【正文】 目 進 度 、 質(zhì) 量 、 成本 、 安 全 和 風 險 等 因素 的 進 行 管 控對 項 目 的 交 付 情 況 和 管控 效 果 進 行 監(jiān) 管輸 入 ： 項 目 周 報 、 月 報 ， 質(zhì) 量和 安 全 檢 查 報 告 ， 項 目 風 險 評估 報 告 ， 分 包 商 考 核 表 等 報 表和 文 檔收 集 分 包 商 的 項 目 考核 結(jié) 果 ， 對 國 內(nèi) 外 供應 商 的 考 核 結(jié) 果 進 行統(tǒng) 一 管 理相 關 部 門 和 負 責 人 ：審 核 項 目 報 告 和 報 表輸 出 ： 項 目 月 報 ， 或 項 目 專 題報 告 ， 或 項 目 報 表定 期 進 行 項 目 數(shù) 據(jù) 和 情況 的 匯 總 ， 提 交 項 目 月報 或 專 題 報 告地 區(qū) 部 ： 及 時 完 成 交付 ， 推 進 完 工 報 告 的獲 取 和 工 程 驗 收 ， 及時 更 新 管 理 軟 件定 期 檢 查 項 目 管 理 軟 件 中 各 項目 的 信 息 更 新 ， 關 注 項 目 完 工和 驗 收 狀 態(tài) ， 完 工 報 告 和 驗 收證 書 備 案 管 理經(jīng) 營 管 理 部 ： 反 饋 業(yè)務 收 入 和 項 目 收 款 情況輸 入 ： 完 工 報 告 ， 驗 收 證 書根 據(jù) 海 外 部 指 標 完 成 情 況 ，向 地 區(qū) 部 提 出 促 進 P O 獲 取 、項 目 完 工 和 驗 收 的 要 求 和 建議地 區(qū) 部 ： 按 目 標 開 展工 作地 區(qū) 部 ： 發(fā) 起 分 包 付款 申 請 審 批 流 程對 申 請 進 行 審 批 ， 根 據(jù) 分 包商 的 服 務 水 平 提 出 審 批 意 見對 申 請 進 行 審 批 ， 根據(jù) 分 包 商 在 項 目 中 的考 核 情 況 提 出 審 批 意見輸 入 ： 分 包 付 款 申 請經(jīng) 營 管 理 部 和 海 外 部負 責 人 ： 對 申 請 流 程進 行 審 批地 區(qū) 部 ： 項 目 結(jié) 束后 ， 進 行 客 戶 回 訪 和滿 意 度 調(diào) 查 ， 參 與 編寫 項 目 總 結(jié) 報 告收 集 客 戶 滿 意 度 調(diào) 查 表 和 客戶 回 訪 記 錄 歸 檔 備 案 ， 組 織編 寫 項 目 總 結(jié) 報 告 ， 并 匯總 、 審 核參 與 編 寫 項 目 總 結(jié) 報告 （ 以 分 包 商 考 核 為主 要 內(nèi) 容 ）輸 入 ： 客 戶 滿 意 度 調(diào) 查 表 、 客戶 回 訪 記 錄 ， 項 目 總 結(jié) 報 告輸 出 ： 項 目 總 結(jié) 報 告圖 例流 程 順 序 線 ：信 息 溝 通 線 ：輸 出 ： 項 目 進 度 推 進 工 作 要 求報 告 ， 重 點 項 目 跟 蹤 表地 區(qū) 部 ： 編 寫 工 程 項目 資 金 使 用 季 度 計劃 ， 交 經(jīng) 營 管 理 部 審批資 金 使 用 計 劃 備 案輸 入 ： 工 程 項 目 資 金 使 用 季 度計 劃輸 出 ： 采 購 項 目 資 金 使 用 計 劃地 區(qū) 部 ： 根 據(jù) 需 要 申請 項 目 資 金 ， 發(fā) 起 審批 流 程輸 入 ： 資 金 申 請 報 告 ， 資 金 使用 季 度 計 劃 ， 已 申 請 資 金 使 用記 錄審 核 資 金 申 請 報 告 及 附表 ， 把 本 次 資 金 使 用 計劃 與 季 度 計 劃 進 行 比 較經(jīng) 營 管 理 部 、 海 外 部負 責 人 ： 審 批 資 金 申請 報 告 及 附 件跟 蹤 業(yè) 務 收 入 和 項 目 收 款 情況地 區(qū) 部 ； 申 請 收 款進 入 支 付 流 程技 術 服 務 部 ： 收 到 完 工 報 告 和 驗 收證 書 后 （ 0 . 5 天 ） 內(nèi) 完 成 備 案 ， 每周 檢 查 項 目 管 理 軟 件 信 息 更 新 情 況1 次 以 上經(jīng) 營 管 理 部 和 海 外 部 負 責 人 ： 收 到申 請 流 程 后 （ 2 天 ） 內(nèi) 完 成 審 核技 術 服 務 部 ： 收 到 付 款 申 請 后 （ 2日 ） 內(nèi) 完 成 審 批經(jīng) 營 管 理 部 和 海 外 部 負 責 人 ： 收 到申 請 流 程 后 （ 2 天 ） 內(nèi) 完 成 審 批地 區(qū) 部 ： 項 目 結(jié) 束 后 （ 5 天 ） 內(nèi)技 術 服 務 部 ： 項 目 結(jié) 束 后 （ 5 天 ）內(nèi)技 術 服 務 部 ： 獲 取 地 區(qū) 部 報 表 后（ 2 天 內(nèi) ） 完 成技 術 服 務 部 ： 獲 取 計 劃 后 （ 0 . 5天 ） 內(nèi) 備 案地 區(qū) 部 ： 按 實 際 的 時 間 要 求 執(zhí) 行技 術 服 務 部 ： 收 到 申 請 后 （ 0 . 5天 ） 內(nèi) 完 成 核 對 工 作 ；技 術 服 務 部 ： 收 到 P O 后 （ 0 . 5 天 ）內(nèi) 備 案編 寫 采 購 項 目 資 金 使用 計 劃 ， 交 經(jīng) 營 管 理部 審 批 項 目 管 理 流 程 4 采購項目投標階段采購項目實施階段 相 關 部 門 操 作 時 限 要 求 ( 工 作 日 ) 技 術 服 務 部 輸 入 輸 出 文 檔 技 術 服 務 部 地 區(qū) 部 、 業(yè) 務 策 劃 部 、 經(jīng)營 管 理 部 項 目 管 理 采 購地 區(qū) 部 ： 獲 取 采 購 P O或 需 求 ， 審 核 采 購 量和 金 額 ， 更 新 項 目 管理 軟 件 的 項 目 信 息P O 文 件 備 案 ， 根 據(jù) 采 購需 求 ， 開 展 設 計 和 配 置數(shù) 量 核 實 、 詢 價 和 價 格談 判 等 工 作 ，輸 入 ： P O 單 ， 修 正 設 計 。 項 目 管 理 流 程 1 項目投標或可行性評估階段 相 關 部 門 操 作 時 限 要 求 ( 工 作 日 ) 技 術 服 務 部 輸 入 輸 出 文 檔 技 術 服 務 部 各 地 區(qū) 部 、 業(yè) 務 策 劃 部 、經(jīng) 營 管 理 部 地 區(qū) 部 ： 獲 取 項 目 招標 或 詢 價 信 息項 目 管 理 采 購地 區(qū) 部 ： 解 讀 項 目 需求 ， 提 出 投 標 參 與 程度 和 策 略 建 議相 關 部 門 ： 參 與 討 論指 定 項 目 管 理 員 接口 ， 對 項 目 招 標 或 詢價 信 息 進 行 備 案獨 立 完 成否是組 織 相 關 部 門 成 員 組成 虛 擬 投 標 團 隊地 區(qū) 部 ： 結(jié) 合 國 內(nèi) 外資 源 情 況 ， 評 估 獨 立完 成 成 本 測 算 和 標 書編 寫 的 能 力必 要 時 ， 就 投 標 的 參與 程 度 和 策 略 組 織 相關 部 門 討 論 ， 并 達 成一 致輸 入 ： 項 目 招 標 文 件 ， B O Q ，S P E C . ， 設 計 文 件 等輸 出 ： 投 標 工 作 分 工根 據(jù) 工 作 計 劃 進 行 分工 ， 明 確 工 作 進 度 要求地 區(qū) 部 ： 進 行 國 外 資源 獲 取 和 成 本 測 算進 行 國 內(nèi) 資 源 獲 取 和成 本 測 算 ， 就 招 標 工作 中 遇 到 的 問 題 團 隊成 員 進 行 溝 通過 程 監(jiān) 控 ， 協(xié) 調(diào) 地 區(qū)部 和 國 內(nèi) 采 購 的 信 息溝 通 和 投 標 工 作 ， 保證 投 標 工 作 順 利 開 展輸 入 ： 國 外 成 本 測 算 數(shù) 據(jù) ， 國外 資 源 清 單 或 情 況 說 明輸 出 ： 投 標 工 作 情 況 報 告 ， 國內(nèi) 成 本 測 算 數(shù) 據(jù) ， 國 內(nèi) 資 源 清單 或 情 況 說 明經(jīng) 營 管 理 部 、 海 外 部負 責 人 ： 對 項 目 成 本分 析 進 行 審 核組 織 對 項 目 成 本 分 析進 行 評 審地 區(qū) 部 ： 對 成 本 測 算數(shù) 據(jù) 進 行 匯 總 、 處 理和 分 析輸 入 ： 項 目 成 本 分 析地 區(qū) 部 ： 根 據(jù) 以 下 條件 ， 決 定 投 標 決 策 流程組 織 相 關 部 門 及 海 外 部負 責 人 討 論 并 落 實 投 標和 報 價 策 略投 標 金 額 5 0 萬以 上 或 毛 利 率在 2 5 % 以 下是地 區(qū) 部 ： 組 織 相 關 人員 和 地 區(qū) 部 負 責 人 討論 并 落 實 投 標 和 報 價策 略對 技 術 方 案 等 投 標 文 件進 行 歸 檔 備 案 ， 對 投 標和 報 價 策 略 進 行 記 錄投 標 和 報 價輸 入 ： 技 術 方 案 、 報 價 單 等 投標 文 件輸 出 ； 投 標 和 報 價 策 略 記 錄就 國 內(nèi) 外 資 源 進 行 協(xié)調(diào)提 供 國 內(nèi) 資 源 情 況地 區(qū) 部 ： 編 制 、 修 正投 標 工 作 計 劃投 標 工 作 計 劃 審 核 和協(xié) 商輸 入 ： 投 標 工 作 計 劃否流 程 順 序 線 ：圖 例輸 入 ： 投 標 成 本 預 算 ， 投 標 文件 和 方 案信 息 溝 通 線 ：經(jīng) 營 管 理 部 ： 根 據(jù) 投標 主 體 的 選 擇 ， 向C C S I 申 請 投 標 授 權 函投 標 授 權 函 備 案 管 理 輸 入 ： 投 標 授 權 函輸 出 ： 項 目 投 標 討 論 P P T技 術 服 務 部 ： 在 獲 得 地 區(qū) 部 的 協(xié) 助需 求 后 （ 0 . 5 天 )地 區(qū) 部 ： 在 完 成 需 求 解 讀 和 評 估 后( 0 . 5 天 ) 內(nèi) 完 成 工 作 計 劃 編 制地 區(qū) 部 ： 在 成 本 分 析 審 核 后 ( 1 天 )內(nèi) 落 實 投 標 和 報 價 策 略技 術 服 務 部 ： 在 投 標 后 （ 0 . 5 日 ) 內(nèi)歸 檔經(jīng) 營 管 理 部 和 海 外 部 負 責 人 ： 在 成本 分 析 初 審 后 ( 1 天 ) 內(nèi) 完 成 審 核技 術 服 務 部 ： 在 獲 得 工 作 計 劃 后( 0 . 5 天 ) 內(nèi) 完 成 虛 擬 小 組 的 工 作 安排地 區(qū) 部 、 技 術 服 務 部 ： 在 工 作 計 劃要 求 的 時 間 內(nèi) 完 成 各 項 工 作技 術 服 務 部 ： 在 獲 取 成 本 分 析 后 ( 1天 ) 內(nèi) 完 成 初 審相 關 部 門 和 負 責 人 ： 在 成 本 分 析 審核 后 ( 1 天 ) 內(nèi) 落 實 投 標 和 報 價 策 略地 區(qū) 部 ： 在 投 標 工 作 時 間 要 求 內(nèi)（ 0 . 5 天 ）技 術 服 務 部 ： 在 地 區(qū) 部 提 出 投 標 建議 或 討 論 需 求 后 1 天 內(nèi) 完 成 討 論 組織 工 作 （ 1 天 ）經(jīng) 營 管 理 部 ： 獲 取 招 標 文 件 2 日 內(nèi)提 交 申 請地 區(qū) 部 、 技 術 服 務 部 ： 在