【正文】 ................................. 37 生活輔助系統(tǒng)對環(huán)境的影響 ............................. 37 ......................................... 37 10 勞動安全衛(wèi)生與消防 ............................................................................ 38 影響勞動安全因素分析 .................................. 38 有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn) .......................................... 38 主要安全防護措施 ...................................... 38 影響職工健康的因素及保護措施 .......................... 39 消防設(shè)施 .............................................. 40 11 組織機構(gòu)及人力資源配置 .................................................................... 40 組織機構(gòu) .............................................. 40 項目法人組建方案 .................................... 40 5 管理機構(gòu)方案和體系圖 ................................ 40 機構(gòu)適應(yīng)性合理性分析 ................................ 41 人力資源配置 .......................................... 42 生產(chǎn)作業(yè)班次 ........................................ 42 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 .......................... 42 員工工資 福利 ........................................ 42 勞動生產(chǎn)率水平分析 .................................. 42 員工來源及招聘方案 .................................. 43 員工培訓(xùn)計劃 .......................................... 43 12 項目建設(shè)工期 ........................................................................................ 43 建設(shè)工期 .............................................. 43 項目實施進度安排 ...................................... 43 13 項目招標(biāo)內(nèi)容 ........................................................................................ 45 項目招標(biāo)范圍 .......................................... 45 招標(biāo)組織形式 .......................................... 45 招標(biāo)組織方式 .......................................... 45 不招標(biāo)內(nèi)容申請及申請理由 .............................. 45 招標(biāo)基本情況匯總表 .................................... 45 14 投資估算 ............................................................................................... 46 總投資估算 ............................................ 46 土建投資 .............................................. 46 設(shè)備投資 .............................................. 47 6 流動資金估算 .......................................... 47 15 融資方案及資金籌措 ............................................................................ 48 資金籌措 .............................................. 48 分年度投資計劃 ........................................ 48 16 財務(wù)評價 ............................................................................................... 49 基本依據(jù)與參數(shù) ........................................ 49 銷售收入估算 .......................................... 49 成本費用計算 .......................................... 50 原材料消耗定額 ...................................... 50 成本估算 ............................................ 50 財務(wù)評價 .............................................. 52 銷售收入、利潤與稅金計算 ............................ 52 財務(wù)評價指標(biāo) ........................................ 53 ......................................... 54 17 不確定性分析 ........................................................................................ 54 敏感性分析 ............................................ 54 盈虧平衡分析 .......................................... 55 18 社會效益分析 ........................................................................................ 56 19 風(fēng)險分析 ............................................................................................... 56 主要風(fēng)險因素識別 ...................................... 56 風(fēng)險程度分析 .......................................... 57 防范和降低風(fēng)險的對策 .................................. 57 7 20 市場競爭力分析 .................................................................................... 57 主要競爭對手的確定 .................................... 57 產(chǎn)品競爭力的綜合分析 .................................. 58 21 結(jié)論及建議 ......................................... 59 附圖 附表 1 1 總論 項目背景 項目名稱 3 萬噸 /年二氧化碳基降解塑料項目 承辦單位概況 承辦單位名稱 *****公司 法人代表 **** 單位概況 編制依據(jù)及原則 ****字［ 2020］ 518 號文件附件 *《一般工程建設(shè)項目可行性研究報告編制大綱》的要求。 2 編制過程中本著“科學(xué) 、客觀、公正、準(zhǔn)確”的原則。通過實施該項目，可將資源型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化為資源綜合利用的接續(xù)產(chǎn)業(yè)，無疑是一條比較理想的發(fā)展思路。 技術(shù)上具備了工業(yè)化的條件 CO2 固定為可降解塑料的研究始于 1969 年日本油封公司的井上祥平，他發(fā)現(xiàn)在催化劑的作用下可將二氧化碳固定為全降解塑料，美國的 Air products and chemicals Inc（空氣產(chǎn)品公司 ） ，通過購買日本專利并申請了改進催化劑的美國專利后， 1994 年已有二氧化碳共聚物的商品試銷售。已申請了 5 項中國專利和 3 項美國專利，獲得的共聚物可制成白色粉末樹脂和白色透明薄膜。對于油田而言，如何盡快開發(fā)利用CO2，是一個迫在眉睫的問題。 項目概況 擬建地點 項目擬建在 ***** 建設(shè)規(guī)模 整個工程按 3 萬噸 /年產(chǎn)能規(guī)劃實施。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 生產(chǎn)規(guī)模 3 萬噸 / 年 全廠定員 190 人 項目總投資 26001 萬元 占地面積 20 104m2 年開工時間 300 天 建設(shè)投資 25859 萬元 產(chǎn)品方案 保鮮膜樹脂 5000 噸 鋪底流動資金 泡沫板材料樹脂 10000 噸 年平均成本 萬元 食品包裝樹脂 7000 噸 年平均收入 47268 萬元 餐盒材料樹脂 8000 噸 年平均利潤總額 萬元 主要原料動力 年消耗 二氧化碳 14400 噸 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 環(huán)氧丙烷 22200 噸 投資回收期 年 蒸汽 180000 噸 盈虧平衡點 % 電 4202000kwh 借款償還期 3 年 煤 72020 噸 建設(shè)期利息 142 萬元 2 市場分析 行業(yè)分析 本項目屬于技術(shù)密集型化工行業(yè)，產(chǎn)品為全生物降解塑料，主要用于一次性食品包裝和醫(yī)藥包裝領(lǐng)域，是全新的高新技術(shù)產(chǎn)品。 6 市場現(xiàn)狀 國內(nèi)外市場供應(yīng)現(xiàn)狀 國外降解塑料市場供應(yīng)現(xiàn)狀 目前降解塑料已經(jīng)在國外得到相當(dāng)程度的認(rèn)可， 2020 年美國CargillDow 公司已經(jīng)完成了 14 萬噸聚乳酸生產(chǎn)線的建設(shè)，正式投入運行， 2020 年在全世界銷售超過 12 萬噸，其中日本 3 萬噸，歐洲 2 萬噸，美國 6 萬噸，其它地區(qū) 1 萬噸。國家將“可降解 塑料地膜”的研究列入了“八五”重大科技攻關(guān)計劃。 近年來我國降解塑料的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究取得了較大進展，有關(guān)專家估計，除完全降解技術(shù)以外，國內(nèi)外在降解塑料技術(shù)方面相差不大，但目前 我國降解塑料在技術(shù)和經(jīng)濟上都存在一些問題，其原因是生產(chǎn)企業(yè)推向市場的產(chǎn)品基本上是部分降解產(chǎn)品，如淀粉填充型生物降解、光 /生物降解聚苯乙烯發(fā)泡餐盒，光 /生物降解聚丙烯餐盒、聚乙烯包裝袋、垃圾袋等。近年來日本在二氧化碳聚合物研究上有了一定的進展。 國內(nèi)外市場需求情況 二氧化碳共聚物與美國 Cargil Dow 公司生產(chǎn)的聚乳酸相比，兩者具有類似的透明性、阻隔性和可降解性，但二氧化碳共聚物玻璃化溫度（ 360C）比聚乳酸（ 560C）低，韌性比聚乳酸好，強度比聚乳酸低，兩者的性能可以互補。 據(jù)美國、日本和歐洲降解塑料協(xié)會的權(quán)威預(yù)測， 2020 年降解塑料的需求超過 50 萬噸，隨后 5－ 15 年將是降解塑料飛速發(fā)展的時期，預(yù)計到 2020 年為 200 萬噸， 2020 年全世界的需求將超過 2020 萬噸，中國的需求將超過 200 萬噸，因此降解塑料的市場前景十分廣闊。 降解塑料已得到國家有關(guān)部門的高度重視。這些措施對降解塑料占領(lǐng)國內(nèi)市場提供了十分有利的機遇。 本項目的最終產(chǎn)品為完全降解塑料，屬于高科技專利產(chǎn)品，國際上正處于導(dǎo)入期階段，但隨著技術(shù)和市場的逐漸完善，該產(chǎn)品將進入 10 迅速成長期。 環(huán)氧丙烷由 *****集團供應(yīng)，國內(nèi)環(huán)氧丙烷近 4 年的價 格變化如圖1 所示，從圖中可知：隨著環(huán)氧丙烷用量的增加，其價格（平均值）有上升趨勢，但已逐漸趨于平穩(wěn)。 上述價格來源于調(diào)研、網(wǎng)上查詢、電話咨詢生產(chǎn)廠家、相關(guān)化工報刊及技術(shù)方提供等。國內(nèi)主要用戶為寧波天安生物制品公司、山東威高科技公司等。 產(chǎn)品方案一覽表