【正文】 每年可向市場提供 各類面粉共 6 萬噸 ， 能加快xxxxxx 市及 河南 省優(yōu)質(zhì)專用小麥推廣速度及 擴大種植面積， 本公司 將與 本 縣 區(qū) 農(nóng)民簽訂 優(yōu)質(zhì)小麥 種植合同 約 23 萬畝， 預計基地農(nóng)戶每年 人均 增收 80 元 。根據(jù)有關(guān)資金政策規(guī)定，其中：申請財政資金 700 萬元。 （ 2） 購進 年處理 8 萬 噸小麥生產(chǎn)線一條 ， 包括 預清理設(shè)備、清理設(shè)備、制粉設(shè)備、配粉設(shè)備、電器設(shè)備、檢化驗設(shè)備和配套設(shè)備各 1 套。 建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)地點 ： 選擇在 河南 xxxxxx 糧食局糧庫 院內(nèi) ，占地 21 畝。 建設(shè) 期限 ： 2020 年開始建設(shè)，建設(shè)期為一年。（ 3）建設(shè)優(yōu)質(zhì)小麥種植基地， 開展 引進 優(yōu)質(zhì)品種種植示范、相關(guān)技術(shù)培訓等科技服務 。其余 萬元資金由企業(yè)自籌解決。根據(jù)項目定員，項目的實施可直接安排勞動就業(yè) 120人 。同時，通過該項目可帶動糧食加工向高附加值方向發(fā)展，使糧食加工走出效 益低谷。項目對口，方向?qū)β罚a(chǎn)品為大眾所 必需品 ，風險極小。 （ 2） 本項目設(shè)計規(guī)模產(chǎn)量較大，因此，建議企業(yè) 應加強省內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò)市場的建設(shè)， 保證產(chǎn)品價值的及時實現(xiàn)和生產(chǎn)的有序進行。隨著國內(nèi)經(jīng)濟形勢的逐步好轉(zhuǎn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)也在不斷的進行調(diào)整，優(yōu)質(zhì)專用小麥由試種變?yōu)榕糠N植，規(guī)模越來越大，產(chǎn)量越來越高，而如何體現(xiàn)小麥的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，提高農(nóng)民的綜合經(jīng)濟效益和種植的積極性，優(yōu)質(zhì)小麥加工和利用已成為當?shù)卣块T的當務之急。 目前國外優(yōu)質(zhì)專用小麥的培育、大面積種植、收購、儲運、出口及加工等各個環(huán)節(jié)都已形成完善的小麥產(chǎn)業(yè)化有機體系。 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 河南 是我國小麥種植大省， xxxxxx 又是小麥的主要產(chǎn)地，近幾年培育并推廣了一 批優(yōu)質(zhì)專用小麥 ，經(jīng)理化特性和流變學特性分析和 烘培品質(zhì)試驗，其部分小麥品種的粉質(zhì)已接近達到生產(chǎn)專用粉質(zhì)量指標，均具有較高的價值，部分品種已完全代替進口面包專用小麥。 該項目的建設(shè)，并與農(nóng)民簽訂種植收購合同，推進了優(yōu)質(zhì)小麥農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。在新的發(fā)展形式下，如何進一步調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，以滿足市場需求，并把農(nóng)業(yè)盡快推向國際市場，提升農(nóng)業(yè)的國際市場競爭力，以不斷增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益，提高農(nóng)民收入，這是，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展目前迫切急需解決的重大課題。 （ 2）有利于當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)的提效升級和增加地方農(nóng)民收入 當前，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展已進入一個新的發(fā)展階段，農(nóng)產(chǎn)品供給已由長期短缺變成總量基本平衡，豐年有余，農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場轉(zhuǎn)入買方市場，同時， 食品質(zhì)量安全問題已引起社會廣泛關(guān)注，已經(jīng)成為影響我國農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素，并在某種程度上制約著農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整和農(nóng)民的增收，種田比較效益低的問題日益突出。以小麥粉為原料的精制優(yōu)質(zhì)面食、各種方便食品和營養(yǎng)食品的消費量將大幅度增長。 目前，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相對落后， 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)更是如此 。高質(zhì)量的面粉除要求有高水平的加工工藝和設(shè)備外，其品質(zhì)主要決定于小麥的質(zhì)量，這就要求有 大量的優(yōu)質(zhì)小麥供應。南臨黃河，與山東省鄄城縣相望，北依金堤，和山東莘縣接壤，東毗臺前縣，西接濮陽縣。 全縣現(xiàn)有耕地 51 萬畝，共分潮土、褐土兩大類。 （ 3）水資源豐富。 社會經(jīng)濟狀況 xxxxxx 位于豫魯邊界，南臨黃河，總面積 576 平方公里，其中耕地 51 萬畝，總?cè)丝?50 萬。 項目實施的有利條件 政策環(huán)境 該項目是根據(jù)中央及省、市農(nóng)業(yè)工作會議 “農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ”的精神提出來的，既適應于市場經(jīng)濟的發(fā)展需要，也符合 xxxxxx 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際情況 ， 受 到縣、鄉(xiāng)、村各級領(lǐng)導和農(nóng)戶的大力支持?，F(xiàn)在全縣 95%以上農(nóng)田實現(xiàn)了黃河水自流灌溉。 況且目前還沒有一個大型的面粉加工項目。 （一）交通運輸 xxxxxx 屬運輸大縣，運輸車輛 3188 部，載重總噸位達 16818 噸，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通車率達到 100%。項目 的 實施 ，為了提高 企業(yè) 管理水平，已高薪聘請 多 名高級專業(yè)技術(shù) 及管理人員，進行市場指導和經(jīng)營管理咨詢 。 管理及技術(shù)人員主要從大中專院校擇優(yōu)錄取。 建立了多個產(chǎn) 、 學、研為一體的綜合工程項目 (基地 ),積累了豐富的科技攻關(guān)、技術(shù)開發(fā)、橫向合作的實踐經(jīng)驗。 第五章 市場分析與銷售方案 產(chǎn) 品市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 （ 1）國際市場 優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)加工，在國外已有幾十年的歷史，從國際面粉市場的生產(chǎn)情況看，當前美國年產(chǎn)面粉 1800 萬噸左右，面粉企業(yè)只有 195家，美國最大的四家面粉公司的日產(chǎn)能力占全國總?cè)债a(chǎn)能力的 22%，生產(chǎn)能力占全國總生產(chǎn)能力的 63%，美國從第二次世界大戰(zhàn)后就開發(fā)出了優(yōu)質(zhì)小麥，相繼生產(chǎn)出了各種專用面粉，目前已發(fā)展到上百種專用粉，有效地促進了優(yōu)質(zhì)小麥的培育、大面積種植和規(guī)模化生產(chǎn)。目前國外已有 90%以上的面粉廠生產(chǎn)不同用途的各種專用面粉 ，其附加值相當可觀，由此可見，采用優(yōu)質(zhì)專用小麥生產(chǎn)各種專用面粉是糧食加工企業(yè)獲得較 （ 2）國內(nèi)市場 到目前為止，中國小麥面粉工業(yè)在世界上是最大的，年磨粉量達到 億噸，且面粉廠進一步優(yōu)化，日漸大型化和產(chǎn)品專用化。近幾年，隨著人們生活水平的提高以及食品工業(yè)的迅猛發(fā)展，人們對面制產(chǎn)品的食用品質(zhì)要求也越來越苛刻，傳統(tǒng)手工生產(chǎn)與工業(yè)化生產(chǎn)對面粉的要求也不盡相同，其巨大潛力和市場不言而喻。如何能使生產(chǎn)成本降低，使專用粉的銷售得到普及，是目前制粉專家研究的關(guān)鍵。這些小廠技術(shù)落后、設(shè)備陳舊、出粉率低，不能充分合理利用資源。目前，家庭消費面粉的數(shù)量正日趨減少，居民從蒸饅頭，做面條改為直接買饅頭、買面制品。從目前國內(nèi)外專用粉的需求量來看，專用粉的銷售量在逐步加大。 銷售策略和銷售模式 銷售策略 公司將 爭創(chuàng)全國名牌，立足 河南 省 、輻射全國，跨越國界，通往全球。 （ 3）省外擴大營銷網(wǎng)絡(luò)，增設(shè)區(qū)域代理商，實行銷售獎勵政策。經(jīng)過 一定的 學習和考核合格者才能擔任市場營銷工作。實行區(qū)域市場（產(chǎn)品）責任制。 第六章 項目建設(shè)方案 建設(shè)任務和規(guī)模 項目建設(shè)內(nèi)容 項目 主要 建設(shè)內(nèi)容 是 ： 新建面粉主車間一座 ，成品庫 1500 平方米，原糧 筒 庫 6 個 。該項目 廠址 擬 定 在 xxxxxx，生產(chǎn)區(qū)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程、規(guī)模，進行具體設(shè)計安裝。 （ 3）生產(chǎn)車間有機地組合，盡量少占土地面積。設(shè)計布局合理，設(shè)備布置美觀、整齊，車間內(nèi)各種功能齊全，具有現(xiàn)代面粉廠的配粉 功能，能滿足各種專用粉的生產(chǎn) （見附圖 4） 。與此同時，我國的電子工業(yè)的發(fā)展，也為自動化控制提供了可靠的電器元件。 原糧由本地提供 ， 主要以汽車運輸為主，產(chǎn)品部分銷往外省，采用鐵路和汽車運輸。 給排水：項目建成后，用水主要為生產(chǎn)用水。 建設(shè)內(nèi)容 項目建設(shè)具體內(nèi)容是： （ 1）土建 部分 該項目擬建 面粉車間生產(chǎn)線一條（六層） 、 成品庫 、原糧筒庫六個，小麥庫 容量為 4000 噸 、 配套建設(shè) 辦公室、食堂等公共設(shè)施，廠區(qū)總體規(guī)劃一次建成。 （ 3）科技措施 引進先進的技術(shù)工藝，購進粉質(zhì)儀、面筋儀、電子天平等分析化驗設(shè)備 1 套，開展種植與加工技術(shù) 培訓，聘請有關(guān)專家 等 。 項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資以投資 內(nèi)容性質(zhì)可分為固定資產(chǎn)投資和流動資金投資兩大類，以投資項目用途可 進一步 細分為土建工程類投資、設(shè)備購置投資、 安裝工程、 科技投資、項目前期工作費 （開辦費） 、基本預備費、流動資金投資等 七 類投資，以下對各類投資分別進行估算 。 表 9 設(shè)備購置投資明細表 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 (臺、套 ) 單價 (元 /臺件 ) 投資額 (萬元 ) 1 主要設(shè)備 預清理設(shè)備 毛麥清理設(shè)備 凈麥清理設(shè)備 制粉設(shè)備 配粉設(shè)備 2 其他輔助設(shè)備 輔助設(shè)備 配電設(shè)備 檢、化驗設(shè)備 合計 (1+2) （ 3） 安裝工程投資 安裝工程投資按設(shè)備投資的 3%估算，設(shè)備投資共 萬元，經(jīng)計算安裝工程投資為 萬元，見附表 1：固定資產(chǎn)投資估算表。 （ 6）基本預備費 基本預備費按上述 工程費用和其他費用投資 總和的 5%估算，需投資 萬元。因此，流動資金周轉(zhuǎn)快，使用量較少 。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 根據(jù)項目設(shè)計，項目產(chǎn)品 分 為 面粉產(chǎn)品和麩皮副產(chǎn)品 。 （詳見附表 61：產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表） 表 11 產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表 單位 ：萬元 序號 產(chǎn)品名稱 單位 單價 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5～ 12 生產(chǎn)負荷（ %） 80 100 100 100 銷售數(shù)量與銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 1 產(chǎn)品銷售收入 單位 萬元 /噸 11296 14120 14120 14120 專用粉 萬 噸 2020 8320 10400 10400 10400 標粉 萬 噸 1900 1216 1520 1520 1520 麩皮 萬 噸 1100 1760 2200 2200 2200 2 增值稅 353 353 353 3 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 城市維護建設(shè)稅 5% 353 353 353 教育費附加 3% 353 353 353 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 這里估算加工每噸專用粉的成本。其中：外購原材料包括 收購小麥 、 包裝物 等，穩(wěn)產(chǎn)后年原材料成本為 萬元；外購 燃料及動力包括水費、電費、燃料動力費等，穩(wěn)產(chǎn)后年外購燃料及動力成本為 201 萬元；福利費 按工資總額的 14％提取， 年 工資及福利費成本 共 萬元；修理費按固定資產(chǎn)原值的 3%計，年固定資產(chǎn)修理費需 萬元；固定資產(chǎn)折舊費，土建工程、設(shè)備分別按 20 年、 10年年限采用直線法計提折舊，凈殘值率按 5%，年折舊費 分別 為 萬元 、 萬元 ；無形、遞延資產(chǎn)攤銷，分別按 10 年、 5 年直線法攤銷，年攤銷費分別為 萬元、 萬元； 管理費用按當年銷售收入的 2%估算，穩(wěn)產(chǎn)后每年管理費用為 萬元；營 銷費用按當年銷售收入的 4%估算，穩(wěn)產(chǎn)后每年營銷費用為 萬元。 對該項目經(jīng)濟效益進行 12 年的計算分析，在采用 10%的社會貼現(xiàn)利率的情況下 ： 稅后：財務內(nèi)部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期 年，年平均投資利潤率為 ％。 敏感性分析 對項目進行敏感性分析，采用計算投資和產(chǎn)出轉(zhuǎn)換值即項目可行所能承受的最大變化率。噪聲的污染源集中在磨粉機和高壓風機等設(shè)備。 降噪防噪措施 首先，從聲源方面進行控制，選用低噪聲的設(shè)備，對個別噪聲較高的設(shè)備，如高壓風機等在機座上設(shè)減震墊，進出口風管采用軟聯(lián)接，減少震動源，以降低噪聲，必要時可采用分室隔離。 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 由于我廠實行公司＋農(nóng)戶的生產(chǎn)模式，公司已與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂優(yōu)質(zhì)小麥種植合同 23 萬畝，由農(nóng)戶種植，公司以高出市場價格 5%回收，然后進行加工銷售，實現(xiàn)了小麥產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的有機銜接，實現(xiàn)我廠技術(shù)工程化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化，效益規(guī)?；?，數(shù)量上臺階，質(zhì)量上水平，大力提高小麥加工制品在國內(nèi)外市場的影響力和占有率?；貎?nèi)農(nóng)戶按 萬戶計算，每戶年平均增收 304 元，每戶以 4 人計算，年人均增收約為 76 元，由企業(yè)聯(lián)動發(fā)展優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地，增產(chǎn)增收潛力巨大。 項目建成后不僅可使企業(yè)獲得較為可觀的經(jīng)濟利益，使基地農(nóng)民增收，每 年還可上繳增值稅 353 萬元，銷售稅金及附加 萬元，所得 稅 萬元， 為國家做出應有貢獻。同時，企業(yè)可新增就業(yè)人員，為轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，提高農(nóng)民收入開辟了一條新的途徑。 第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 全廠由廠長和兩個副廠長組成生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)導班子 ,下設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科、供 銷科、營業(yè)科、財務科、生產(chǎn)車間、輔助車間等。 經(jīng)營管理措施 工程管理由廠長主持，生產(chǎn)管理由副廠長主持，財務管理每月由會計定計劃，廠委研究討論，由出納支取現(xiàn)金，購進原料，所有開支由廠長一支筆簽字。 技術(shù)培訓 根據(jù)生產(chǎn)需要，所有來廠工作人員，必須進行嚴格的崗前培訓 ，經(jīng)考試合格者，方能上崗。 （ 3）設(shè)備設(shè)有斷電保護裝置，其他電氣設(shè)備均采用接地保護措施，車間增設(shè)采暖、通風、換氣、干燥等設(shè)備，既滿足生產(chǎn)之需，又可保護職工身體健康。 勞動保護與安全衛(wèi)生 勞動保護