【正文】 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求的評(píng)審 ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 顧客 溝通 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ▲ ○ 采購 ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和 服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 產(chǎn)品和 服務(wù)提供的過程確認(rèn) ○ ○ ○ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ▲ 顧客 財(cái)產(chǎn) ○ ○ ▲ 產(chǎn)品 防護(hù) ○ ○ ○ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ★ ○ ▲ ○ 環(huán)境運(yùn)行控制 ○ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn) 備 和 響應(yīng) ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 測量、分析和改進(jìn)總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客 滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量 ▲ ○ 環(huán)境 績效 的監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 合規(guī)性評(píng)價(jià) ○ ★ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ 不合格 、不符合 控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 糾正措施 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 預(yù)防措施 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ★ 表示領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；▲表示 歸口管理 部門； ○表示 配合部門。 質(zhì)量目標(biāo) 成品一次交驗(yàn) 合格率 98%以上 ；客戶滿意率 95%以上 。 公司多方汲納國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與管理人才，形成了一整套科學(xué)的生產(chǎn)與管理體系。公司成立幾年來，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國各地，并成功出口伊朗、莫桑比克、澳大利亞。這里地理位置優(yōu)越、水陸交通便利、環(huán)境優(yōu)美、人文 薈萃 。江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊(cè) STQE01 A/0 版 第 1 頁 共 30 頁 發(fā)布令 本 《 QMS/EMS 一體化管理手冊(cè) 》 （下簡稱管理手冊(cè)）依據(jù) 有關(guān)的 國際 標(biāo)準(zhǔn)、國家和地方 的產(chǎn)品適用的法律法規(guī)與 政策、 客戶 和合同 要求編制 ， 經(jīng)最高管理者審定通過，現(xiàn)予以發(fā)布，并自 2020 年 12 月 1 日起實(shí)施。 公司座落 國內(nèi)唯一一家內(nèi)河型保稅區(qū) —— 張家港保稅區(qū)內(nèi)，占地面積 60 畝，廠房面積 10000 平方米，擁有流動(dòng)資金及固定資產(chǎn) 5000 萬元，是國內(nèi)配套能力較強(qiáng)的鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯復(fù)合管專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。 公司 生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)居國內(nèi)領(lǐng)先水平，擁有專利及專有技術(shù)。公司已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、人才專業(yè)化、管理系統(tǒng)化，是一家適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)需要、具有強(qiáng)大活力的現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)。 環(huán)境方針 遵循環(huán)境法規(guī) 和持續(xù)改進(jìn) ，不斷改善環(huán)境 品質(zhì) 。 江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊(cè) STQE01 A/0 版 第 9 頁 共 30 頁 1 范圍 總則 本 公司 按 GB/T 1900120 GB/T 240012020 標(biāo)準(zhǔn) 要求建立、實(shí)施 質(zhì)量、環(huán)境管理體系， 并依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和適用 產(chǎn)品的 法定要求及 其他要求，聯(lián)系 本公司 實(shí)際，制定 《 QMS/EMS 一體化管理手冊(cè)》 ，對(duì)管理體系 進(jìn)行全面 闡述 。 T T管理手冊(cè) 也適用于內(nèi)外部（包括客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司滿足 客戶 、適用于適用 產(chǎn)品的 法定要求符合性 和本公司自身要求能力的評(píng)價(jià)。 管理手冊(cè)： 《 QMS/EMS 一體 化管理手冊(cè)》 。 過程控制方法包括： a) 識(shí)別過程的輸入、輸出、所需的資源和活動(dòng)，以及這些過程在公司的應(yīng)用； b) 各職能部門應(yīng) 規(guī)定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過程有效運(yùn)行和控制，并對(duì)這些過程的監(jiān)視。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系能 有效的運(yùn)行，公司按 GB/T190012020和 GB/T240012020 的要求建立了文件化的管理體系。 c) 一體化管理體系程序文件。 b) 管理 手冊(cè)是按本公 司管理方針描述管理體系的文件，主要目的是： ● 規(guī)定管理體系的基本結(jié)構(gòu)、范圍； ● 相關(guān)的管理程序或?qū)ζ涞囊茫? ● 體系過程之間的相互作用與接口的描述。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系，并通過以下職責(zé)和相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)。 d) 確保為管理體系提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)及信息等資源。 總經(jīng)理 應(yīng) 以實(shí)現(xiàn)顧客、員工及 相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保顧客、員工 及 相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 d) 通過符合環(huán)境法規(guī) ， 達(dá)到規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求以及產(chǎn)品的規(guī)定要求和服務(wù)要求 ， 滿足顧客、員工及其他相關(guān)方的要求。 本公司的管理方針通過適當(dāng)方式向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督本公司的質(zhì)量、環(huán)境行 為。 c) 每年管理評(píng)審時(shí)，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性 及 完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行修改。 c) 辨識(shí)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài) ， 正常、異常 、 緊急三種狀態(tài)，從以下方面進(jìn)行識(shí)別 ： 向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、 土地污染、原材料和自然資源的使用 以及 其他的地區(qū)性環(huán)境問題。 法律法規(guī)和其他要求 a) 本公司編制 并 保持 STPF04《 法定要求 和其他要求控制程序》，建立獲取途徑并及時(shí)獲取、確定法律法規(guī)和其他要求。 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 a) 本 公司針對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素建立 ， 環(huán)境管理的目標(biāo)和指標(biāo)。 管理方案的制定應(yīng)； ● 明確公司所要實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)和指標(biāo) ； ● 有可行的技術(shù)措施和經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ； ● 詳細(xì)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間和進(jìn)度 ； 江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊(cè) STQE01 A/0 版 第 14 頁 共 30 頁 ● 方案應(yīng)具有可操作性和適用性 。 一體化管理體系策劃 本 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行整體策劃，考慮 二 個(gè)體系兼容的內(nèi)容進(jìn)行整合，即減少重復(fù)，又突出 二 個(gè)管理體系的管理特點(diǎn)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，形成一體化的管理體系 ， 以實(shí)現(xiàn)本公司的管理方針和目標(biāo) 。 管理者代表 職責(zé) ●確保本公司管理體系所需的過程得 到建立、實(shí)施和保持； ● 向總 經(jīng)理 報(bào)告管理體系的 績效 和任何改進(jìn)的需求； ● 在公司內(nèi)部采用培訓(xùn)等方法提高全體員工滿足 法定要求和 顧客要求的意識(shí)。 營銷中心 職責(zé) ●負(fù)責(zé) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定； ●負(fù)責(zé)組織合同 評(píng)審 ； ●負(fù)責(zé) 客戶溝通 ； ●負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查策劃、實(shí)施與 結(jié)果 分析、報(bào)告 ； ●負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制； ●負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的控制； ●負(fù)責(zé)本部門適用法定要求的收集、管理，以及參與合規(guī)性評(píng)價(jià)活動(dòng) 。 財(cái)務(wù)部 ● 負(fù)責(zé)員工 勞動(dòng) 保險(xiǎn)管理 ； 江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊(cè) STQE01 A/0 版 第 17 頁 共 30 頁 ● 負(fù)責(zé)環(huán)境各分項(xiàng)的預(yù)結(jié)算管理 ； ● 負(fù)責(zé) 環(huán)境 的 各項(xiàng)投入的統(tǒng)計(jì)、匯總 與 報(bào)告 ； ●負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制； ●負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的控制 。 內(nèi)部信息交流內(nèi)容： ●公司的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、體系運(yùn)行中產(chǎn)生的重要信息應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到全體員工。 外部信息交流內(nèi)容： ● 各部門收集與環(huán)境有關(guān)的信息，并通報(bào)給公司主管部門。 ●通過管理評(píng)審對(duì)重要環(huán)境因素與外部相關(guān)方進(jìn)行交流的決定、內(nèi)容及方式做出規(guī)定，可通過白皮書、張貼通報(bào)等方式進(jìn)行。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入內(nèi)容主要有： a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果 . b) 方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況。 f) 監(jiān)視和測量情況報(bào)告，過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報(bào)告，法律、法規(guī)及其它要求符合性報(bào)告。 j) 過程、產(chǎn)品和管理體系（包括環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)）改進(jìn)的建議。 b) 質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，并 現(xiàn)場 文件 。 管理評(píng)江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊(cè) STQE01 A/0 版 第 19 頁 共 30 頁 審記錄應(yīng)予以保持 。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本 公司應(yīng)定期或根據(jù)員工的培訓(xùn)申請(qǐng)組織對(duì)員工的培訓(xùn)，應(yīng)包括：對(duì) 各級(jí)作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)、專業(yè)技能管理技術(shù)等相關(guān)的培訓(xùn)，使人員的能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)識(shí)到個(gè)人工作改進(jìn)帶來的效益 以及 偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。 d) 應(yīng)采用培訓(xùn)后通過考試及上崗操作、考核或年終總結(jié)等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 c) 必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備。 特殊過程、關(guān)鍵過程使用的設(shè)備 應(yīng) 進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)過程設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)和鑒定，并保存過程設(shè)備能力確認(rèn)記錄。 各 部門 負(fù)責(zé)按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限 ， 建立、維護(hù)和管理各自負(fù)責(zé)的工作環(huán)境。 c) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施的有關(guān)人員職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系及所需要的資源及實(shí)施的要求 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出以適用于 本 公司的運(yùn)作方式，可以針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，主管部門負(fù)責(zé)針對(duì)其特點(diǎn)，編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃和其他形式輸出的文件。 與顧客和相關(guān)方溝通 本 公司在售前、售中、售后應(yīng)就產(chǎn)品要求的信息、協(xié)議、合同的處理，包括對(duì)其修改，對(duì)產(chǎn)品反饋信息（包括顧客投訴）與顧客建立聯(lián)系和有效溝通的渠道，并對(duì)顧客的反饋信息做出回應(yīng)處理，確保顧客滿意。 b) 各階段適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的安排，參加人員和活動(dòng)要求。 b) 適用的法定要求，如：環(huán)境的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠?qū)υO(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，設(shè)計(jì) 和 開發(fā)輸出經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用和必須的產(chǎn)品特性。驗(yàn)證可選用下述一種方式或多種方式： a) 可能時(shí)將新設(shè)計(jì)與以證實(shí)類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。 e) 對(duì)樣品進(jìn)行形式驗(yàn)證。重要更改， 應(yīng) 組織評(píng)審 、 驗(yàn)證和確認(rèn)，確保更改不會(huì)影響產(chǎn)品的質(zhì)量和后續(xù)服務(wù)。對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，取決于采購產(chǎn)品對(duì)環(huán)保符合性的影響程度。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按采購產(chǎn)品信息規(guī)定要求進(jìn)行，顧客和 本 公司需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)以及產(chǎn)品放行的方式 。 通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)施： a) 通過設(shè)計(jì)輸出或?qū)︻櫩鸵蟮脑u(píng)審，明確相關(guān)產(chǎn)品的特性。 e) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 c) 確認(rèn)所采用的方法和程序。 可追溯性產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，應(yīng)與質(zhì)量記錄相一致，對(duì)每個(gè)和每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)具有唯一性。 產(chǎn)品防護(hù) 采購產(chǎn)品 、 半成品、成品在內(nèi)部處理及交付期間， 應(yīng) 針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。 b) 對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān) 的 活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的相關(guān)方，對(duì)其實(shí)施控制 或 施加影響。 事故和緊急情況發(fā)生后 應(yīng)進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)及文件的 評(píng)審 ，所引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》 。 測量分析改進(jìn)過程包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 c) 本 公司每年制定 內(nèi)部 審核計(jì)劃，一般一年進(jìn)行一次，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境 管理體系的運(yùn)行情況可 增加 頻次 ，內(nèi)部審核計(jì)劃由管理者代表審核批準(zhǔn)。 g) 管理者代表 將審核結(jié)果和不符合 項(xiàng) 的糾正情況向 總經(jīng)理 匯報(bào)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段，對(duì)產(chǎn)品的特征性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)產(chǎn)品滿足要求。績效監(jiān)測內(nèi)容包括： a) 各項(xiàng)污染物的排放達(dá)標(biāo)情況 ； b) 能源、資源消耗等凡可測量的環(huán)境因素控制的結(jié)果 ； c) 公共場所有害物質(zhì)限量達(dá)標(biāo)情況； d) 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況； 江蘇雙騰管業(yè)有限公司 QMS/EMS 一 體化管理手冊(cè) STQE01 A/0 版 第 27 頁 共 30 頁 e) 管理方案、運(yùn)行過程控