【正文】 1 12 客戶 收貨發(fā)現(xiàn)次品，填寫(xiě)《收貨確認(rèn)書(shū)》 《 收貨確認(rèn)書(shū) 》 客服主管 審核是否退貨并填寫(xiě)相關(guān)原因 《退貨通知單》 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 品控 部 審核是否是我司質(zhì)量原因 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 倉(cāng) 庫(kù) 符合質(zhì)量問(wèn)題入庫(kù) 《收貨 確認(rèn)書(shū)》 接單據(jù) 當(dāng)日內(nèi)完成 財(cái)務(wù)部 核對(duì)金額并記帳 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 客戶《收貨確認(rèn)書(shū)》 客服主管 審核批準(zhǔn) 客戶 按單退貨 品控部 檢驗(yàn)次品 符合次品標(biāo)準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)收貨，開(kāi)《收貨確認(rèn)書(shū)》 返回 客戶 客服核實(shí)開(kāi)《退貨通知單》備注次品原因 財(cái)務(wù)記帳核對(duì)， 將退貨金額轉(zhuǎn)到客戶帳上 YES NO DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX013 ： 為了更好的優(yōu)化工作流程，規(guī)范加盟客戶次品退換流程。 財(cái)務(wù)部： 核對(duì)調(diào)換貨金額和 配貨金額是否在客戶調(diào)換比例當(dāng)中，并記帳 商品部 ： 審核配貨通知單并下達(dá)配貨指令 。 ： 適用于營(yíng)銷中心客戶調(diào)換貨； 、人員及工作權(quán)責(zé)： 客服主管 ： 審核調(diào)換貨申請(qǐng)是否符合要求。 客服主管： 與客戶溝通開(kāi)業(yè)相關(guān)內(nèi)容并確認(rèn)物料的收發(fā)。 督導(dǎo) 對(duì)形象和陳列進(jìn)行督導(dǎo) 加盟商 填寫(xiě)新店開(kāi)業(yè)申請(qǐng) 營(yíng)銷總監(jiān)審核 確認(rèn)店鋪圖紙和相片 客戶匯裝修材料款 總經(jīng)理審核 策劃設(shè)計(jì)平面效果圖 督導(dǎo) 提供店鋪 陳列方案 營(yíng)銷總監(jiān)審核 監(jiān)批準(zhǔn) 企劃完成全套圖紙 財(cái)務(wù)審核工程報(bào)價(jià) 加盟部通知客戶 加盟部 發(fā)送裝修材料 督導(dǎo)部 執(zhí)行形象督導(dǎo)和信息反饋流程 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX011 ： 為了更好的優(yōu)化工作流程，規(guī)范加盟店工程項(xiàng)目流程。 營(yíng)銷總監(jiān) 審核合同內(nèi)容 接單據(jù)兩工作日內(nèi)完成 總經(jīng)理 審核非格式合同及涉及現(xiàn)金往來(lái)的合同 接單據(jù)兩工作日內(nèi)完成 財(cái)務(wù) 蓋章并復(fù)印留底 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 各部門(mén)申請(qǐng) 合同 各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 非格式合同及涉及往來(lái)現(xiàn)金由總經(jīng)理批準(zhǔn) 營(yíng)銷總監(jiān)審核 批準(zhǔn) 格式合同、藍(lán)本合同及非現(xiàn)金合同，營(yíng)銷總監(jiān)批 財(cái)務(wù)蓋章 監(jiān)批準(zhǔn) DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX010 ： 為了更好的優(yōu)化工作流程，規(guī)范合同簽訂流程。 商品經(jīng)理：審核配貨單內(nèi)容，并根據(jù)配貨單內(nèi)容安排倉(cāng)庫(kù)出貨。 財(cái)務(wù)部： 對(duì)需蓋章文件蓋章確認(rèn)并進(jìn)行留底； DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX009 加盟部日常發(fā)貨流程 序號(hào) 流 程 示 意 圖 權(quán)責(zé)單位 操作說(shuō)明 表 單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 客服 主管 審核客戶訂單、并按要求配貨， 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 營(yíng)銷總監(jiān) 審核是否符合欠款發(fā)貨要求 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 財(cái)務(wù)部 審核欠款發(fā)貨并記帳 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 商品部 審核配貨單，并通知倉(cāng)庫(kù) 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 倉(cāng)庫(kù) 按單配送 接單據(jù)當(dāng)日內(nèi)完成 客戶 收貨確認(rèn) 收貨確認(rèn) 單 開(kāi)始 客服主管安排發(fā)貨 欠款發(fā)貨特批 保證金外不發(fā)貨 無(wú)欠款發(fā)貨 營(yíng)銷總監(jiān)審批 批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)批準(zhǔn) 監(jiān)批準(zhǔn) 營(yíng)銷總監(jiān)保證金內(nèi) 商品部審核配貨單 監(jiān)批準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)辦理發(fā)貨 監(jiān)批準(zhǔn) 客戶收貨確認(rèn) 監(jiān)批準(zhǔn) DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX009 ： 為了更好的優(yōu)化工作流程，規(guī)范加盟部日常發(fā)貨流程。（例：訂貨會(huì)邀請(qǐng)函，網(wǎng)站宣傳資料，軟文等） 政策性文件：涉及到營(yíng)銷中心相關(guān)對(duì)內(nèi)對(duì)外政策性文件。 營(yíng)銷總監(jiān)： 審核廣告內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求 ； 總經(jīng)理： 審核大型戶外廣告是否符合要求 ； 品推 部 ： 根據(jù)下單內(nèi)容負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和制作 ； 商品部 ： 負(fù)責(zé)相關(guān)物料的配送 ； 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ： 日常廣告：店內(nèi)活動(dòng)、宣傳廣告（ POP、支架、宣傳單張、面積小于 * 或宣傳時(shí)間不超過(guò)兩周的宣傳物料 制作） 大型戶外廣告：用于戶外宣傳，面積超過(guò) * 或宣傳時(shí)間超過(guò)兩周的宣傳物料制作 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX005 欠款發(fā)貨流程圖 序號(hào) 流 程 示 意 圖 權(quán)責(zé)單位 操作說(shuō)明 表 單 1 2 3 4 5 6 7 8 客服主管 審核客戶欠款發(fā)貨是否符合要求 接單據(jù)當(dāng) 內(nèi)完成 營(yíng)銷總監(jiān) 審核客戶欠款發(fā)貨是否符合要求 接單據(jù)當(dāng) 內(nèi)完成 財(cái)務(wù)部 審核發(fā)貨金額是否在保證金內(nèi) 接單據(jù)當(dāng) 內(nèi)完成 客戶欠款發(fā)貨 客服主管 審核 營(yíng)銷總監(jiān) 保證金內(nèi) 保證金外 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷總監(jiān) 不發(fā)貨 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX005 ： 為了更好的優(yōu)化工作流程，規(guī)范客戶欠款發(fā)貨流程 ： 適用于所有客戶欠款發(fā)貨流程； 、人員及工作權(quán)責(zé)： 客服主管 ： 根據(jù)客戶的信用表現(xiàn)及實(shí)際情況審核 是否可以欠款發(fā)貨 。 申請(qǐng)人簽名： 日期： 200 年 月 日 附件：申請(qǐng)人身份證復(fù)印件 □， 學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件 □ ，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 □ ，戶口簿復(fù)印件 □ 。 商品部貨品安排 安排培訓(xùn)人員進(jìn)行開(kāi)業(yè)支援 加盟部出開(kāi)業(yè)活動(dòng)方案，企劃制作物料。 營(yíng)銷總監(jiān)審核批準(zhǔn) 不符合公司要求，申請(qǐng)退回。 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX001 開(kāi)業(yè)申請(qǐng)流程 序號(hào) 流 程 示 意 圖 權(quán)責(zé)單位 操作說(shuō)明 表 單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 營(yíng)銷總 監(jiān) 審 核 開(kāi)業(yè)申請(qǐng)表相關(guān)內(nèi)容（當(dāng)天） 開(kāi)業(yè)申請(qǐng) 表 總經(jīng)理 終審 開(kāi)業(yè)相關(guān)內(nèi)容 （當(dāng)天） 品推 對(duì)裝修相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)和下單 轉(zhuǎn)入 品推制作流程 客服主管 開(kāi)業(yè)活動(dòng)方案 督導(dǎo) 相關(guān)培訓(xùn)及開(kāi)業(yè)后支援 商品部 根據(jù)客戶訂單或?qū)嶋H情況安排出貨 客戶傳開(kāi)業(yè)申請(qǐng)表 企劃 2 天內(nèi)設(shè)計(jì)出平面圖，客戶簽字確認(rèn)。 符 合要求給予批準(zhǔn)，批復(fù)貨架返還政策。 督導(dǎo)跟蹤開(kāi)業(yè)情況。 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX001 表 42 市場(chǎng)調(diào)查表 地 區(qū) /城市 人口數(shù)量（市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口） 居民特性 人均收入 消費(fèi)形態(tài) 城建情況 都市區(qū)域劃分 區(qū)域內(nèi)應(yīng)開(kāi)幾家店 將來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) 人流交通狀況 人口是否擁擠 道路設(shè)施是否方便 交通是否過(guò)度擁塞 停車(chē)是否方便 法規(guī)方面 營(yíng)業(yè)執(zhí)照申領(lǐng) 租稅 競(jìng)爭(zhēng)狀況 市場(chǎng)潛力 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有幾家 其它因素 DC 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX002 營(yíng)銷中心 訂單發(fā)貨 流程 序號(hào) 流 程 示 意 圖 權(quán)責(zé)單位 操作說(shuō)明 表 單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 客服主管 根據(jù)客戶訂單要求客戶上貨、查看賬面金額、催款 接單據(jù)當(dāng)天內(nèi)完成 直營(yíng)部經(jīng)理 按門(mén)店訂貨單 要求上貨 接單據(jù)當(dāng)天內(nèi)完成 商品部 審核配貨通知單，安排發(fā)貨 接 單據(jù)當(dāng)天內(nèi)完成 財(cái)務(wù)部 審核配貨單，記賬 接單據(jù)當(dāng)天內(nèi)完成 倉(cāng)庫(kù) 按配貨單實(shí)際出貨 接單據(jù)當(dāng)天內(nèi)完成 DC 賬面余額不 足 察看賬面金額是否充足 賬面余額充 足 催收貨款 貨款未到位 貨款到 位 欠款發(fā)貨流 程 暫時(shí)不 發(fā) 客服繼續(xù)跟進(jìn) 直營(yíng)部按訂單 配貨通知單 商品部 不能按單據(jù)發(fā)貨 財(cái)務(wù)記賬 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨 根據(jù)客戶訂單按要求上貨 廣州爵頓貿(mào)易有限公司 程序文件編號(hào)： DC YXZX002 ： 為了更好地優(yōu)化工作流程，規(guī)范商品部、