【正文】 托 方確認(rèn)資料歸還： 年 月 日 10 表 A7 工程資料歸還簽收單 編制單位： 編號： *****造價工程師事務(wù)所 ： 現(xiàn)收到你 事務(wù)所 歸還的下列文件資料 序號 文件資料名稱 份數(shù) 備注 說明： 簽收單位： 簽收人： 日 期： 11 表 A8 建設(shè)項目 審核 實施方案 編號： 項目名稱 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)單位 工程價款 結(jié)算情況 概算批復(fù) 萬元，承包合同 萬元，送審 萬元， 發(fā)包模式 ；結(jié)算方式 。 審查是否存在多計工程造價（如算術(shù)性誤差、與計量規(guī)則不相符、高套單價、巧立名目等）； 審查是否存在工程造價不嚴(yán)（如高估冒算、弄虛作假等）； 審查編制依據(jù)是否符合時效性、合法性； 審查編制深度和內(nèi)容是否符合要求； ㈡工程結(jié)算的 審核 ，具體實施詳見工程造價編審作業(yè)指導(dǎo)手冊，重點 審核 以下幾個方面。 問詢事項： 附件： 單位名稱： 項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日 現(xiàn)就問詢事項答復(fù)如下： 附件： 被問詢單位名稱（簽章）： 負(fù) 責(zé) 人： 年 月 日 注： 本表一式三份發(fā)被問詢單位，由被問詢單位答復(fù)并簽章后返回兩份； 26 表 A17 工作聯(lián)系函 編制單位： 編號： 致 （單位）： 事由 內(nèi)容 發(fā)出單位名稱： 項目負(fù)責(zé)人：（簽字） 年 月 日 注：重要聯(lián)系單應(yīng)加蓋單位公章，相關(guān)單位各取一份。 。 33 表 A24 工程審核項目基本情況表 索引號： 頁次： 編制人員： 日期： 復(fù)核人員： 日期： 委托單位 委托事項 建設(shè)單位 聯(lián) 系 人 電話 承包單位 聯(lián)系人 電話 監(jiān)理單位 聯(lián)系人 電話 設(shè)計單位 聯(lián)系人 電話 工程類別 合同工期 開工日期 交工日期 合同金額 結(jié)算金額 初審金額 審 定 金額 單位指標(biāo) 單位指標(biāo) 單位指標(biāo) 單位指標(biāo) 工程概況： 審核 目的： 主要 審核 過程及重點關(guān)注的事項： 業(yè)務(wù)約定書編號 簽約人 簽約日期 收費金額 咨詢報告文號 報告日期 報告簽字人 外勤工作 項目負(fù)責(zé)人 審核 人員 共 人 工作時間 共 人 46 表 C－ 15 預(yù)計未完工程檢查表 項目單位 會計期間 : 編制 : 日期 : 項目 名稱： 復(fù)核 : 日期 ： 序號 概算項 目號 項目（資產(chǎn)）名稱 開工與預(yù)計完工日期 概算價值 已完工作 量 未完工程 預(yù)計全部 價值 預(yù)留依 據(jù) 合同金 額 施工單位 合同 簽訂日期 索引號 2 3 4=23 5＝ 3+4 6 7 8 9 合 計 。 —— 制度基本得到落實 ,發(fā)現(xiàn)有失控現(xiàn)象 。 31 表 A22 工程 審核 三級復(fù)核記錄 委托單位名稱： 索引號： 審核 項目名稱： 復(fù)核人 執(zhí)行內(nèi)容 是 否 不 適 合 復(fù)核意見 特殊說明 項目負(fù)責(zé)人 ⑴是否已簽訂了委托 審核 業(yè)務(wù)約定書 項目負(fù)責(zé)人簽字： 日期： ⑵是否對建設(shè)單位發(fā)出《 審核 通知書》 ⑶建設(shè)單位是否出具《資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)的承諾書》 ⑷是否 已 編制 審核 實施方案 ⑸是否已收集齊全 審核 相關(guān)資料（或?qū)ξ刺峁┩暾馁Y料的說明） ⑹是否實施了必要的 審核 程序 ⑺ 審核 內(nèi)容是否符合委托方的要求 ⑻是否已進(jìn)行工程現(xiàn)場勘察 ⑼ 審核 證據(jù)是否充分 ⑽ 審核 人員是否均按要求編制《 審核 日記》、《 審核 工作底稿》 ⑾查處的問題有無編制《 審核 取證函》發(fā)建設(shè)單位并取得回函 ⑿建設(shè)單位有無反饋《征詢意見函》同意 審核 報告初稿內(nèi)容 ⒀ 審核 報告內(nèi)容是否齊全、規(guī)范，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確 ⒁歸檔的資料是否齊全 項目部 經(jīng)理 ⑴是否對 審核 實施方案進(jìn)行復(fù)核 項目部經(jīng)理 簽字： 日期： ⑵ 審核 組是否按 審核 實施方案實施 審核 ⑶是否對《 審核 取證函》進(jìn) 行了復(fù)核 ⑷是否對 審核 報告初稿進(jìn)行了復(fù)核 ⑸項目負(fù)責(zé)人 對 審核 人員監(jiān)督指導(dǎo)是否恰當(dāng) 質(zhì)量總監(jiān) ⑴項目負(fù)責(zé)人是否按要求進(jìn)行了復(fù)核 質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 所長 簽字： 日期： ⑵ 項目部經(jīng)理 是否按要求進(jìn)行了相關(guān)的復(fù)核 ⑶ 是否滿足委托方要求 ⑷ 審核 程序是否已經(jīng)執(zhí)行完畢 32 表 A23 工程 審核 報告檔案總表 委托單位名稱： 報告書編號： 委托 審核 項目： 本項目檔案共 卷 工程項目地點： 檔案目錄： A綜合類 B工程類 A— 1 *審核需求 調(diào)查表 B— 1 *《基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表 》 A— 5 *審核 所需資料清單 B— 2 建設(shè)項目管理制度情況調(diào)查表 A— 6 *工程 資料交接單 B— 3 建設(shè)項目基本情況表 A— 7 工程資料歸還簽 收單 B— 4 *審核相關(guān)資料提供一覽表 A— 8 *建設(shè)項目 審核 實施方案 B— 5 招投標(biāo)情況審查表 A— 9 審核 會議 紀(jì)要 B— 6 合同管理情況審查表 A— 10 *審核 程序表 B— 8 合同分包情況審查表 A— 11 *審核 日記 B— 9 合同變更情況審查表 A－ 12 *審核 工作底稿 B— 10 項目進(jìn)度情況統(tǒng)計表 A— 121 初步審核記錄表 B— 12 工程變更審批情況審查表 A— 122 工程預(yù)結(jié)算核對簽到表 B— 15 材料設(shè)備定價問詢單 A— 123 工程造價審核驗 證書 A— 124 工程造價審核定案表 A— 13 *審核 取證函 A— 14 審核 訪談記錄 表 C財務(wù)類 A— 15 現(xiàn)場勘查記錄 表 C15 預(yù)計未完工程檢查表 A— 16 問詢函 A— 17 工作聯(lián)系函 A— 18 征詢意見函 D其他 A— 19 文書送達(dá)回證 D1 *建設(shè)工程委托審核業(yè)務(wù)約定書 A— 20 *回訪記錄表（可在審核報告發(fā)出后歸檔） D2 *建設(shè)工程審核報告 A— 21 *工程 審 核 報告書流轉(zhuǎn)控制表 D3 *審核報告附表 A— 22 *工程 審核 三級復(fù)核記錄 D4 其他審核證據(jù)資料（包括測試表格、匯總表格、其他資料等） A— 23 *工程 審核 報告檔案總表 A— 24 *工程審核 項目基本情況表 職 別 姓 名 簡 簽 資料員 項目負(fù)責(zé)人 注： 資料名稱前有 *號的，是必須具備并要求歸檔的資料； 凡有需要歸檔的資料請在相應(yīng)項目打√，并將資料編號后歸 檔。 *****造價工程師事 務(wù)所 年 月 日 現(xiàn)將我單位對報告書初稿的意見陳述如下： 委托單位負(fù)責(zé)人簽名： 委 托 單 位 公 章： 年 月 日 28 表 A19 文書送達(dá)回證 編號： 接收 單位 送達(dá)地點 發(fā)送單位 事 由 文書名稱 份數(shù) 每份頁數(shù) 送件人 收件人 收到日期 29 表 A20 回訪記錄表 編號： 項目名稱 合同編號 委托單位 服務(wù)內(nèi)容 序號 評價事項 委托單位意見 1 業(yè)務(wù)水平 □很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差 2 規(guī)范服務(wù) □很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差 3 職業(yè)道德 □很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差 4 委托方建議 ： 委托