中小型企業(yè)倉庫管理制度-wenkub
2023-04-22 22:52:33 本頁面
【正文】 、四聯(lián)客戶），發(fā)貨單要反映貨物的數(shù)量、規(guī)格及單價(jià)等。 倉庫將實(shí)物清點(diǎn)后存入指定地點(diǎn)入庫，并在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。申購單由申請人提出申請，倉庫提交采購部門備貨，但重要大宗物件申購要由主管副總簽字確認(rèn)。****化工生物倉 庫 管 理 制 度 框 架倉庫管理制度 表 單管 理 制 度 部門責(zé)任倉 庫 管 理 制 度（二）、表 單1. 采購申請單2. 入庫單3. 發(fā)貨單4. 領(lǐng)料單5. 出庫單（三 ）、涉及部門倉庫管理職責(zé)1. 業(yè)務(wù)2. 倉庫3. 財(cái)務(wù)4. 辦公室目 錄（一）、倉庫管理制度 采購入庫管理 銷售出庫管理 生產(chǎn)原材料領(lǐng)用管理 勞保用品領(lǐng)用管理 工具、物品領(lǐng)借用管理 設(shè)備的維修、返修管理 庫存管理 倉庫日常管理 現(xiàn)場管理（一）、倉庫管理制度為提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，加強(qiáng)成本核算，進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，保障公司庫存物品的安全管理、降低倉庫管理成本、避免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。 供應(yīng)部門復(fù)核申購單后交由采購主管負(fù)責(zé)進(jìn)行采購。 倉庫根據(jù)實(shí)物入庫的情況填制入庫單，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，二聯(lián)客戶，三聯(lián)會(huì)計(jì)，四聯(lián)統(tǒng)計(jì)。 業(yè)務(wù)人員必須完好保管所有發(fā)貨單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。 辦公室根據(jù)發(fā)貨單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，組織裝載貨物，并進(jìn)行送貨車輛登記，保證貨物及時(shí)安全送達(dá)客戶。3. 倉庫每日及時(shí)核對物料出庫單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫日報(bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。每月末倉庫統(tǒng)計(jì)出入庫明細(xì)匯總表，提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和統(tǒng)計(jì)核對。2. 臨時(shí)借用的工具等物品出現(xiàn)正常損壞情況的由借用人車間辦理領(lǐng)用手續(xù)。3. 返修好的商品送達(dá)倉庫后，倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，并進(jìn)行核銷登記。 每日下班前倉庫應(yīng)對主要庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫存帳面余額進(jìn)行核對，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。2. 對各類需區(qū)分的物資要作出明顯的標(biāo)識以便追溯。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識，并由生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。 入庫經(jīng)手人： 倉庫負(fù)責(zé)人： 倉管員: 記帳：第1聯(lián)存根（倉庫），第2聯(lián) 統(tǒng)計(jì)，第3聯(lián)財(cái)務(wù)，第4聯(lián)結(jié)算聯(lián)****
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