銷售訂單管理辦法-wenkub
2023-04-23 06:12:08 本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)辦人： 審核： 批準(zhǔn)： 酒店工程用機(jī)工作流程管理辦法 第 4 頁(yè) 共 9 頁(yè) 4 說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由青島海信電器股份有限公司提出。 ：分公司收到《發(fā)貨申請(qǐng)單》后，安排當(dāng)?shù)匚锪鞴九渌汀Ｙ~號(hào)額度大于等于應(yīng)收貨款的可發(fā)貨；賬號(hào)額度小于應(yīng)收貨款的按額度發(fā)貨或不發(fā)貨；超過賬期未回款的不發(fā)貨。 ，確認(rèn)款到，并與分公司溝通，確認(rèn)分公司貨源充足后，填寫附表二《發(fā)貨申請(qǐng)單》。 3 業(yè)務(wù)流程 ，并報(bào)部門總經(jīng)理和股份公司法律顧問審核。 ； 適用范圍： 本辦法適用于青島海信電器股份有限公司營(yíng)銷公司總部及所屬各分公司。 ，并負(fù)責(zé)合同簽訂、訂單制作、貨款回收等相關(guān)工作。 《客戶維護(hù)申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)后將《客戶維護(hù)申請(qǐng)單》轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)支持專員。業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)支持專員。 《發(fā)貨申請(qǐng)單》上簽字。 獎(jiǎng)勵(lì)與考核 分公司未按指定要求進(jìn)行配送的，每發(fā)現(xiàn)一次，負(fù)激勵(lì)直接責(zé)任人50元每次，由各分公司執(zhí)行到位。 本標(biāo)準(zhǔn)由商用電視事業(yè)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 四、 內(nèi)容 常規(guī)產(chǎn)品 1．市場(chǎng)訂單由銷售部從客戶接收，銷售部接到訂單任務(wù)以后將訂單信息（客戶要求產(chǎn)品狀態(tài)、到貨時(shí)間）反饋生產(chǎn)部。 序號(hào) 規(guī)格型號(hào) 計(jì)劃到貨日期 延期到貨日期 延期原因 備注 新產(chǎn)品訂單 、銷售部在接到客戶新產(chǎn)品訂單時(shí)，必須填報(bào)產(chǎn)品需求計(jì)劃單，經(jīng)營(yíng)銷副總及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后發(fā)至生產(chǎn)部。 、當(dāng)訂單超出產(chǎn)能或規(guī)格型號(hào)不具備生產(chǎn)條件的需要外 購(gòu)的產(chǎn)品，由營(yíng)銷部填報(bào)產(chǎn)品外購(gòu)申請(qǐng)單（不準(zhǔn)漏項(xiàng)）經(jīng)營(yíng)銷副總及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后發(fā)至物資部經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后執(zhí)行。普通銷售訂單（Normal，簡(jiǎn)稱N單）：普通銷售訂單即為不低于正常折扣特價(jià)銷售訂單（Project，簡(jiǎn)稱P單）：特價(jià)銷售訂單是低于正常折扣銷售戶、協(xié)議客戶及特殊訂單須按照以下模式操作執(zhí)行。 1）每月5號(hào)前給有信用額度的客戶發(fā)書面對(duì)賬單，對(duì)賬單內(nèi)容包括上月1號(hào)至當(dāng)月月末已發(fā)貨物的全部款項(xiàng)，客戶須10號(hào)之前付清，如延期付款，以天為計(jì)量單位，過期一天（節(jié)假日除外）亮黃燈警告，過期三天亮紅燈，停止接收新訂單及停止該客戶的一切發(fā)貨，直至還清欠款。如有特殊情況需協(xié)議客戶的執(zhí)行辦法 2）協(xié)議客戶采取年審制度，意為當(dāng)年有效，次年需
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