【正文】 .............................................................................9 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ...........................................................................................9 一 、符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和省市發(fā)展規(guī)劃 ...............................................................9 二、是進(jìn)一步提高企業(yè)效益的要求，更是加入 WTO 后市場競爭的需要 .................10 第三章 市場需求預(yù)測 ................................................................................................. 11 第一節(jié) 市場需求分析 ................................................................................................. 11 一、市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 ..................................................................................... 11 二、產(chǎn)品競爭力和銷售方向分析 ................................................................................. 11 第二節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格分析 .................................................................................................12 第四章 建設(shè)規(guī)模 .........................................................................................................12 第五章 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 .....................................................................................12 第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn) .........................................................................................................12 第二節(jié) 建設(shè)條件 .........................................................................................................13 一、氣象條件 ...................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。目前該公司已儲備的超細(xì)玻璃微纖維（ AGM）隔板 技術(shù)為國內(nèi)領(lǐng)先 ,并取得 ISO14001國際環(huán)境體系認(rèn)證、ISO90012020版國際質(zhì)量體系認(rèn)證和 CE認(rèn)證，產(chǎn)品符合國際標(biāo)準(zhǔn)（ IEC）與國家標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項(xiàng)目占地面積約 32020 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括： 生產(chǎn)車間、倉庫等生產(chǎn)設(shè)施和辦公樓、職工生活區(qū)、職工食堂、配電室等輔助設(shè)施。 效益分析 經(jīng)測算，經(jīng)營期內(nèi)，該項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 ，年均實(shí)現(xiàn)利潤 萬元，投資利潤率 49%。因 此，建設(shè)該項(xiàng)目是必要的、可行的。 43′、北緯 35176。 自然環(huán)境 （ 1）地質(zhì) 、地貌間。 為黃河滯洪區(qū)， 屬于黃河背河浸潤區(qū)，由于歷史上黃河多次決口沖刷的影響，微地貌略有起伏，坡洼地相間分布，洼底和坡頂一般高差 12 米。由于降雨不勻，也常出現(xiàn)旱澇 不均現(xiàn)象。 5 月份降雨量又明顯減少，氣溫大幅度升高。 冬季 (12 月 — 次年 2 月 )，氣溫較低，降水量為全年中最少的季節(jié)，占全年降水量的3％。 （ 3）水資源 A、地表水 金堤河過境水資源 金堤河為無源河流，其水位、流量隨上游降雨徑流面變化。 B、地下水 地下水埋深 該區(qū)淺層地下水屬弱含水層，含水層厚度在 812 米之間。工農(nóng)業(yè)和人畜實(shí)際用水量為：平水年 8443 萬 m3，偏旱年 9894 萬 m3。玻璃纖維隔板由直徑 m 的玻璃纖維組成。是新一代環(huán)保型的主要材料。 范縣“十一五”期間的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路是堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，以體制創(chuàng)新為動力，以招商引資為手段，以項(xiàng)目建設(shè)為核心，擴(kuò)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。因此，本項(xiàng)目建設(shè)完成后，不但有利于增加企業(yè)的經(jīng)營收入，而且能夠促進(jìn)玻璃纖維隔板等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，帶動一批大中城市的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，更是企業(yè)自身提高市場競爭能力，參與國際市場競爭的需要。玻璃纖維隔板由直徑 m 的玻璃纖維組成。是新一代環(huán)保型的主要材料。 綜合所述，發(fā)展超細(xì)玻璃纖維隔板產(chǎn)品符合我國國情，符合可持 續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略?？紤]到市場變化等因素的影響，本可研報(bào)告將該產(chǎn)品的出廠價(jià)格定位于 28500 元 /噸。 第五章 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目屬于工業(yè)加工類項(xiàng)目，根據(jù)《范縣城市總體規(guī)劃》和本項(xiàng)目對周邊環(huán)境 的要求，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬定于范縣濮城鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)，具體位于濮陽市范縣濮王工業(yè)園區(qū)振興路北側(cè)，該區(qū)域?yàn)槌擎?zhèn)規(guī)劃的工業(yè) 集中用地，總占地約 32020 平方米。地理坐標(biāo)為東徑 115176。 55′之間。地面坡降東西平均六千分之一，南北平均五千分之一。春季干旱多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽日照長，冬季干冷少雨雪。四季氣溫變化大致情況是： 春季 (3— 5 月 )，氣溫明顯回升，降水逐漸增多。每月平均降雨量 110 毫米，為全年總降水量的 20％，也是暴雨集中的季節(jié)。根據(jù)農(nóng)村調(diào)查，群眾普遍反映，近年來冬季不如過去冷，夏季不如過去熱。 供電 園區(qū)電源來自國家電網(wǎng)，園區(qū)內(nèi)有 11 千伏變電站 1座，且布局合理、供電可靠，供電部門完全可以滿足項(xiàng)目的需要。 交通運(yùn)輸 范縣境內(nèi)交通便利，公路、鐵路四通八達(dá)，輝范高速公路德商高速公路、 S101 省道、黃河?xùn)|路公路縱橫 106 國道交錯(cuò)。平均海拔 米。 第三節(jié) 原材料需求及供應(yīng) 原材料、主要輔助材料需要量及供應(yīng) 產(chǎn)品生產(chǎn)所需原輔材料，大部分在國內(nèi)解決。 公用工程消耗 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 循環(huán)水 m3/h 300 2 電 KW 3400 3 壓縮空氣 N m3/h 9650 第六章 工程技術(shù)方案 第一節(jié) 工藝技術(shù)選擇 一、技術(shù)選擇原則 符合國家有關(guān)方針政策和法規(guī)要求，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 目前，在液式閥控鉛酸蓄電池中普遍使用超細(xì)玻璃纖維隔板（ AGM）。具有防止短路，吸附所需的電解液并有氧氣穿透的自由通道、使氧氣可通過隔板在負(fù)極上再化合成水、不需補(bǔ)充水、免維護(hù)等功能。主要蓄電池配套。 四、主要設(shè)備 項(xiàng)目選擇兩條玻璃纖維隔板生產(chǎn)線。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求貫徹經(jīng)濟(jì)、實(shí)用，兼顧美觀的原則，并根據(jù)工藝要求，結(jié)合地質(zhì)情況及地震條件綜合考慮。 生產(chǎn)車間采用混凝土地面，水泥砂漿面層；有潔凈要求的生產(chǎn)車間采用水磨石地面或鋪地磚。根據(jù)當(dāng)?shù)毓こ痰刭|(zhì)條件和車間要求，生產(chǎn)車間、倉庫和辦公樓擬采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)；其它附屬設(shè)施可采用條形基礎(chǔ)。 （ 2）綜合辦公樓采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。 在滿足工藝流程、環(huán)保、安全設(shè)計(jì)規(guī)范要求的前提下，總平面布置力求緊湊、合理、整齊、美觀，減少占地面積。主要建筑物包括生產(chǎn)車間、倉庫等生產(chǎn)設(shè)施和辦公樓、職工生活區(qū)、職工食堂、配電室等輔助設(shè)施。 第二節(jié) 給排水與消防 一、給水 用水量計(jì)算 本項(xiàng)目屬工業(yè)加工項(xiàng)目，用水包括生產(chǎn)用水、生活用水和雜用水。 三、排水 本項(xiàng)目排水主要為生活污水，沖洗地面等，廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側(cè)開挖排水溝系統(tǒng)。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施均按消防規(guī)范要求配備消防設(shè)施。以上各項(xiàng)合計(jì)，本項(xiàng)目綜合用電負(fù)荷為 2800萬 KWh/年，負(fù)荷有用功率和同時(shí)利用系數(shù)均按 計(jì)算，則 實(shí)際用電負(fù)荷為 2240 萬 KWh/年。 （三）本項(xiàng)目生產(chǎn)車間緊靠 11KV工業(yè)項(xiàng)目區(qū)供電支線，可直接引入配電室。 （六）防雷和接地： 生產(chǎn)車間及辦公樓等房頂加裝避雷網(wǎng)，頂部加裝避雷針以防雷擊。 一、本設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn) 大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行 GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)； 地面水質(zhì)執(zhí)行 GB38382020《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的 IV類標(biāo)準(zhǔn)； 地下水質(zhì)執(zhí)行 GB/T1484893》地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)； GB897896《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)； 《城市區(qū)域環(huán)境澡聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） 3 類標(biāo)準(zhǔn)。 針對施工揚(yáng)塵對環(huán)境空氣的影響采取的防治措施：①施工場地要設(shè)置圍擋， 4級以上大風(fēng)天氣，停止施工，并對施工場地尤其是取棄土堆做好遮掩工作；②運(yùn)輸車輛進(jìn)入施工場地低速行駛，或限速行駛，減少揚(yáng)塵產(chǎn)生量；③施工場地內(nèi)道路要硬化，以減少汽車行駛揚(yáng)塵；④運(yùn)輸通道要及時(shí)清掃、沖洗，對運(yùn)輸車輛需定期清洗；⑤每天定時(shí)灑水，防止浮塵產(chǎn)生，在大風(fēng)日加大灑水量及灑水次數(shù)；⑥裝卸渣土嚴(yán)禁空拋灑，渣圭外運(yùn)以及物料或垃圾的運(yùn)輸，使用配有頂蓋的專用渣土車，為車輛配備蓰布，防止運(yùn)輸過程中的風(fēng)吹揚(yáng)塵及物料遺撤；⑦避免起塵原材料 的露天堆放。同時(shí)加強(qiáng)對員工的消防知識教育和訓(xùn)練，把消防納入企業(yè)安全管理中。 第三節(jié) 節(jié) 能 一、能耗設(shè)計(jì)依據(jù) 國家計(jì)劃委員會會計(jì)交能 [1997]2542號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》； 工業(yè)設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定； 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)； 工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 各專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范及提供的資料。 第九章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu) 為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，調(diào)節(jié)好市場供銷的需求，建立完整的企 業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)，是確保項(xiàng)目實(shí)施的中心環(huán)節(jié)。 二、人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)是項(xiàng)目運(yùn)行中不可缺少的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。 第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排 一、進(jìn)度計(jì)劃安排 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，預(yù)計(jì)完善各種手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)等前期工作可在 20天內(nèi)完成，工程建設(shè)期 6 個(gè)月。 工程監(jiān)理 由于本項(xiàng)目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實(shí)力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。 第三節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目估算總投資 32020 萬元，按照項(xiàng)目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金由范縣鑫利達(dá)電源材料有限公司籌措。 三、銷售收入 依據(jù)擬定的生產(chǎn)規(guī)模，本項(xiàng)目年產(chǎn) 20200 噸超細(xì)玻璃纖維隔板，按每件出廠價(jià)格 28500（含稅）元計(jì)算。正常年份總成本費(fèi)用為 7966 萬元。全部所需工資及附加為 360 萬元。 本項(xiàng)目形成遞延資產(chǎn)原值 0 萬元，按５年攤銷。 六、利潤 銷售利潤 =銷售收入 總成本費(fèi)用 銷售稅金及附加 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 ，年均實(shí)現(xiàn)利潤 17400 萬元，累計(jì)稅后利潤 ，平均稅后利潤 13100 萬元。 32020=54% 第三節(jié) 綜合評價(jià) 結(jié)合項(xiàng)目盈利能力等各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)利潤 ，年均實(shí)現(xiàn)利潤 17400萬元，投資利潤率 54%,經(jīng)濟(jì)效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)，所得稅前投資回收期 年。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)有利于國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會效益良好，應(yīng)盡快立項(xiàng)，爭取早建設(shè)、早受益。從敏感性分析看，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 根據(jù)損益表和投資估算表計(jì)算得以下指標(biāo) ： 投資利潤率 =年均利潤總額247。 其它費(fèi)用 廣告宣傳及銷售費(fèi)用按銷售額的 4%測算，為 390 萬元； 管 理費(fèi)用按工資及附加的 40%測算，為 28 萬元；