件的有效期限的內(nèi)容，每年年末對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫資料進(jìn)行檢查時(shí)應(yīng)核對供應(yīng)商資質(zhì)資料的有效期限，對臨近有效期限的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提醒供應(yīng)商辦理更新手續(xù)并提供更新后的資質(zhì)資料 發(fā)現(xiàn)型集團(tuán)供應(yīng)商資源管理程序供應(yīng)商資質(zhì)資料 未就跟生產(chǎn)有關(guān)的涉密物資采購與供應(yīng)商簽訂保密合同或協(xié)議，導(dǎo)致供應(yīng)商將涉密資料提供給同行業(yè)的其他競爭對手，造成公司競爭能力下降涉密物資采購時(shí)，在采購合同中的采購材料名稱須以代號(hào)表示。每個(gè)年度內(nèi)須編印并保存最新版供應(yīng)商名錄以供采購
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