內(nèi)部審核管理程序(1118修改-wenkub
2023-04-23 12:46:48 本頁面
【正文】 員有關(guān)的原則1) 誠信、正直和謹慎的道德。2 范圍適用于本公司與質(zhì)量管理有關(guān)的所有過程、活動、要素、場所和班次。3 職責 總經(jīng)理負責審核方案的批準。2) 真實、準確的報告的義務(wù)。審核證據(jù)應(yīng)是可證實的。審核員不得審核自己的工作。 能理解審核范圍并運用審核準則。 審核人員的職責 審核組長職責a) 主持審核會議，制訂內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，準備資料并向?qū)徍巳藛T布置工作；b) 對現(xiàn)場審核實施控制，使審核按計劃執(zhí)行；c) 確認審核員審核結(jié)果，審核不合格項報告；d) 及時整理內(nèi)審文件資料，提交審核報告，并向受審核部門提出建議和改進要求；e) 按有關(guān)要求做好歸檔工作。 公司或其過程發(fā)生了重大變化。 內(nèi)審的準備工作 管理者代表根據(jù)內(nèi)審方案要求，建立審核小組和確定審核組長。 審核組成員將所承擔的審核任務(wù)有關(guān)的信息,準備工作文件，用于審核過程和記錄，它包括編制檢查表和相關(guān)記錄信息。 首次會議的目的和作用1) 確認審核計劃；2) 簡要介紹審核活動如何實施；3) 確認溝通渠道；4) 向受審核方提供詢問的機會。 審核人員在審核時，應(yīng)當對照審核準則評價審核證據(jù)以形成審核發(fā)現(xiàn)，對審核中發(fā)現(xiàn)的符合或不符合審核準則的都應(yīng)記錄在檢查表中，對不符合的審核證據(jù)應(yīng)進行分級。3) 準備相關(guān)的建議性意見。；3) 提出審核中不合格項的糾正措施要求，確定糾正期限；4) 提出跟蹤審核及改進管理要求。在規(guī)定的糾正預(yù)防措施完成期限內(nèi)，審核組長組織跟蹤驗證，并將驗證的結(jié)果填入《跟蹤審核報告》內(nèi)。審核方案評審的結(jié)果可能導(dǎo)致采取糾正和預(yù)防措
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