韓甬工貿(mào)管理系統(tǒng)說明-wenkub
2023-04-07 14:41:37 本頁面
【正文】 簽 6 銷售開票 7 銷售收款 8 客戶對帳單 9 采購訂單 10 采購入庫 11 采購發(fā)票 11 采購付款 11 供應商對帳單 11 生產(chǎn)入(退)庫 12 庫存盤點 13 庫存?zhèn)湄?13 月度關帳 14 統(tǒng)計分析 17 業(yè)務查詢報表 17 經(jīng)理管理報表 18前言 本操作說明根據(jù)化工行業(yè)E/3 ，對化工行業(yè)的商貿(mào)企業(yè)也有適應性。今天雖是小微企業(yè)，也無論你是身處偏僻的地方，但都會和國際化的大企業(yè)構成直接或間接的聯(lián)系，沒有一個企業(yè)能夠逃脫這種來自國際化競爭和碰撞的宿命，除非他不想生存或發(fā)展。用戶登錄：安裝了E/3 ，可以有2種方式登陸。點擊登錄，彈出右側窗口。 導航圖如下：業(yè)務流程： 發(fā)貨回簽——包括銷售部門根據(jù)客戶訂貨要求通知倉庫發(fā)貨的記錄，以及送貨后客戶回簽的結果確認二個環(huán)節(jié)。 雙擊選擇公司貨號，自動帶出貨品名稱、客戶貨名、包裝規(guī)格、計價單位，系統(tǒng)默認發(fā)貨貨號與公司貨號一致； 若發(fā)出貨品與開單貨品不一致時，根據(jù)實際發(fā)貨的產(chǎn)品通過雙擊選擇真實的發(fā)貨貨號，以此更新庫存。 建議：具體的操作規(guī)格和管理制度，請企業(yè)根據(jù)此進行設計，包括由何人、何時完成相關工作。建議：此表為實際向客戶開票時必須記錄的單據(jù)，時間要求在當日完成。建議：在收到款時，同時就記錄下此收款單，以保證系統(tǒng)欠款數(shù)據(jù)及時、準確。主表：采購單號自動產(chǎn)生，采購日期必填，為實際下單日期； 供應商編號雙擊選擇，需要開票時確定稅率，結算方式分現(xiàn)款與賒購二類。 當單據(jù)類型為生產(chǎn)入庫時，增加庫存，若為產(chǎn)品返工時，則為從倉庫中將產(chǎn)品退回車間再加工，單據(jù)保存后自動減少倉庫庫存，以確保倉庫當前庫存數(shù)據(jù)的準確。 細表： 選擇公司貨號確定需要盤點的貨品，將實際庫存數(shù)量填入包裝數(shù)量和計價另數(shù)列，期間入庫根據(jù)表中的入庫減出庫得到，若為材料則為采購入庫減采購退貨，若為產(chǎn)品為生產(chǎn)入庫減產(chǎn)品返工。 主表：可以按貨品類別、具體某個
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