企業(yè)所得稅--企業(yè)單位所得稅核算設計-wenkub
2023-05-19 16:55:34 本頁面
【正文】 26） 28 減：減免所得稅額 29 減：抵免所得稅額 30 應納稅額（ 27－ 28－ 29） 31 加：境外所得應納所得稅額 32 減：境外所得抵免所得稅額 企業(yè)單位所得稅核算設計 6 33 實際應納所得稅額（ 30＋ 31－ 32） 34 減 :本年累計實際已預繳的所得稅額 35 其中 :匯總納稅的總機構分攤預繳的稅額 36 匯總納稅的總機構財政調庫預繳的稅額 37 匯總納稅的總機構所屬分支機構分攤的預繳稅額 38 合并納稅（母子體制）成員企業(yè)就地預繳比例 39 合并納稅企業(yè)就地預繳的所得稅額 40 本年應補（退）的所得稅額（ 33－ 34） 附列資料 41 以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額 42 以前年度應繳未繳在本年入庫所得稅額 納稅人公章： 代理申報中介機構公章： 主管稅務機關受理專用章 : 經辦人： 經辦人及執(zhí)業(yè)證件號碼： 受理人 : 7 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（ 1） 收入明細表 金額單位：元 行 次 項 目 金 額 1 一、銷售（營業(yè)）收入合計（ 2＋ 13） 986000 2 （一）營業(yè)收入合計（ 3＋ 8） 986000 3 務收入（ 4＋ 5＋ 6＋ 7） 986000 4 （ 1）銷售貨物 5 （ 2）提供勞務 6 （ 3）讓渡資產使用權 7 （ 4）建造合同 8 （ 9＋ 10＋ 11＋ 12） 9 （ 1）材料銷售收入 10 （ 2）代購代銷手續(xù)費收入 11 （ 3）包裝物出租收入 12 （ 4）其他 13 （二）視同銷售收入（ 14＋ 15＋ 16） 14 （ 1）非貨幣性交易視同銷售收入 15 （ 2）貨物、財產、勞務視同銷售收入 16 （ 3）其他視同銷售收入 17 二、營業(yè)外收入（ 18＋ 19＋ 20＋ 21＋ 22＋ 23＋ 24＋ 25＋ 26） 8000 18 8000 19 20 21 22 23 24 25 26 經辦人（簽章） : 法定代表人（簽章） : 企業(yè)單位所得稅核算設計 8 企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表二（ 2） 成本費用明細表 金額單位
畢業(yè)設計相關推薦
鄂ICP備17016276號-1