【正文】 西側有二廣 高速和仙神路、南面有焦枝鐵路，由此可見，高速公路、省級道路以及鐵路的多方位覆蓋形成了豐富 而便捷 的進入通道，有效地解決了景區(qū)的旅游可進入性問題，這將為本項目的開發(fā)提供良好的交通條件。 六、資金條件 旅游的開發(fā)離不開資金的支持。 2020 年 9 月 30 日，沁陽市委書記陳敬如在調(diào)研神農(nóng)山景區(qū)旅游線路開發(fā)及節(jié)前旅游安全工作時強調(diào)，要創(chuàng)新思 路，明確定位，積極拓展景區(qū)旅游線路及相關景點開發(fā)，做大做強旅游文化產(chǎn)業(yè)，努力打造國際知名、國內(nèi)一流的國家AAAAA 級景區(qū)。 南北長約 995 米，東西寬約 1100 米 。規(guī)劃區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境良好，旅游資源的原生性保存較好，具備打造精品項目的本底資源。 項目 文化資源條件 較好 。 12 三、項目制約因素 區(qū)域大環(huán)境不太理想。如規(guī)劃區(qū)南部緊鄰火車道，有嚴重的噪音干擾問題；神農(nóng)山景區(qū)主入口改道后，規(guī)劃區(qū) 面臨部分客源減少的危險；規(guī)劃區(qū)內(nèi)給排水、電力通訊等基礎設施尚處于空白狀態(tài)。 市場劣勢。 13 第五章 神農(nóng)山景區(qū)旅游資源分析 一、旅游資源概況 （一 ）風景資源種類 神農(nóng)山風景名勝區(qū)的旅游資源包括自然資源和人文資源兩大類，天景、地景、水景、生景、建筑、勝跡、風物等七中類，奇峰、云霧、植物生態(tài)群落、宗教建筑、摩崖石刻、地址遺跡等數(shù)十小類。 二、旅游資源梳理、分析與評價 （一） 風景旅游資源等級評價 《旅游資源分類、調(diào)查與評價》（ GB/T 18972－ 2020）的五級 標準，對風景區(qū) 137 個風景資源進行評價 ，由此可以得出以下結論：神農(nóng)山風景名勝區(qū)的旅游資源涵蓋 7 主類、 19 亞類、 45 基本類型，其中， 一級風景資源 11 個、二級風景資源 37 個、三級風景資源 54 個、四級風景資源 33 個 、五級風景資源 2 個 。 （三 ） 本項目旅游開發(fā)的核心文化資源與獨特性賣點 通過以上分析可知，神農(nóng)山風景名勝區(qū)的旅游資源種類豐富、品種繁多，自 18 然景觀風景優(yōu)美，歷史文化資源源遠流長。 因此，中國人自稱是“炎黃子孫”。 第四，目前依托炎帝神農(nóng)氏為資源和載體的文化旅游開發(fā)尚屬空白。然而隨著時代的發(fā)展和市場需求的變化，這些景區(qū)已經(jīng)不能適應游客日益變化的旅游需求。功能定位：入口集散廣場和管理服務中心。功能定位：高端會議、商務、休閑、度假中心。功能定位：神農(nóng)養(yǎng)生康體保健中心。功能定位： 高端商務休閑度假 。2020 至 5000 美元之間是屬于一個過渡時期，會出現(xiàn)服務消費的快速增長。 自 2020 年以來，河南省旅游經(jīng)濟保持了年均 25%以上的增速。 按照旅游資源分布特點和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展功能定位 ， 呼應 全省經(jīng)濟發(fā)展的宏觀布局 ， 在分析“十一五”旅游業(yè)布局現(xiàn)狀的基礎上 ， 提出“一帶五區(qū)”的旅游產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展布局構想。 二、客源市場分析 鑒于神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園在河南的區(qū)位和資源特色， 分析 得知 河南的客源市場幾乎涵蓋了神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園的客源市場特征。這說明游客對本省的旅游商品不感興趣；住宿餐飲花費較高，真正用于游覽、娛樂的花費較少，表明旅游開發(fā)尚處于初級階段，境外游客在景區(qū)的消費只停留在購買門票上。 （ 4）大多數(shù)外地游客在河南過夜，逗留 23 天的游客占到 %，并表現(xiàn)出較高的消費水平。 (三 ) 河南客源市場分析 市場需求分析 在市場需求方面，河南旅游及休閑消費具有鮮明的工業(yè)化中期的特征，主要表現(xiàn)在： （ 1） 城郊休閑旅游進入快速發(fā)展時期，持續(xù)高速增長： （ 2） 城郊休閑從農(nóng)家樂開始提升，生態(tài)化、娛樂化趨勢顯現(xiàn)； （ 3） 市民的城郊休閑消費還比較低；（ 4） 喜歡追逐熱點、易于變化，市場還不成熟。第四、從結構特征看，青少年是影響休閑消費市場的核心力量。 立足于河南的王牌景點，中原文化對外展示的窗口。 潛在市場 根據(jù)客源市場特征分析，國內(nèi)外游客對旅游商品和文化體驗項目的喜好在所有的消費行為特征中占有很大比重，但是河南旅游商品和文化體驗項目的發(fā)展尚不夠豐富，而神農(nóng)文化資源豐富，包括制陶、飲食、軍事等等，為旅游商品和文化體驗項目的開發(fā)提供了良好的基礎，同時資源與商品之間的轉化也為旅游創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)提供了機會市場。 從以上數(shù)據(jù)看出河南、焦作旅游市場呈現(xiàn)良好得增長趨勢，為神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園的旅游客源市場開發(fā)提供了良好的基礎，另外隨著河南這一旅游客源的深度開發(fā)以及全國文化旅游需求旺盛形勢，可以推測，神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)后的 游客量將會有巨大的提升空間。 項目還款能力說明：項目第 3 年建設期結束，第 4 年開始還款，還款來源為折舊 +當年利潤，按當前假設初步計算需要 6 年還清，即第 9 年還清，具體的還款額度詳見借款還本付息表。 項目 NPV（萬元） 與基本方案 相 比(變化率 ) IRR 與基本方案相比 基本方案 18979 % 項目收入 10% 23657 % % % 5% 21294 % % % 5% 16713 % % % 10% 14483 % % % 運營成本 10% 9467 % % % 5% 14223 % % % 5% 23735 % % % 10% 28491 % % % 從上表可以看出，在這三個指標當中，項目運營成本是最敏感的因素，成本上升 10%，則現(xiàn)金流下降 50%，其次是設計的各項目的收入 。 28 三、 總成本費用估算表 總成本費用估算表 （單位：萬元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 運營成本 6171 6914 10279 12361 21961 23881 23881 18121 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 經(jīng)營性項目運營成本 2146 3550 3550 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 建設性項目運營成本 4025 3364 6729 8793 18393 20313 20313 14553 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 2 管理費用 463 512 862 1079 2079 2279 2279 1679 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 3 營銷費用 741 819 1380 1727 3327 3647 3647 2687 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 7 維修費用 41 68 95 262 524 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 4 財務費用 0 0 0 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 總成本費用 7416 8313 12616 15429 27891 30605 33605 25664 19386 19011 18621 18215 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 其中：折舊費 204 339 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3032 0 6 經(jīng)營成本 7213 7974 12141 14119 25271 26615 29615 21674 15396 15021 14631 14225 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 14457 17490 17490 注：管理費用按營業(yè)收入的 5%計算，營銷費用按營業(yè)收入的 10%計算，維修費用按折舊費的 20%提取 四、 折舊攤銷表 折舊攤銷表 （單位：萬元） 序號 項 目 年限 殘值率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 0 4.1 原值 4070.6 6785.6 9501 26201 52401 79801 4.2 折舊費 203.53 339.28 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3032 29 4.3 凈值 3867.07 6242.79 8483 23873 47453 70863 66873 62883 58893 54903 50913 46922 42932 38942 34952 30962 26972 22982 18992 15002 11012 7022 3032 0 五、 利潤表 利潤表 （單位：萬元） 序號 項 目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 第21年 第22年 第23年 第24年 第25年 第26年 1 營業(yè)收入 9264