嘉新數(shù)碼電子公司經(jīng)營費用包干方案-wenkub
2023-05-31 21:02:13 本頁面
【正文】 1 上海嘉新數(shù)碼電子有限公司 費用包干方案 市場營銷部：羅鍵 2 一、目的 二、片區(qū)費用包干的銷售模式 三、片區(qū)劃分及職能分工 四、毛利率預測以及銷售策略 五、各片區(qū)費用項目及評估 六、各片區(qū)銷售收入評估 七、盈虧平衡測算 八、結論 九、現(xiàn)階段的工作建議 提綱 3 一、遵循公司開源節(jié)流的指導思想，使銷售渠道進一步得到拓展，達到實現(xiàn)公司 07年度 30萬臺（華東、華南累計 20萬臺）銷量的目的； 二、利用 07年低成本產(chǎn)品在渠道的競爭力，達到提高市場份額的目的； 三、加強公司的資金和費用預算計劃的管理和提高銷售部門的激勵力度，達到開源節(jié)流的目的； 目的 4 片區(qū)費用包干的銷售模式 一、確定模式的原則： 性價比有優(yōu)勢的產(chǎn)品作為主銷產(chǎn)品，突出價格優(yōu)勢，公司保留小部分的毛利，各片區(qū)自行合理控制費用，提高銷售人員的經(jīng)營自主權和激勵力度。 三、職能分工： 對配送、訂單管理、銷售信息、客戶的價格管理、售后服務進行跟蹤管理。 三、人員工資及費用 促銷人員的工資和提成； 區(qū)域經(jīng)理工資提成和業(yè)務費用。 華南片區(qū)配送費用狀況 11 路線： 廣東生產(chǎn)基地 → 上海倉庫 → 上?？蛻簦? 廣東生產(chǎn)基地 → 江浙滬徽客戶。 測算： 公式：年最高壞機數(shù) =年銷售量 3% 年最高壞機數(shù) = 20xx00臺 3%=6000臺 年服務費用 =退換機物流費 +維修費 +打折處理損失 =6000臺 30元 /臺 +6000臺 15元 /臺 +6000臺 600元 /臺 （ 170%） =1350000元 服務費用的評估 年服務費用 1350000元（未含材料費用），約占銷售收入 (含稅 )的 %。（使用兼職促銷員為%） 16 門店費用按對方要求是要一次性收取 20xx元 /店，按每店月均銷 50臺，費用率約在 %，實際支付可能在此之上； 返利按對方要求是含稅銷售收入的 5%（含公關應酬費用）。 另每月固定支出的費用有：片區(qū)業(yè)務類人員的工資及費用 1萬（華東片區(qū)為工資 15000元），辦公費用 8000元（含租金 5000元 /月、電話費 1000元、水電費 300元，商務文員工資 1700元）共 /月（華東片區(qū)多一名區(qū)域經(jīng)理 5000元 /月，少支出租金 5000元 /月）。 19 盈虧平衡測算 月毛利率 =15%； 月最低銷售額 = 247。 渠道要求支付額外的費用，增加費用支出。 在銷售管理工作得到保障的前提下，對人員工資費用、配送費等費用開支的狀況再進行控制 , 達到滿足運作正常和保本的基本要求， 結論 4月份后執(zhí)行包干，現(xiàn)階段只考慮如何在銷售管理工作有保障的前提下有效控制固定支出，并盡快開拓渠道和降低費用，提高毛利，為全面包干做準備。 20 按預計的價格體系，佳明產(chǎn)品中除了 21普平、 25普平、 29純平，部分毛利率能達到最低費用率 14%的水平，其他基地的產(chǎn)品的毛利率都較低； 執(zhí)行預期的價格策略，現(xiàn)階段毛利高的產(chǎn)品過少，盈利難度較大，增加了整盤的操作壓力，不能達到全面提高銷售人員的積極性的目
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