【正文】 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 與 產品 有關的要求的評審 ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 顧客 溝通 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 設計和開發(fā) ○ ○ ○ ▲ ○ 采購 ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 產品和 服務提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 產品和 服務提供的過程確認 ○ ○ ○ ▲ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ▲ 顧客 財產 ○ ○ ▲ 產品 防護 ○ ○ ○ ▲ 監(jiān)視和測量設備的控制 ★ ○ ▲ ○ 環(huán)境運行控制 ○ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 應急準 備 和 響應 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 測量、分析和改進總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客 滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 內部審核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 產品 的監(jiān)視和測量 ▲ ○ 環(huán)境 績效 的監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 合規(guī)性評價 ○ ★ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ 不合格 、不符合 控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 持續(xù)改進 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 糾正措施 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 預防措施 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ★ 表示領導責任；▲表示 歸口管理 部門； ○表示 配合部門。 質量目標 成品一次交驗 合格率 98%以上 ；客戶滿意率 95%以上 。 公司多方汲納國內專業(yè)生產技術與管理人才，形成了一整套科學的生產與管理體系。公司成立幾年來，產品遠銷全國各地，并成功出口伊朗、莫桑比克、澳大利亞。這里地理位置優(yōu)越、水陸交通便利、環(huán)境優(yōu)美、人文 薈萃 。江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊 STQE01 A/0 版 第 1 頁 共 30 頁 發(fā)布令 本 《 QMS/EMS 一體化管理手冊 》 （下簡稱管理手冊）依據(jù) 有關的 國際 標準、國家和地方 的產品適用的法律法規(guī)與 政策、 客戶 和合同 要求編制 ， 經(jīng)最高管理者審定通過，現(xiàn)予以發(fā)布，并自 2020 年 12 月 1 日起實施。 公司座落 國內唯一一家內河型保稅區(qū) —— 張家港保稅區(qū)內，占地面積 60 畝，廠房面積 10000 平方米，擁有流動資金及固定資產 5000 萬元，是國內配套能力較強的鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯復合管專業(yè)生產企業(yè)。 公司 生產設備和工藝技術居國內領先水平，擁有專利及專有技術。公司已實現(xiàn)生產自動化、人才專業(yè)化、管理系統(tǒng)化，是一家適應市場經(jīng)濟需要、具有強大活力的現(xiàn)代化生產企業(yè)。 環(huán)境方針 遵循環(huán)境法規(guī) 和持續(xù)改進 ，不斷改善環(huán)境 品質 。 江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊 STQE01 A/0 版 第 9 頁 共 30 頁 1 范圍 總則 本 公司 按 GB/T 1900120 GB/T 240012020 標準 要求建立、實施 質量、環(huán)境管理體系， 并依據(jù)有關標準和適用 產品的 法定要求及 其他要求，聯(lián)系 本公司 實際，制定 《 QMS/EMS 一體化管理手冊》 ，對管理體系 進行全面 闡述 。 T T管理手冊 也適用于內外部（包括客戶、認證機構）評價本公司滿足 客戶 、適用于適用 產品的 法定要求符合性 和本公司自身要求能力的評價。 管理手冊： 《 QMS/EMS 一體 化管理手冊》 。 過程控制方法包括： a) 識別過程的輸入、輸出、所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應用； b) 各職能部門應 規(guī)定過程控制的準則和方法，確保各過程有效運行和控制，并對這些過程的監(jiān)視。 文件要求 總則 為確保質量、環(huán)境一體化管理體系能 有效的運行，公司按 GB/T190012020和 GB/T240012020 的要求建立了文件化的管理體系。 c) 一體化管理體系程序文件。 b) 管理 手冊是按本公 司管理方針描述管理體系的文件，主要目的是： ● 規(guī)定管理體系的基本結構、范圍； ● 相關的管理程序或對其的引用； ● 體系過程之間的相互作用與接口的描述。 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理 承諾建立、實施和持續(xù)改進質量 、 環(huán)境管理體系，并通過以下職責和相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)。 d) 確保為管理體系提供人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務及信息等資源。 總經(jīng)理 應 以實現(xiàn)顧客、員工及 相關方滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工確保顧客、員工 及 相關方的期望得到確定，轉化為要求并予以滿足。 d) 通過符合環(huán)境法規(guī) ， 達到規(guī)范、工藝標準要求以及產品的規(guī)定要求和服務要求 ， 滿足顧客、員工及其他相關方的要求。 本公司的管理方針通過適當方式向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督本公司的質量、環(huán)境行 為。 c) 每年管理評審時，對目標、指標的適宜性 及 完成情況進行評價，必要時進行修改。 c) 辨識環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài) ， 正常、異常 、 緊急三種狀態(tài)，從以下方面進行識別 ： 向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、 土地污染、原材料和自然資源的使用 以及 其他的地區(qū)性環(huán)境問題。 法律法規(guī)和其他要求 a) 本公司編制 并 保持 STPF04《 法定要求 和其他要求控制程序》，建立獲取途徑并及時獲取、確定法律法規(guī)和其他要求。 目標、指標和管理方案 a) 本 公司針對評價出的重要環(huán)境因素建立 ， 環(huán)境管理的目標和指標。 管理方案的制定應； ● 明確公司所要實現(xiàn)的管理目標和指標 ； ● 有可行的技術措施和經(jīng)費預算 ； ● 詳細規(guī)定實現(xiàn)目標和指標的時間和進度 ； 江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊 STQE01 A/0 版 第 14 頁 共 30 頁 ● 方案應具有可操作性和適用性 。 一體化管理體系策劃 本 公司應對質量、環(huán)境管理體系進行整體策劃，考慮 二 個體系兼容的內容進行整合，即減少重復，又突出 二 個管理體系的管理特點，避免做出不協(xié)調和相互矛盾的規(guī)定，形成一體化的管理體系 ， 以實現(xiàn)本公司的管理方針和目標 。 管理者代表 職責 ●確保本公司管理體系所需的過程得 到建立、實施和保持； ● 向總 經(jīng)理 報告管理體系的 績效 和任何改進的需求； ● 在公司內部采用培訓等方法提高全體員工滿足 法定要求和 顧客要求的意識。 營銷中心 職責 ●負責 與產品有關的要求的確定； ●負責組織合同 評審 ； ●負責 客戶溝通 ； ●負責客戶滿意度調查策劃、實施與 結果 分析、報告 ； ●負責本部門環(huán)境因素的識別、評價與控制； ●負責本部門環(huán)境運行的控制； ●負責本部門適用法定要求的收集、管理，以及參與合規(guī)性評價活動 。 財務部 ● 負責員工 勞動 保險管理 ； 江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊 STQE01 A/0 版 第 17 頁 共 30 頁 ● 負責環(huán)境各分項的預結算管理 ； ● 負責 環(huán)境 的 各項投入的統(tǒng)計、匯總 與 報告 ； ●負責本部門環(huán)境因素的識別、評價與控制； ●負責本部門環(huán)境運行的控制 。 內部信息交流內容： ●公司的管理方針、目標、指標、管理方案、體系運行中產生的重要信息應及時傳達到全體員工。 外部信息交流內容： ● 各部門收集與環(huán)境有關的信息，并通報給公司主管部門。 ●通過管理評審對重要環(huán)境因素與外部相關方進行交流的決定、內容及方式做出規(guī)定，可通過白皮書、張貼通報等方式進行。 評審輸入 評審輸入內容主要有： a) 內、外部審核結果 . b) 方針、目標和指標、管理方案實施情況。 f) 監(jiān)視和測量情況報告，過程的業(yè)績及產品符合性報告，法律、法規(guī)及其它要求符合性報告。 j) 過程、產品和管理體系（包括環(huán)境目標和指標）改進的建議。 b) 質量、環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進，并 現(xiàn)場 文件 。 管理評江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊 STQE01 A/0 版 第 19 頁 共 30 頁 審記錄應予以保持 。 能力、意識和培訓 本 公司應定期或根據(jù)員工的培訓申請組織對員工的培訓，應包括：對 各級作業(yè)人員和管理人員的質量、環(huán)境意識、專業(yè)技能管理技術等相關的培訓，使人員的能力達到規(guī)定的標準，并認識到個人工作改進帶來的效益 以及 偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。 d) 應采用培訓后通過考試及上崗操作、考核或年終總結等方式對培訓效果進行評估。 c) 必要的交通運輸工具和通訊設備。 特殊過程、關鍵過程使用的設備 應 進行重點控制，對過程設備能力進行確認和鑒定，并保存過程設備能力確認記錄。 各 部門 負責按規(guī)定的職責和權限 ， 建立、維護和管理各自負責的工作環(huán)境。 c) 確定產品實現(xiàn)過程實施的有關人員職責、 權限和相互關系及所需要的資源及實施的要求 。 產品實現(xiàn)策劃的輸出以適用于 本 公司的運作方式，可以針對特定產品、項目或合同，主管部門負責針對其特點，編制相應的質量計劃和其他形式輸出的文件。 與顧客和相關方溝通 本 公司在售前、售中、售后應就產品要求的信息、協(xié)議、合同的處理，包括對其修改，對產品反饋信息（包括顧客投訴）與顧客建立聯(lián)系和有效溝通的渠道，并對顧客的反饋信息做出回應處理，確保顧客滿意。 b) 各階段適當?shù)脑u審、驗證和確認活動的安排，參加人員和活動要求。 b) 適用的法定要求，如：環(huán)境的要求。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出應以能夠對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，設計 和 開發(fā)輸出經(jīng)批準后執(zhí)行。 d) 規(guī)定對產品的安全和正常使用和必須的產品特性。驗證可選用下述一種方式或多種方式： a) 可能時將新設計與以證實類似設計進行比較。 e) 對樣品進行形式驗證。重要更改， 應 組織評審 、 驗證和確認，確保更改不會影響產品的質量和后續(xù)服務。對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響程度，取決于采購產品對環(huán)保符合性的影響程度。 采購產品的驗證 采購產品的驗證按采購產品信息規(guī)定要求進行，顧客和 本 公司需要在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的具體事項以及產品放行的方式 。 通過以下方面控制生產和服務的實施： a) 通過設計輸出或對顧客要求的評審，明確相關產品的特性。 e) 規(guī)定產品放行的方法、交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。 c) 確認所采用的方法和程序。 可追溯性產品的標識，應與質量記錄相一致，對每個和每批產品的標識具有唯一性。 產品防護 采購產品 、 半成品、成品在內部處理及交付期間， 應 針對產品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存、防護的控制。 b) 對與重要環(huán)境因素有關 的 活動、產品、服務的相關方，對其實施控制 或 施加影響。 事故和緊急情況發(fā)生后 應進行相關活動及文件的 評審 ，所引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》 。 測量分析改進過程包括統(tǒng)計技術的應用。 c) 本 公司每年制定 內部 審核計劃，一般一年進行一次，根據(jù)質量、環(huán)境 管理體系的運行情況可 增加 頻次 ，內部審核計劃由管理者代表審核批準。 g) 管理者代表 將審核結果和不符合 項 的糾正情況向 總經(jīng)理 匯報。 產品的監(jiān)視和測量 在產品實現(xiàn)的適當階段，對產品的特征性進行監(jiān)視和測量，以證實產品滿足要求?？冃ПO(jiān)測內容包括： a) 各項污染物的排放達標情況 ； b) 能源、資源消耗等凡可測量的環(huán)境因素控制的結果 ； c) 公共場所有害物質限量達標情況； d) 目標、指標完成情況； 江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊 STQE01 A/0 版 第 27 頁 共 30 頁 e) 管理方案、運行過程控