【正文】 目 建設背景 ................................................ 7 項目建設條件 .............................................. 10 市場分析及銷售方案 ...................................... 13 項目建設單位基本情況 .................................... 17 項目建設方案 .............................................. 18 投資估算與資金來源 ...................................... 35 財務評價 ................................................... 36 效益分析 ................................................... 39 3 總論 項目名稱：土默特左旗欣盛合作社肉羊養(yǎng)殖基地擴建 項目法人代表：郭官在 項目建設地點：土默特左旗只幾梁鄉(xiāng)白音廠汗村 注冊資金： 1000萬元 項目建設性質(zhì)：擴建 項目建設規(guī)模 該項目養(yǎng)殖基地占地 133 畝，建設年存欄羊 2953 只（其中：種母羊 1300 只，種公羊 44 只，育成羊 888 只，育肥羊721只），年出欄 2253 只（其中：淘汰種養(yǎng) 33 只，出售育成羊 888只，出售育肥羊 1332只）。 二、資金來源 該擴建項目總投資需 萬元，申請內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化補助資金 50 萬元，占總投資的 %，欣盛農(nóng)民專業(yè)合作社自籌資金 萬元，占總投資的 %。 三、該項目建設可推動農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展，加快土默特左旗優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)化方向加快進度。 該項目引進國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)品種，采用人工受精技術，同期排卵，快速舍飼育肥等高科技術手段和先進設備，結合當?shù)貙嶋H，進行肉羊的養(yǎng)殖和改良。 從敏感性分析后，產(chǎn)品銷售價格或銷售量減少 10%，財務內(nèi)部收益率能達到 %（遠高于行業(yè)標準 8%），說明項目具有較強的抗風險能力，通過計算和分析，該項目經(jīng)濟效益很好，該項目在財務上是可行的。在這一新的發(fā)展階段，我國農(nóng)業(yè)必須進行戰(zhàn)略性的結構調(diào)整，才能適應國內(nèi)外市場變化的需求。積極推進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整，大力發(fā)展畜牧業(yè)。由于畜群結構不合理，經(jīng)濟效益無明顯增長。 項目建設的必要性 、開發(fā)優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)，滿足市場需求 改革開放以來，我國羊的存欄量，羊肉產(chǎn)量和人均占有量迅速增長。 羊肉是一種營養(yǎng)價值高、脂肪、膽固醇含量少，味道鮮 9 美的食品，是 21 世紀的理想食品之一。 、有效利用自然資源優(yōu)勢，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整 優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)基地建設項目可有效利用現(xiàn)有資源，推進飼草料種植業(yè)的發(fā)展。 10 項目建設條件 項目區(qū)概況 土默特左旗位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中部富饒的土默川平原，地理位置東經(jīng) 40176。48′，屬大黑河沖擊平原。 土默特左旗境內(nèi)河流水系主要有大黑河、小黑河、什拉烏素河、哈素海及沿山大小山溝，平均年經(jīng)流量 103m3,年產(chǎn)地表水 103m3。全旗耕地面積 160 萬畝，草原保護面積約 90 萬畝。 土默特左旗位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中部富 饒的土默川平原上， 京包鐵路、 110 國道、京藏高速公路橫穿全境，呼準、呼清、呼托公路縱橫旗境。 土默特左旗生產(chǎn)主要飼料為優(yōu)良品種牧草，農(nóng)作物秸稈和玉米天然草場年產(chǎn)草約 1280 噸，農(nóng)作物秸稈約 102 萬噸，實際利用率不足 30%，退耕還林還牧 24 萬畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)豆料牧草約 36 萬噸，飼草料資源充足，原料運輸短，價格低廉，完全可以滿足該項目生產(chǎn)的需要。 、 本項目以內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學作為肉羊養(yǎng)殖基地的技術依托單位，聘請農(nóng)業(yè)大學有關專家進行統(tǒng)一管理，負責本項 目養(yǎng)殖育肥的科學配方、研究開發(fā)等，并進行技術指導和科技培訓。 市場分析及銷售方案 市場分析 我國肉類（包括豬、牛、羊）產(chǎn)量多年來一直是增長趨勢，據(jù)有關資料顯示，我國 20xx 年的肉類總產(chǎn)量為 6281 萬噸，人均占有量為 。 14 羊肉食品的消費除在城市仍有擴展的余地外，在農(nóng)村有著更大的增長潛力。 羊肉市場發(fā)展空間大，世界羊肉消費料占肉類總量的比重為 %，發(fā)達國家為 30%，而我國目前僅為 8%，隨著城鄉(xiāng)居民收入的不斷增加，生活水平的不斷提高，人們的飲食結構將更加注重營養(yǎng)、口感，羊肉以其蛋白質(zhì)豐富、脂肪低、口感好而越來越受到市場的歡迎。如果每增加 1個城鎮(zhèn)居民，每年就新增 5— 7kg 肉食品，因此也增加了肉食品的消費量。 （ 2）綠色產(chǎn)品優(yōu)勢 內(nèi)蒙古大草原生產(chǎn)的羊肉肉質(zhì)細膩，味道鮮美，綠色無污染的特點已經(jīng)得到國內(nèi)外市場的青睞，這是內(nèi)蒙古得天獨厚的自然條件所創(chuàng)造的綠色品牌。農(nóng)村勞動力過剩，勞動力價格偏低，決定了羊肉成本短期內(nèi)不會升高。同時通過龍頭作用、基地示范、輻射帶動農(nóng)民養(yǎng)殖，不斷擴大飼養(yǎng)量，以規(guī)模生產(chǎn)占領市場。隨著基地建設，將建立推銷專業(yè)隊伍和銷售網(wǎng)絡，不斷開拓市場，把銷售網(wǎng)絡做大，提高市場占有率和競爭力。還要繼續(xù)拓寬銷售渠道，建立綠色銷售網(wǎng)點，向周邊大中城市輻射，建立了分銷點，降低產(chǎn)品市場風險。該合作社 18 占地面積 ,租賃期至 2039 年 7月 21 日。 為了全力打造綠色羊肉品牌，始終堅持改良羊種，提高羊肉質(zhì)量，增加食口感，創(chuàng)建綠色羊肉品牌，始終堅持自繁、自育、推廣、繁榮地方經(jīng)濟，致富 一方的經(jīng)營理念，在發(fā)展中堅定不移地走肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化之路，以內(nèi)蒙古農(nóng)大為技術依托單位，全力打造肉羊綠色品牌。按性別、年齡、生長階段建設羊舍，實行分階段飼養(yǎng)，集中育肥的飼養(yǎng)工藝，羊舍有運動場，面積不小于羊舍的 2倍，羊槽采用鐵制或磚砌均可，桔桿和飼料分槽飼喂，羊只“頭進腳不入”，采用“ V”字型鐵槽。 20 d、肥羔羊：對 3 個月齡的公羔羊，經(jīng)過 3 個月的育肥期（ 46個月齡），成為肥羔羊出售。以種畜標準為依據(jù)，保證種羊的高質(zhì)量、高標準，建立現(xiàn)代化的科學管理體系，購買品種詳見表 61 表 61 種羊明細表 單位：只 品種 種母羊 種公羊 德國美利奴 140（購買） 5（購買） 無角道塞特 40（購買） 3（購買） 薩福克 40（購買） 3（購買） 特克賽爾 45（購買） 3（購買） 小尾寒羊 1000（原有） 30（原有） 合計 1265 44 肉羊繁育技術及工藝流程 采用小尾寒羊和美利奴肉羊的高繁殖率，生長發(fā)育快和產(chǎn)肉率高的優(yōu)點，建立肉羊多胎型品種系。 對所生產(chǎn)的兩雜交組的一代羊再進行互交（交叉配合），互交所生產(chǎn)的 羔羊血緣成分：為含小尾寒羊血 50%，無角道賽特羊或其他品種羊的血 25%，能夠產(chǎn)生理想的個體，然后選出優(yōu)質(zhì)的公母羊進行自交繁殖。 育肥羊飼草料配方及費用表 表 63 表 64 表 63 育肥羊飼草料配方 飼料 比例（ %） 飼料 比例（ %） 玉米 石粉 2 餅（ 粨 ）類 17 食鹽 麩皮 10 添加劑 草粉 合計 100 表 64 育肥羊只日糧組成及飼料費 飼料 日喂量（ kg） 單價（元 /kg） 飼料費（元） 精料 干草 青貯 合計 2 飲水 NY5027的規(guī)定； b. 定期情況：消毒飲水設備。 b、浸液消毒 用規(guī)定濃度的新潔爾滅、有機典混合物或煤酚水溶液，洗手、洗工作服或膠靴進行消毒。在羊場、羊舍入口處設消毒池并定期更換消毒液。 五、管理 日常管理 a、羊場工作人員應定期進行健康，有傳染病者不應從事飼養(yǎng)工作。 b、應經(jīng)常規(guī)定羊群健康狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時處理 。飲水應勤，水要潔凈且飼喂精料前半小時不可飲水，尤其不易飲過冷的水，冬天在中午供應一次飲水即可。育成結束出欄時，應提前一至兩天減去精料，并減少粗料，充足飲水，以便空腹運輸。 因傳染病和其他需要處死的病羊，應在指定地點進行撲殺，尸體應按 GB1651548的規(guī)定進行處理。 設備購置 擴建項目所需購入的設備包括羊舍設施設備，飼草料加工設備、運輸設備，辦公生活設備，獸醫(yī)化驗設備等。 基礎母羊飼養(yǎng)，繁殖年限為 5 年，淘汰率為 20%，死亡率低于 2%，種公羊利用年限為 6年，年淘汰率為 20%，死亡率控制在 2%。 本項目 是生態(tài)保護項目，肉羊養(yǎng)殖育肥屬生態(tài)保護性舍 31 飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有污染和破壞，而且對羊的糞便進行無害化處理，以畜肥田對改良土壤、農(nóng)田加肥等都有好處。 羊糞便及廢棄物 ：每日清除舍內(nèi)糞便及廢棄物 23次，羊糞刮集成堆，裝入車輛，運至沼氣預處理池。 對可疑病羊應隔離觀察、確診，有使用價值的病羊應隔離飼養(yǎng)、治療，徹底治愈后，才能歸群。 項目組織與管理 a、機構設置：在項目建設期間，土默特左旗欣盛種羊養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社成立項目領導小組，作為項目建設的決策機構，按照合作社的決議組織實施項目，項目建設領導小組設組長 1人、副組長 1人，財務會計 1人，出納保管 1人，工作人員 1人，共 5人。企業(yè)可根據(jù)實際生產(chǎn)，銷售情況及季節(jié)變化進行靈活調(diào)節(jié)。 b、項目竣工投產(chǎn)后的管理措施 (1)嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度 該項目建成后，飼料配制，喂養(yǎng)、生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)，均應建立嚴格的操作堆積和規(guī)章制度，做到操作規(guī)范化、標準化、程序化。 產(chǎn)及消防 本項目建立“三級”安全管理制度，定期對設備運行狀況進行檢修，樹立全員安全意識，辦公生活區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)和疫病隔離區(qū)完全分開，做到人流、物流分開，嚴格消毒制度，減少交叉感染，配備必要的安全生產(chǎn)輔助設施。 （ 3）建設按裝工程參照近期竣工的類似工程造價水平以及平方米估算，設備價按廠方近期詢價加運雜費估算，其他費用參照內(nèi)蒙古自治區(qū)《建筑工程綜合預算定額》。 資金來源 本項目總投資 萬元，合作社自籌 萬元，占總投資的 %；