【正文】 非法出版物鑒定工作指導(dǎo)書(shū) ???????????????????? 326 11 版權(quán)管理處工作指導(dǎo)書(shū) 著作權(quán)自愿登記審核報(bào)批工作指導(dǎo)書(shū) ???????????????? 327 12 文物保護(hù)處工作指導(dǎo)書(shū) 文物保護(hù)管理工作指導(dǎo)書(shū) ? ?????????? ???? ?????? 331 政府出資幫助修繕的市級(jí)非國(guó)有不可移動(dòng)文物轉(zhuǎn)讓、抵押或者改變用途的行政許可工作指導(dǎo)書(shū) ????????????????????? ??????? 334 5 市級(jí)文物保護(hù)單位修繕的行政許可工作指導(dǎo)書(shū) ???????????? 336 市級(jí)博物館處理不夠入藏標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)保存價(jià)值的文物或標(biāo)本的行政許可工作指導(dǎo)書(shū) ??????????????????????????????? 338 利用文物保護(hù)單位或館藏珍貴文物進(jìn)行營(yíng)利性、資料性電影、電視拍攝的行政許可工作指導(dǎo)書(shū) ????????????????????????? 340 變更市級(jí)文物行政部門(mén)批準(zhǔn)的文物修繕計(jì)劃和工程設(shè)計(jì)方案中重要內(nèi)容的行政許可工作指導(dǎo)書(shū) ???? ????????????????????? 342 市級(jí)文保單位維修保護(hù)規(guī)劃、方案論證工作指導(dǎo)書(shū) ?????????? 345 13 紀(jì)檢監(jiān)察室工作指導(dǎo)書(shū) 紀(jì)檢違紀(jì)案件辦理工作規(guī)范 ???????????????????? 348 紀(jì)檢信訪管理工作規(guī)范 ?????????????????????? 349 部門(mén) 權(quán)力內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作 規(guī)范 ?????????????????? 350 14 文化綜合執(zhí)法支隊(duì)工作指導(dǎo)書(shū) 綜合執(zhí)法 工作 指導(dǎo)書(shū) ??????????????? ???????? 351 督察、指導(dǎo)全市文化行政綜合執(zhí)法工作指導(dǎo)書(shū) ???????????? 356 網(wǎng)吧行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作指導(dǎo)書(shū) ??????????????????? 360 文化市場(chǎng)突發(fā)性事件應(yīng)急處置工作預(yù)案 ??????????????? 363 市文化市場(chǎng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組（市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組）組織體系及職責(zé)分工 ???????????????????????????????? 367 淮安市 文化廣電新聞出版局 質(zhì)量管理體系文件 HAWGSC2020 6 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 版次 /修改狀態(tài)： A / 0 受控狀態(tài) ： 分 發(fā) 號(hào)： 20200608 發(fā)布 20200610 實(shí)施 淮安市文化廣電新聞出版 局 發(fā)布 編寫(xiě)人員 ： 朱廣軍 嚴(yán) 斌 審 核： 侍衛(wèi)東 批 準(zhǔn) ： 鄭澤云 7 1 目 次 序號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè)數(shù) 序號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè)數(shù) 01 頒布令 3 工作環(huán)境 25 02 文化廣電新聞出版局簡(jiǎn)介 4 7 服務(wù)實(shí)現(xiàn) 25 03 管理者代表任命書(shū) 5 服務(wù) 實(shí)現(xiàn)的策劃 25 04 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和服務(wù)承諾 6 與服務(wù)對(duì)象有關(guān)的過(guò)程 27 05 質(zhì)量手冊(cè)管理 辦法 8 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 27 1 范圍 10 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 27 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī) 10 服務(wù)對(duì)象溝通 28 3 術(shù)語(yǔ)和定義 11 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （刪減） 29 4 質(zhì)量管理體系 13 采購(gòu) 29 總要求 13 采購(gòu)過(guò)程 29 文件分類 14 采購(gòu)信息 30 質(zhì)量手冊(cè) 14 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 30 文件控制 14 服務(wù) 提供的控制 30 記錄控制 15 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 32 5 管理職責(zé) 16 標(biāo)識(shí)和可追溯性 32 管理承諾 16 顧客 財(cái)產(chǎn) 33 以服務(wù)對(duì)象為關(guān)注焦點(diǎn) 17 產(chǎn)品 防護(hù) 34 質(zhì)量方針 17 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制 （刪減） 34 策劃 18 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 34 質(zhì)量目標(biāo) 18 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 34 質(zhì)量管理體系策劃 18 服務(wù)對(duì)象滿意 35 職責(zé)、權(quán)限與溝通 19 內(nèi)部審核 35 職責(zé)和權(quán)限 19 過(guò)程的 監(jiān)視測(cè)量 36 管理者代表 20 管理和服務(wù) 的 監(jiān)視測(cè)量 37 內(nèi)部溝通 20 不合格服務(wù)的控制 37 管理評(píng)審 21 數(shù)據(jù)分析 38 總則 21 持續(xù)改進(jìn) 38 評(píng)審輸入 21 糾正措施 39 評(píng)審輸出 22 預(yù)防措施 40 6 資源管理 23 附錄 A 組織結(jié)構(gòu)圖 41 資源提供 23 附錄 B 質(zhì)量管理體系職能分配表 42 人力資源 23 附錄 C 質(zhì)量管理體系控制流程圖 44 總則 23 附錄 D 各處室職能 45 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 24 附錄 E 程序文件清單 52 基礎(chǔ)設(shè)施 24 附錄 F 更改一覽表 53 2 01 頒布令 為進(jìn)一步提高 文化廣電新聞出版局的 管理 水平 ，提升服務(wù)效能和效率， 努力實(shí)現(xiàn) 市文化廣電新聞出版局 系統(tǒng)管理規(guī)范化、決策高效化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，提高 黨和政府、社會(huì) 的滿意程度， 依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，按照國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定，編制了 文化廣電新聞出版局 《質(zhì)量手冊(cè)》，以指導(dǎo)和規(guī)范 本局 的質(zhì)量管理活動(dòng)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了 本局 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，真實(shí)地描述了 本局 的質(zhì)量管理體系， 對(duì)內(nèi)是質(zhì)量管理 的綱領(lǐng)性文件 ；對(duì)外是 本局 質(zhì)量管理的承諾，是向服務(wù)對(duì)象證明 市文化廣電新聞出版局 管理服務(wù)質(zhì)量的保證能力和開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)能力的依據(jù)。 局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育處、政策法規(guī)處、宣傳處、藝術(shù)處、社會(huì)文化處、市場(chǎng)處 、廣播影視處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、新聞出版處、版權(quán)管理處、文物保護(hù)處等 12 個(gè)職能處室。 局下屬 14 個(gè)單位：市文保所、市文化綜合執(zhí)法支隊(duì)、江蘇省淮海劇團(tuán)、江蘇省長(zhǎng)榮京劇院、市淮劇團(tuán)、淮安文化藝術(shù)學(xué)校、市文學(xué)藝術(shù)院、市書(shū)畫(huà)院、市文化館、市圖書(shū)館、市博 物館、蘇皖邊區(qū)政府舊址紀(jì)念館、淮安運(yùn)河博物館、淮安人民大會(huì)堂。 管理者代表職責(zé)是： 一 、負(fù)責(zé) 本局質(zhì)量管理體系 的建立、實(shí)施和保 持 ； 二、 向 局長(zhǎng) 報(bào)告質(zhì)量管理體系 績(jī)效 和改進(jìn)要求； 三、負(fù)責(zé)在本局 內(nèi) 部 促進(jìn)滿足服務(wù)對(duì)象及法律法規(guī)要求意識(shí)的形成； 四 、協(xié)助制定 本局 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)督察落實(shí)； 五 、負(fù)責(zé) 本局 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)工作； 六 、協(xié)助 局長(zhǎng) 開(kāi)展管理評(píng)審工作； 七 、負(fù)責(zé)與 本局 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 傳播先進(jìn)文化 ：堅(jiān)持 社會(huì)主義文藝發(fā)展方向，弘揚(yáng)真善美，抨擊假丑惡，結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，把握文化發(fā)展新思潮， 繼承 傳統(tǒng)中探索創(chuàng)新 ， 服務(wù)基層服務(wù)大眾， 不斷打造 文化藝術(shù)創(chuàng)新平臺(tái) ，推動(dòng)和諧文化建設(shè) 。全體工作人員務(wù)必充分理解和掌握，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 二． 行政執(zhí)法 人員“十不準(zhǔn)”： 不準(zhǔn)違反黨的路線、方針、政策，政治上與黨中央保持一致； 不準(zhǔn)違反文化市場(chǎng)、 廣播電視、 新聞出版、 文物等方面的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政； 不準(zhǔn)以任何形式從事或介入文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； 不準(zhǔn)接受賄賂或以任何借口向經(jīng)營(yíng)者索要財(cái)物； 不準(zhǔn)違反執(zhí)法程序處理違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； 不準(zhǔn)利用職權(quán)在文化經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行無(wú)償消費(fèi)； 不準(zhǔn)為非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供方便； 不準(zhǔn)以簡(jiǎn)單粗暴的態(tài)度和方式對(duì)待經(jīng)營(yíng)者； 不準(zhǔn)向經(jīng)營(yíng)者泄漏相關(guān)管理和稽查工作秘密； 不準(zhǔn)對(duì)批評(píng)或揭發(fā)自己不良行為的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行任何形式的打擊報(bào)復(fù)。 本質(zhì)量手冊(cè)的編制、 發(fā)放、使用、更改、換版等工作由 辦公室 按《文件控制程序》的規(guī)定統(tǒng)一歸口管理進(jìn)行控制。 本質(zhì)量手冊(cè)持有部門(mén)和人員應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊(cè) ，不得復(fù)印、外借和外送，發(fā)生損壞和丟失應(yīng)及時(shí)向 辦公室 報(bào)告，質(zhì)量手冊(cè)持有人員調(diào)離 本局時(shí)應(yīng)及時(shí)交 回質(zhì)量手冊(cè)。辦公室除留存一份加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)后 的修改頁(yè) 存檔 外 ，其余全部銷毀。本質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)屬 辦公室 。 應(yīng)用 本手冊(cè)描述了 本局的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限 以及 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)除 、 條款以外的所有條款的規(guī)定要求。 刪減理由 ： 鑒于 文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版、版權(quán)、文物等管理和服務(wù)的性質(zhì) ，依據(jù)上級(jí)“三定”方案來(lái)行使職能， 各項(xiàng)工作按照黨和國(guó)家法律法規(guī)和方針政策規(guī)定進(jìn)行，無(wú)設(shè)計(jì)和更改職能的權(quán)力， 另外也不涉及 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 ， 因此，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中 “設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”、 “監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制”條款予以刪減， 該刪減不影響 本局 穩(wěn)定地提 供滿足服務(wù)對(duì)象和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)能力和責(zé)任。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)。 本手冊(cè)中的 服務(wù)對(duì)象（ 顧客 ）是 指接受 市文化廣電新聞出版局管理和 服務(wù)的相對(duì)人 (包括 工作范圍內(nèi)的 企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體 、 法人等組織和 公民 等 )。 指 與 本局工作相關(guān)的組織、機(jī)構(gòu)、法人、公民 等。 指本局活動(dòng)的合法、準(zhǔn)確、時(shí)限、 公正、公開(kāi)、文明、清晰、保密等特性滿足要求的程度?！耙蟆笨赡軄?lái)自上級(jí)機(jī)關(guān)、領(lǐng)導(dǎo)、公眾、法律法規(guī)、文化廣電新聞出版局自身等不同的方面，可以表示為服務(wù)要求、服務(wù)對(duì)象要求、 質(zhì)量管理體系 要求等。 i) 服務(wù) 對(duì)象（顧客）滿意： 顧客 對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 是 4 個(gè)英文單詞的縮寫(xiě)，即： Plan（策劃 /計(jì)劃）—— 根據(jù)服務(wù)對(duì)象的要求和市文化廣電新聞出版局的質(zhì)量方針，為要提供的結(jié)果設(shè)定必要的目標(biāo)和過(guò)程（工作流程）； Do(執(zhí)行 )—— 實(shí)施確定的過(guò)程（工作流程）； Check（檢查） —— 根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)和服務(wù)要求，對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn) 行監(jiān)督檢查，并報(bào)告檢查結(jié)果； Action（處置 /改進(jìn)） —— 采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程績(jī)效。 在上述文件中明確了對(duì)過(guò)程控制的內(nèi)容和方法； D． 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視 ：為 確保 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，配備必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。 文件要求 文件分類 本局 經(jīng)策劃，制訂、批準(zhǔn)發(fā)布的 質(zhì)量管理體系 文件包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)：是 本局 質(zhì)量管理體系 的綱領(lǐng)性文件，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和服務(wù)承諾 ； b) 程序文件：就 質(zhì)量管理體系 的某一類活動(dòng)而規(guī)定途徑的文件。 對(duì)以上文件， 本局 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中文件控制的規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理。 h) 以上 質(zhì)量管理體系 文件中納入檔案管理的 ，應(yīng)按 國(guó)家檔案局 《 機(jī)關(guān)文件材料歸檔范圍和文書(shū)檔案保管期限表》 予以保管與控制，以確保對(duì)該類文件的管理能達(dá)到規(guī)定的控制要求。超期記錄按程序文件的規(guī)定移交、處置或銷毀。 16 以服務(wù)對(duì)象為關(guān)注焦點(diǎn) 本局以建立服務(wù)型機(jī)關(guān)為宗旨， 樹(shù)立服務(wù)是宗旨、執(zhí) 法 是手段、發(fā)展是目的的思想，解放思想， 服務(wù) 發(fā)展，通過(guò)建立質(zhì)量管理體系， 對(duì) 本局管理服務(wù)各過(guò)程進(jìn)行 控制 ，以實(shí)現(xiàn)不斷提高 服務(wù)對(duì) 象滿意度 ， 持續(xù)滿足 服務(wù)對(duì)象的需求和期望 的目的 。 應(yīng)識(shí)別并確定法律法規(guī)和 本局 規(guī)定的其他要求 (如熟悉各種適用的法律法規(guī)、工作人員行為規(guī)范、服務(wù)交付時(shí)間 等 )。 本局的質(zhì)量方針包括對(duì)滿足服務(wù)對(duì)象明示或隱含的要求的承諾，以及對(duì)不斷改進(jìn)本局 質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改應(yīng)得到控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 各處室 可根據(jù)本局下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)，按照崗位 的職能范圍，進(jìn)行分解和細(xì)化，制定 出崗位 質(zhì)量目標(biāo)，并明確考核的內(nèi)容及方法。 質(zhì)量管理體系 策劃的范圍 a) 對(duì) 質(zhì)量管理體系 進(jìn)行總體策劃； b) 對(duì)現(xiàn)有的 質(zhì)量管理體系 過(guò)程進(jìn)行策劃； c) 對(duì)專項(xiàng)工作的過(guò)程進(jìn)行策劃 ； d) 對(duì) 質(zhì)量管理體系 的改進(jìn)進(jìn)行策劃。 本局分管 領(lǐng)導(dǎo)組織 各處室 根據(jù)各自歸口業(yè)務(wù)要求的變化進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃。 A． 局長(zhǎng) 職責(zé) 對(duì)本局的工作負(fù)總責(zé)，主持制定本局 工作目標(biāo)和計(jì)劃并組織實(shí)施。 D．各崗位職責(zé) 詳 見(jiàn) 各處室《崗位職責(zé) 》。內(nèi)部溝通的方法有： a) 會(huì)議； b) 文件 (書(shū)面文件、電子文件等 )； c) 淮安 市文化廣 電新聞出版局 網(wǎng)站 、 局域網(wǎng)、 淮安市政務(wù)平臺(tái) 等網(wǎng)絡(luò) ； d) 通知、公開(kāi)欄 ； e) 請(qǐng)示匯報(bào)； 20 f) 聲像和電子媒體傳遞等。