外貿(mào)企業(yè)辦理出口退稅操作流程-wenkub
2022-11-02 13:07:27 本頁面
【正文】 局 “ 3401”； 退稅機關(guān)名稱 ：輸入退稅機關(guān)名稱，如合肥市局“合肥市國稅局”。此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。 修改系統(tǒng)配置 （ 1）、部門代碼 ， 執(zhí)行“系統(tǒng)維護 \代碼維護 \海關(guān)商品碼 \部門代碼”，選擇“修改”或“增加”進行部門代碼維護。建議：進入系統(tǒng)后或具體操作前，詳細閱讀幫助文件。在申報系統(tǒng)安裝完畢后應(yīng)讀入最新退稅率庫文件 (如系統(tǒng)或退稅率庫升級，要及時更新 ) 運行退稅申報系統(tǒng) 系統(tǒng)顯示登陸界面后，輸入系統(tǒng)默認的管理員用戶名：小寫“ sa”，密碼為空，在“當前所屬期”中輸入本次申報期后，點擊“確認”，即可 進入系統(tǒng)主菜單。、出口退稅資格的認定 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在商務(wù)廳辦理從事進出口業(yè)務(wù)備案登記之日起30 日內(nèi)填寫《出口貨物退（免）稅認定表》（一式三份），并攜帶以下資料到市國稅 局進出口稅收管理處辦理認定登記（原件和復(fù)印件，審核后原件退回） 二、出口退稅申報系統(tǒng)軟件的下載、安裝、啟動、維護 （一）軟件下載 : 中國出口退稅咨詢網(wǎng)： //:安徽國稅網(wǎng)： //:合肥國稅網(wǎng)： //:（二）安裝、啟動（演示） 系統(tǒng)安裝 執(zhí)行安裝文件，按提示操作即可 ,應(yīng)安裝在 C 盤。 特別注意 ：“當前所屬期”自動生成數(shù)據(jù)采集時的“申報年月”，為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，按本次申報資料中報關(guān)單日期最遲的日期，先確定“當前所屬期”。 系統(tǒng)初始化。 建議業(yè)務(wù)量較大的公司分設(shè)部門代碼，其他公司不設(shè)。 是否分部門核 算 ：不分部門核算，選“ F”；分部門核算，選“ T”；如果企業(yè)要分部門核算，則選“ T”，并且要 進入“系統(tǒng)維護”之“代碼維護”中的“部門代碼”，點擊“增加”或“修改”，進行部門代碼維護；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。 以上輸入完畢后，確認正確的，點擊“保存”并在提示信息中點擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進行系統(tǒng)重入。超過系統(tǒng)設(shè)置的上下限，會出現(xiàn)錯誤提示，但不影響退稅申報。 請操作者每次使用自己的口令進入系統(tǒng)。 （ 5）、如遇國家出口政策改變，涉及出口退稅率調(diào)整的，應(yīng)及時下載最新退稅率庫文件，通過“系統(tǒng) 維護”讀入（詳見安裝說明）。 四、出口退稅申報 （一）申報明細數(shù)據(jù)錄入 （申報中最主要的工作，不僅量大而且易出錯，務(wù)必詳細閱讀） 執(zhí)行“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 出口 /進貨數(shù)據(jù)明細錄入”，進入操作窗口，點擊“增加”進入編輯窗口進行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下： 關(guān)聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個年度內(nèi)不能重復(fù)，一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。在 “部門代碼”維護完成后，點擊下 ▼ 選擇。如第一次輸入“ 01”，以此類推，當月不能重復(fù)。 出口進貨標志：錄“ 0”，表示既有進貨又有出口；“ 1”表示只有進貨；“ 2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“ v”；消費稅選“ c”； 出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商 品的外運編號； 報關(guān)單號： 12位碼，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”后 9位碼＋ 0＋商品項號組成。 (若是其他幣種的需換算成美元， 可通過“安徽國稅網(wǎng)→出口退稅”查詢 ) 核銷單號： 9位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準文號，如“ 069956703”，數(shù)字間不得留空格。 10位商品碼（征稅率不同），如： 07129050901按 13%征稅的其他大蒜，征 13%退 5%； 071290450902按 17%征稅的其他大蒜，征 17%退 13%。規(guī)則是去稅收（出口貨物專用）繳款書字號的 3位后的 11位 +2位項號。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進料加工的進口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進行修改，小的可以不作修改，按回車進入下個字段； 退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成； 可退稅額：自動生成； 申報標志：為空，則該記錄處于未申報狀態(tài)；為“ R”，則該記錄已確認需要申報。 （二）數(shù)據(jù)加工處理 實退稅數(shù)量以下為空，并不為錯，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。關(guān)聯(lián)檢查后有“ E”錯誤，必須檢查。 ④生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。 24 小時內(nèi)下載并進行預(yù)審。 生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表 ①、 查詢并打印退稅申報表。 建議：按“出口 /進貨明細錄入”的，打印申報表前進行序
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