【正文】 從設備采購到報廢全過程的隱患排查工作體系。包括崗位職責、管理制度、安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、使用管理記錄等。 4 特種設備使 用安全管理基本要求 使用單位應結(jié)合本單位特種設備種類和操作特點，配備滿足管理工作需要的國家有關(guān)法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范、標準。 ：有下列情形之一的為嚴重事故隱患。 安全管理機構(gòu)：使用單位為做好特種設備安全管理工作，指定的專門管理特種設備的機構(gòu)（或部門）。其最新版本適用于本標準。 1 山東省特種設備使用安全管理工作規(guī)范 （試行） 1 范圍 本規(guī)范規(guī)定了對特種設備使用安全管理的基本要求、管理工作內(nèi)容及評價內(nèi)容。 魯質(zhì)監(jiān)特發(fā)〔 2021〕 76 號 《山東省重要特種設備監(jiān)督管理辦法》； DB37/T651《質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督區(qū)域監(jiān)管工作規(guī)范》； 國質(zhì)檢法 [2021]206號“關(guān)于實施《特種設備安全監(jiān)察條例》若干問題的意見” 魯政辦發(fā)〔 2021〕 54 號《落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任暫行規(guī)定》 DB37/722《電梯維護保養(yǎng)要求》 DB37/686《大型游樂設施維護保養(yǎng)要求》 3 術(shù)語和定義 下列術(shù)語和定義適用于本標準。 兼管機構(gòu)：使用單位因特種設備數(shù)量較少，所指定的兼職管理特種設備的機構(gòu)（或部門）。 （ 1）使用非法生產(chǎn)特種設備的； （ 2）超過特種設備的規(guī)定參數(shù)范圍使用的； （ 3）缺少安全附件、安全裝置，或者安全附件、安全裝置失靈而繼續(xù)使用的； （ 4）使用應當予以 報廢或者經(jīng)檢驗檢測判為不合格的特種設備的； （ 5）使用有明顯故障、異常情況的特種設備，或者使用經(jīng) 3 責令改正而未予改正的特種設備的； （ 6）特種設備發(fā)生事故不予報告而繼續(xù)使用的。按照國家有關(guān)法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的要求，履行使用單位義務，開展安全管理工作。安全管理體系文件應符合本單位實際，滿 足有關(guān)法規(guī)要求。明確隱患分級排查、整改、監(jiān)督的責任范圍和工作程序，對隱患排查、登記、風險評估、整改、驗收都作出明確規(guī)定。 5 安全管理體系基本要素 安全管理方針目標 使用單位應當根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和本單位設備特點及核心業(yè)務，制定文件化的特種設備的安全方針，經(jīng)主要負責人簽發(fā)。 使用單位應設立文件化的特種設備安全工作目標，目標應與安全管理方針相一致，體現(xiàn)企業(yè)的風險特點和不同職能、層次的具體情況，并能夠量化分解至相關(guān)部門和人員，進行考核實施。安全管理人員應具備相應的安全技術(shù)知識并經(jīng)特種設備 6 管理部門考核合格，持證上崗。使用單位的特種設備安全管理制度一般應包括（但不限于）以下制度內(nèi)容： （ 1）安全會議制度； （ 2） 安全投入及使用管理制度； （ 3） 安全生產(chǎn)獎懲及責任追究制度； （ 4）特種設備采購與驗收制度； （ 5）特種設備安裝、維修改造及調(diào)試制度； （ 6）特種設備使用登記（包括停用、報廢）制度； （ 7）作業(yè)人員培訓與考核 管理制度； （ 8）安全技術(shù)檔案管理制度； （ 9）特種設備檢驗檢測管理制度； （ 10）特種設備安全附件管理制度； （ 11） 特種設備自行檢查制度； （ 12）特種設備運行（ 日常使用，包括停、開機，運行、交接班等 ）管理制度； 7 （ 13）特種設備維護保養(yǎng)管理制度； （ 14） 運行故障和事故管理制度； （ 15）特種設備隱患排查治理管理制度； （ 16） 事故應急救援演習管理制度； （ 17）接受特種設備安全監(jiān)察制度； （ 18）重點監(jiān)控特種設備管理制度。 特種設備使用單位應結(jié)合管理和崗位操作的實際，定期分析管理制度和操作規(guī)程的實施效果，適時修訂。作業(yè)人員應經(jīng) 8 過特種設備安全管理部門考核合格，持證上崗。 ： 每臺在用鍋爐當班持證的司爐工、水處理操作人員應按下列數(shù)量配備： 蒸發(fā)量小于或者等于 1t/h 的鍋爐（熱水鍋爐供熱量），司爐工不少于 1人； 蒸發(fā)量小于或者等于 10t/h（熱水鍋爐供熱量 7MW），大于1t/h的鍋爐（熱水鍋爐供熱量 ），燃煤鍋爐司爐工不少于2人，燃油（氣）鍋爐或電鍋爐司爐工不少于 1人，水處理操作人員不少于 1人； 蒸發(fā)量小于或者等于 35t/h（熱水鍋爐供熱量 ），大于 10t/h的鍋爐（熱水鍋爐供熱量 7MW），燃煤鍋爐司爐工不少于 3 人，燃油（氣）鍋爐司爐工不少于 3 人，水處理操作人員不少于 2人； 當 2 臺鍋爐在 1 個鍋爐房內(nèi)同時運行時，當班司爐持證人員可按 70%計算。 使用單位應當按照特種設備種類，分類建立特種設備安全管理臺賬、安全閥管理臺賬，并繪制有較為直觀、準確的特種設備分布示意圖。 —— 安全閥管理臺賬內(nèi)容應包括：制造單位、出廠編號、規(guī)格型號、安裝位置、安裝位置處最高允許工作壓力、整定壓力、校驗單位、校驗報告編號、下次校驗日期等。 使用單位應建立作業(yè)人員安全管理檔案，主要內(nèi)容包括： （ 1）作業(yè)人員身份證復印件； （ 2）管理部門頒發(fā)的《特種設備作業(yè)人員資格證書》（原件及復印件）； （ 3）作業(yè)人員崗位安全教育和操作技能培訓記錄； （ 4）作業(yè)人員工作情況考核記錄。 使用單位主要負責人對本單位特種設備安全全面負 12 責。 設備到貨后，使用單位應當組織有關(guān)部門和人員對照有關(guān)技術(shù)規(guī)范和標準，查驗設備隨機資料，并對實物進行檢查。氣體到貨后應當對氣瓶進行安全檢查，確認有關(guān)充裝、警示、檢驗等標識齊全有效后方可使用。 特種設備的改造、重大維修過程應經(jīng)過國務院特種設備安全監(jiān)督管理部門核準的檢驗檢測機構(gòu)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求進行監(jiān)督檢驗。 特 種設備使用登記 14 使用單位應當在設備投入使用前或使用后 30 日內(nèi)到特種設備安全監(jiān)督管理部門辦理使用登記。使用單位應保證所提供資料真實，填報信息正確。 —— 單位名稱發(fā)生變更； —— 設備轉(zhuǎn)讓或出租； —— 設備變更使用地點； —— 設備使用狀態(tài)發(fā)生擬停用一年以上（或停用后重新啟用）、報廢、拆除等變更； —— 設備更改使用參數(shù)。租用設備的使用登記工作由產(chǎn)權(quán)單位負責，登記后將有關(guān)資料及時移交設備使用單位。相關(guān)作業(yè)人員應當如實、認真記錄特種設備的運行情況。按照“以人為本”的原則為作業(yè)人員創(chuàng)造安全、舒適的工作 條件。 液氯、液氨等氣瓶充裝單位應當在充裝現(xiàn)場安裝視頻監(jiān)控裝置。 ，確定本單位的重點監(jiān)控設備。要求維保單位按照《電梯維護保養(yǎng)要求》（ DB37/7222021）要求每 15 日至少進行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢查。 客運索道、大型游樂設施運營使用單位在每日投入使用前，應當進行試運行和例行安全檢查，并對安全裝置進行檢查確認。 ，年度檢查（或在線檢驗）應形成報告。對于?；穳毫θ萜骷皦毫艿溃瑧斶M行介質(zhì)置換，確保安全。 使用單位應當按照國家有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和檢驗檢測機構(gòu)的要求，做好檢驗前的準備工作，并告知檢驗人員現(xiàn)場安全注意事項，為檢驗人員的現(xiàn)場檢驗提供必要的工作條件。 未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼 19 續(xù)使用。 對于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的每項特種設備事故隱患，使用單位應當指定部門或人員負責隱患治理工作。 對于因生產(chǎn)等原因不能（或難以）及時整治的隱患，使用單位應進行風險評估，對重大的、難以容忍的隱患，必須及時予以消除。隱患監(jiān)控時發(fā)生事故的，由使用單位負責。 事故應急管理 使用單位應當建立特種設備應急處置與管理制度，明確本單位特種設備及相關(guān)事故應急處置和報告的程序及內(nèi)容。 規(guī)模較大的企業(yè)應積極承擔社會責任，在當?shù)匕踩O(jiān)察機構(gòu)的指導下，建立區(qū)域?qū)ｍ棏本仍犖?，接受當?shù)卣鞍踩O(jiān)察機構(gòu)統(tǒng)一調(diào)度。 發(fā)生特種設備事故后，應當按照國家特種設備事故報告和處理的規(guī)定，向及時進行報告，并按照國家有關(guān)規(guī)定，做好（或配合做好）事故調(diào)查處理工 作。 《安全監(jiān)察指令書》，使用單位應當按照規(guī)定 時限進行整改，并將整改情況向特種設備安全監(jiān)察機構(gòu)報告。 應有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃。 管理部門檢查 制定的《特種設備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則（試行）》的要求，對有關(guān)使用單位特種設備安全管理情況進行綜合檢查。 安全評價 特種設備使用單位應定期對特種設備的使用現(xiàn)狀進行安全評價，以查找、分析和預測特種設備使用過程中存在的危險及風險程度，提出合理可行的安全對策措施，指導危險源監(jiān)控和事故預防，以達到最低事故率、最少損失和最優(yōu)的安全投資效益。 安全評價不能代替安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督檢查。 序號 設備名稱 單位內(nèi)部 編 號 注冊代碼 檢 驗 有效期 計劃檢驗日期 填報人： 聯(lián)系電話： 單位地址： 郵政編碼： （公章） 年 月 日 2021126 32 特種設備隱患管理臺賬 序號 隱患名稱 來源 處理情況 確認人 /時間 備注 2021126 33 附錄 B 特種設備使用單位安全評價實施細則（推薦） 特種設備使用單位安全評價實施細則 1 總則 本 實施細則依據(jù)國家法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及國家、省有關(guān)文件要求制定，適用特種設備使用單位對特種設備安全管理進行評價 。各項得分扣完為止。對連續(xù)兩年安全評價判為一級的使用單位，可每兩年進行一次。 b)特殊要求部分，按特種設備不同類別的擁有量（ H）分類抽樣，特種設備考核抽樣時應覆蓋所有類別和某類別不同屬性的特種設備，考核總量不超過 40 臺為宜，對企業(yè)的重要特種設備和重大危險源特種設備，必須全抽，可以超過 40 臺。 氣瓶的特殊要求和評價檢查表僅適用于氣瓶充裝單位，氣瓶充裝單位壓力 容器和壓力管道的評價按照壓力容器、壓力管道評價檢查表進行。 安全評價分級 特種設備使用和管理安全評價為合格的，按其評價總分分為三個級別： 一級：評價總分大于 900 分； 二級： 800分 評價總分≤ 900分； 2021126 37 三級： 700分 評價總分≤ 800分。 2021126 38 3 通用要求考評檢查表 序號 考評事 項 考評說明 考核內(nèi)容 評分辦法 應得分 實得分 扣分原 因 備注 1 主要負責人責任（ 10分） 主要負責人應對本單位特種設備的安全全面負責。 查驗崗位職責、任命文件、安全承諾等見證，少一項扣 4 分；并查驗落實情況，酌情扣分。 本單位特種設備特點、重點、難點掌握情況。 組織機構(gòu)圖； 安全管理機構(gòu)、負責人職責；安全管理人員職責及落實情況； 重要特種設備監(jiān)管機構(gòu)、人員落實情況； 安全生產(chǎn)獎懲及責任追究、安全生產(chǎn)投入及使用制度落實情況。 特種設備臺賬； 操作人員臺賬，并分析人員是否滿足需要； 人員是否都持證、且證件在有效期內(nèi)。 查特種設備作業(yè)人員名冊，每人每個項目不滿足要求扣 2 分。 8 應確立終身教育的觀念和全員 培訓的目標，對在崗的作業(yè)人員應進行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓，及時進行知識更新。 查安全教育培訓崗位職責、安全教育培訓人員職責落實情況；查安全教育培訓制度落實情況。 崗位安全制度是否全有 查責任制度文件（名稱不一定相同，但要體現(xiàn)相應內(nèi)容）缺一項扣 3 分。 10 內(nèi)容是否客觀真實、可操作 按內(nèi)容符 合實際完善程度，按好、中、差每個制度扣 0、 10 分。文件的形式要有書面的。要與特種設備行政監(jiān)督、檢驗檢測、評價部門、外部維護保養(yǎng)部門建立有效聯(lián)絡，交流機制。 查下發(fā)的文件、學習的記錄、貫徹的材料。 5 落實安全生產(chǎn)會議制度， 特種設備法律、法規(guī)、文件管理及崗位安全責任制度、安全管理制度修改、完善制度。 查設備臺賬； 查設備注冊情況，看注冊比例； 了解安全狀況發(fā)生變化、長期使用、移裝或轉(zhuǎn)讓、報廢設備的情況及變更登記情況； 若有以上情況，每種情況至少抽一臺設備檢查（不在抽檢設備總數(shù)中） 查特種設備臺賬和使用登記記錄，沒有及時登記或進行使用登記變更，一臺扣 5 分。 2 抽取最近一次的分包記錄，未選擇有資質(zhì)分包方扣 3 分。 沒有文件規(guī)定的扣 2 分。 10 特種設備停用一年以上，重