企業(yè)管理系統(tǒng)執(zhí)行評估制度-wenkub
2023-04-23 11:34:03 本頁面
【正文】 序號：被評估部門 部門負(fù)責(zé)人評估人 評估時間評估類別 評估項(xiàng)目 權(quán)重 分值 得分是否按計(jì)劃建立 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件建立情況 文件體系的完整性 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10是否得到執(zhí)行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10執(zhí)行的結(jié)果 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件執(zhí)行情況執(zhí)行過程 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10內(nèi)容及程序可操作性 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)模版的要求 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件的適宜性文件的管理是否符合要求 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合 計(jì)13 / 15 文件執(zhí)行評估記錄表文件執(zhí)行評估記錄表編號： 序號： 共 頁 第 頁受評估部門 日期評估人評估依據(jù) 評估方法、內(nèi)容 評估記錄14 / 15 不符合報告及預(yù)防措施處理單不符合報告及預(yù)防措施處理單編號： 序號：受評估部門 部門負(fù)責(zé)人評估人 評估日期不符合事實(shí)陳述：不符合評估的依據(jù)：不符合類型（評估標(biāo)準(zhǔn)中定義的八個方面的類型）：評估人： 時間： 部門負(fù)責(zé)人： 時間：不符合原因分析：部門負(fù)責(zé)人： 時間建議糾正措施計(jì)劃：預(yù)定完成日期：部門負(fù)責(zé)人： 時間 評估人認(rèn)可： 時間糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 時間：糾正措施驗(yàn)證 驗(yàn)證部門： 時間：15 / 15第六章 附則本制度解釋權(quán)在 CEO本制度自發(fā)布之日起施行。凡設(shè)有一票否決的項(xiàng)目如出現(xiàn)否決的情況（指有一項(xiàng)文件沒有建立或應(yīng)該執(zhí)行而沒有執(zhí)行的） ，該大項(xiàng)得分為“0” 。對一般員工和基層管理人員由各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況納入績效考核。并提交資源質(zhì)量管理部報 CEO 批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司領(lǐng)導(dǎo)提出期望并強(qiáng)調(diào)各部門抓緊整改工作。 評估報告現(xiàn)場評估工作結(jié)束后，評估工作主持人召集評估組會議，綜合分析評估結(jié)8 / 15果，依據(jù)制度及相關(guān)規(guī)定，確定不符合項(xiàng)目（包含建立、執(zhí)行和管理文件或規(guī)定本身的） ，由相關(guān)部門分析原因，并制定糾正措施，并在會議結(jié)束后一周內(nèi)由資源質(zhì)量管理部完成評估報告。由 CEO 或 CEO 指派專人主持，參加人員包括評估小組成員及被評估部門負(fù)責(zé)人。內(nèi)容應(yīng)該包括評估小組的組成（評估小組原則上為公司領(lǐng)導(dǎo)、各子公司、事業(yè)部、各業(yè)務(wù)支持部門負(fù)責(zé)人或取得 ISO 內(nèi)審員資格證書的相關(guān)人員中部分人員構(gòu)成） 、評估的目的、范圍、依據(jù)、方法及被評估部門、時間等。 評估方法以部門為單位進(jìn)行交叉評估。改進(jìn)工作在隨后的一個月內(nèi)完成。 評估原則? 回避原則在子公司、事業(yè)部、各業(yè)務(wù)支持部門的評估過程中，原則上必須遵循本部門不評價本部門的原則。檢查評估改進(jìn)工作開展情況（組織工作應(yīng)包含評估計(jì)劃的制定、評估小組人員、評估地點(diǎn)的確定等） 。 職責(zé) 董事會負(fù)責(zé)組織對公司戰(zhàn)略文件建立、執(zhí)行情況及適宜性的評估和改進(jìn)工作；4 / 15 CEO
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