質(zhì)量管理體系審核報(bào)告-wenkub
2023-04-07 12:25:47 本頁面
【正文】 控制產(chǎn)品質(zhì)量；不合格品控制基本能夠按照相關(guān)程序予以返工、返修或報(bào)廢處理。 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制有效性評(píng)價(jià)1） 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃： ■ 滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 □ 基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 □ 不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求2） 與顧客有關(guān)的過程的控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 較差3） 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 較差4） 采購(gòu)過程的控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 較差5） 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制：□ 有效 ■ 基本有效 □ 較差6） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制： ■ 有效 □ 基本有效 □ 較差評(píng)價(jià)說明：通過與技術(shù)質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的審核、和部分員工的座談，溝通，抽查了生產(chǎn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝及流程、生產(chǎn)進(jìn)度的策劃及安排、產(chǎn)品材料及物質(zhì)管理、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工藝策劃及安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人力能力（操作規(guī)范）、查看了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)正在進(jìn)行的不銹鋼插接塞門壓力試驗(yàn)過程、機(jī)械加工過程；查閱了生產(chǎn)的管理文件、檢驗(yàn)記錄、原始數(shù)據(jù)憑證及產(chǎn)品檢定報(bào)告，以及鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心機(jī)車車輛配件檢驗(yàn)站出具的產(chǎn)品型式鑒定報(bào)告（2002年）。評(píng)價(jià)說明：通過與管理層、各職能部門、生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)的關(guān)鍵過程/崗位人員的座談、溝通，以及與方針目標(biāo)有關(guān)的文件、記錄、原始數(shù)據(jù)憑證及其他相關(guān)資料的審核：審核組認(rèn)為：組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜，能夠通過多種渠道向組織的員工和顧客予以展示，宣傳質(zhì)量方針的涵義；能夠按各部門展開實(shí)施；組織的目標(biāo)體系基本建立。 最高管理者履行管理承諾和管理職責(zé)情況評(píng)價(jià)□ 最高管理者能夠并帶領(lǐng)員工對(duì)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性具有明確認(rèn)識(shí)，能夠履行其管理承諾，管理職責(zé)明確，重視并參與質(zhì)量管理體系的建立、保持和推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)；■ 最高管理者能夠履行其管理承諾和管理職責(zé)，但個(gè)別職能部門質(zhì)量活動(dòng)和人員中有不到位的情況；□ 最高管理者在履行管理承諾和管理職責(zé)上需進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)。本次現(xiàn)場(chǎng)審核共開具不符合項(xiàng) 2 項(xiàng)，其中一般不符合項(xiàng) 2 項(xiàng)，嚴(yán)重不符合項(xiàng) 0 項(xiàng)。：；:；：質(zhì)量管理體系審核報(bào)告組織名稱: XXXXXXXXXXXXXX依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：■GB/T 19001 2000 （idt ISO9001：2000）審核類型：■初審 □復(fù)評(píng) □擴(kuò)大 □其他報(bào)告編制日期：2007年XX月XX日北京大陸航星質(zhì)量
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