【正文】 輸 出 ③（將要交付的是什么？） 持續(xù)改進項目計劃； 項目改善實施記錄； 各項目指標(biāo)持續(xù)提高。過 程 C41產(chǎn)品生產(chǎn)和過程控制 使用的關(guān)鍵準則是什么？ ⑦（測量/評估）過程能力指標(biāo)（CpK、PPM）產(chǎn)品（零件）合格率 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部 使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 計算機； 計算機軟件。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部 使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 簽字筆 各類記錄表單 輸 出 ③（將要交付的是什么？） 符合要求的記錄表單； 質(zhì)量跟蹤單的數(shù)據(jù)；由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 操作者 管理人員；其他相關(guān)人員。 使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 實驗室； 計算機；輸 出 ③（將要交付的是什么？） 合格的計量器具； 計量檢定合格證書； 檢定記錄； 糾正/預(yù)防措施報告。輸 出 ③（將要交付的是什么？）糾正/預(yù)防措施和執(zhí)行及驗證/確認報告輸 入 ②（要求是什么？） 質(zhì)量管理體系各過程（共計41項）績效指標(biāo)/目標(biāo)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料； 與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)（共計20項）； 有關(guān)項目的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。過 程 M21內(nèi)部審核 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）內(nèi)審管理程序；改進管理程序；文件和資料控制程序；管理職責(zé)程序；記錄控制程序；人力資源管理程序；不合格品控制程序；產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序。過 程 M2 2過程審核 使用的關(guān)鍵準則是什么？ ⑦（測量/評估）與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時率；過程審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認執(zhí)行率；過程審核之成本目標(biāo)控制率；過程審核計劃達成率。1QC工程表 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 審核組成員； 有關(guān)技術(shù)人員。由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 現(xiàn)場各工序操作人員； 法蘭盤組件檢驗員。使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 檢測工具； 檢測/試驗設(shè)備。使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 試驗設(shè)備； 檢測設(shè)備；輸 出 ③（將要交付的是什么？）試驗報告；原始試驗記錄。輸 入 ②（要求是什么？）檢查作業(yè)依賴書；需試驗材料；質(zhì)量證明書；顧客要求（如：圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料）合同、評單；政府、安全、法規(guī)標(biāo)準；委托單。輸 入 ②（要求是什么？） 制造/裝配已完成的待檢驗產(chǎn)品； 產(chǎn)品圖； 控制計劃； 檢驗/試驗規(guī)程； 技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議； 顧客特殊要求 QC工程表 輸 出 ③（將要交付的是什么？） 合格的產(chǎn)品； 合格證明； 檢驗/試驗記錄；標(biāo)識清楚的物品。使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 檢測器具； 檢測/試驗設(shè)備；輸 入 ②（要求是什么？）控制計劃；作業(yè)指導(dǎo)書；產(chǎn)品圖紙；有合格證明的待檢產(chǎn)品；標(biāo)準工作單；檢查要領(lǐng)；技術(shù)協(xié)議；顧客特殊要求； 輸 出 ③（將要交付的是什么？） 合格的產(chǎn)品； 標(biāo)識清楚的物品； 檢驗和試驗記錄表。使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 審核通知；電話；檢測工具/試驗設(shè)備；計算機。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）內(nèi)部審核管理程序；過程審核管理程序；（過程審核）；文件和資料控制程序；記錄控制程序；人力資源管理程序；不合格品控制程序；顧客特殊要求管理程序；持續(xù)改進管理程序；10產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序； 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1審核組成員；使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 核通知；電話；計算機。使用的關(guān)鍵準則是什么？ ⑦（測量/評估）與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時率；體系審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認執(zhí)行率；體系內(nèi)部審核計劃達成率；體系內(nèi)審審核成本目標(biāo)控制率。過 程 M41糾正與預(yù)防控制 使用的關(guān)鍵準則是什么？ ⑦（測量/評估）與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時率；質(zhì)量管理體系各過程（共計41項）績效指標(biāo)/目標(biāo)不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認執(zhí)行率；與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)（共計20項）有關(guān)項目不符合要求之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認執(zhí)行率。輸 入 ②（要求是什么？）檢查業(yè)務(wù)依賴書；周期檢定計劃；儀器設(shè)備說明書國家計量標(biāo)準。 輸 入 ②（要求是什么？）一體化體系要求；判定產(chǎn)品是否合格的證據(jù)；顧客（質(zhì)量跟蹤單）的要求；過程作業(yè)的要求；過 程 S2記錄控制 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 記錄控制程序； 其它程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求。輸 出 ③（將要交付的是什么？）蓋章受控的合格控制計劃由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）項目組成員，（設(shè)計員、技術(shù)員、品質(zhì)管理員）輸 入 ②（要求是什么？）過程流程圖；產(chǎn)品圖；DFMEA、PFEMA；特殊特性；從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗；項目組對過程的了解；設(shè)計評審；優(yōu)化方法（如：QFD、DOE等）；顧客特殊要求。輸 入 ②（要求是什么？） 顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標(biāo)準、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）； 政府安全、法規(guī)標(biāo)準； 成本目標(biāo)。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 測量系統(tǒng)分析人員； 操作人員； 工藝員。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部/相關(guān)部門由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)） 審核小組成員； 相關(guān)技術(shù)人員。過 程 M23產(chǎn)品審核 使用的關(guān)鍵準則是什么？ ⑦（測量/評估）與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時率；產(chǎn)品審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認執(zhí)行狀況；產(chǎn)品封存后之返工/返修處理情況執(zhí)行率；產(chǎn)品審核之成本目標(biāo)控制達成率；產(chǎn)品審核計劃達成率。輸 出 ③（將要交付的是什么？） 不合格品評審記錄； 糾正/預(yù)防措施報告； 質(zhì)量改善通知單；經(jīng)返工/返修后重新檢驗合格的產(chǎn)品；經(jīng)讓步放行接收的產(chǎn)品； 顧客抱怨處理單。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 總經(jīng)理/管代/相關(guān)部門 使用什么方式進行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）會議室；管理評審?fù)ㄖ獑瓮队皟x輸 入 ②（要求是什么？）審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核/第二方審核）；顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷售績效/生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；糾正與預(yù)防措施狀況；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進的建議；以往管理評審跟蹤措施等。由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓(xùn)）采購員； 采購部門主管；檢驗員； 倉庫管理員；使用什么方式進行 ⑤（材料/零部件/外協(xié)件）電話； 傳真； Email； 倉庫；交通運輸工具。1采購成本目標(biāo)控制率。輸 出 ③（將要交付的是什么？）有進行一、二、三級維護保養(yǎng)計劃且正常運行的設(shè)備；設(shè)備維護記錄；設(shè)備大、項修記錄；設(shè)備一、二、三級保養(yǎng)記錄；設(shè)備報廢、封存申請記錄：庫存設(shè)備備件清單；設(shè)備驗收記錄；特種設(shè)備年檢記錄。