【正文】 ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易損物品； ⑤食品類。 ③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會計(jì)按照《會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (7)采購計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。 (3)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。 (2)常備的零件物品的庫存限額： ①一般為每月平均消耗量的3倍； ②特殊情況另行處理。 倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。 6．4《文件銷毀申請》。 5 相關(guān)文件 5．1《質(zhì)量記錄控制程序》。 4．8．3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)物業(yè)部備案。 4．7．3文件的復(fù)制 復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人復(fù)制。綜合部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 d）應(yīng)能識別所有文件的修訂狀態(tài)，如采用控制清單、修訂一覽表及標(biāo)識的方式等。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 4．2．2 各部門代號規(guī)定如下： 物業(yè)部：BG；工程科：GC；服務(wù)中心：FW。 b）程序文件縮寫代號: CX一版次，程序中各章以章節(jié)號區(qū)分。 4．1．3 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等及管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）部門質(zhì)量記錄文件等，由綜合部保存。 3．6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 3．2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)綜合部質(zhì)量手冊和程序文件的貫徹落實(shí)。 6．2《文件更改申請》。 4．6．3物業(yè)管理方案的修改 當(dāng)物業(yè)管理方案需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 d）編制的文件或物業(yè)管理方案應(yīng)具有可操作性、適宜性。 4．2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a）對承接新的住宅小區(qū)或物業(yè)管理項(xiàng)目； b）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； c）對剛承接的物業(yè)管理項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行策劃。 3．2物業(yè)部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。編號：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第106頁 共106頁實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 1 目的 對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 3．3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 4．3物業(yè)管理方案的內(nèi)容 1目的和范圍；2物業(yè)概況和特點(diǎn)；3管理方式；4組織和資源；5物業(yè)管理的總體目標(biāo)及分項(xiàng)目標(biāo)；6管理文件；7服務(wù)承諾和質(zhì)量措施；8法規(guī)要求；9開辦費(fèi)用預(yù)算；10管理費(fèi)預(yù)算；11效益預(yù)測；12進(jìn)度安排；13物業(yè)管理方案的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放和更改。 4．5物業(yè)管理方案的編制、審批和發(fā)放 4．5．1物業(yè)管理方案由物業(yè)部負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物業(yè)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客），同時(shí)做好文件發(fā)放登記。 4．7物業(yè)管理方案完成后，物業(yè)管理方案有關(guān)文件由物業(yè)部負(fù)責(zé)存檔保存。 文 件 控 制 程 序 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 3．3管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件。 4 程序 4．1 文件分類及保管 4．1．1 質(zhì)量手冊和程序文件由綜合部備案保存。 4．1．4 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等），由工程科保存。 例如：CX41一2001A，表示公司第四章第一個(gè)程序文件2001年第A版。 4．3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的和充分的： 質(zhì)量手冊由物業(yè)部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 程序文件由各部門負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 各部門崗位質(zhì)量職責(zé)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 應(yīng)確保文件使用的各場所都得到相應(yīng)文件的適用版本。 4．5文件的更改 a）質(zhì)量手冊由物業(yè)部組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合部發(fā)放。 4．6文件的領(lǐng)用 a）文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 c）對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 4．9 每年半年由物業(yè)部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4．5條款規(guī)定。 6 質(zhì)量記錄 6．1《文件發(fā)放、回收記錄》。倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。 公司/各處財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。 (3)各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營收入的總和的40%以下。 (4)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部主管審核。 (8)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。 (3)設(shè)備工具的入倉程序： ①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行； ②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序： ——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具領(lǐng)用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)； ——倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)； ③退還的設(shè)備工具入倉程序： ——倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具； ——倉庫管理員按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收； ——倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。 (3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分： ①合格物品存放區(qū)； ②不合格物品存放區(qū)； ③待檢物品存放區(qū)。 ③常用工具、材料和配件等： ——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； ——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上； ④易碎易損的物品： ——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。 ③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交管理處財(cái)務(wù)會計(jì)核對，財(cái)務(wù)部會計(jì)根據(jù)《會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 ④公司財(cái)務(wù)部主管或管理處會計(jì)，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證，并填寫《物品驗(yàn)證記錄》； ⑤報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批； ⑥報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》交管理處經(jīng)理審批； ⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交管理處財(cái)務(wù)會計(jì)按照《會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物品申購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。 倉庫物品的管理情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。 行政部經(jīng)理監(jiān)督檔案管理的實(shí)施工作。 (2)部門編號： ①行政人事部 編號為：XD； ⑤安全處 編號為：A (2)全宗檔案的分類：要從檔案形成的特點(diǎn)和規(guī)律出發(fā)，符合檔案形成的實(shí)際情況，保持檔案之間的歷史聯(lián)系，它應(yīng)具有思想性、科學(xué)性、排它性和縮縮性。W—報(bào)表； ——物業(yè)部服務(wù)處業(yè)主檔案： ※※※—※※※—F 檔案的保管期限 (1)檔案的保管期限分為永久保存、定期保存兩種。 (3)檔案的保管程序： ①各職能部門將需保管的資料經(jīng)文書處理程序后，移交給檔案管理員； ②檔案管理員將該管理資料登記在《檔案目錄》中，歸入相應(yīng)案卷并統(tǒng)一編號； ③檔案管理員定期將《檔案目錄》輸入電腦，以便查詢； ④檔案原則上保管原則件。 (3)部門負(fù)責(zé)人可查閱該部門所有檔案。 在檔案歸還日期前，檔案管理員應(yīng)督促借閱人將檔案完好交還檔案室。 (3)總經(jīng)理審批同意后由行政部、人事部經(jīng)理指定3名監(jiān)銷人員（檔案管理員、人事部文員、行政部文員）將超過保存期限的檔案銷毀。 三、職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有合同的簽署及重要合同的評審。 (1)對外提供服務(wù)的合同，包括以下幾類： ①開發(fā)/建設(shè)單位或業(yè)主委員會委托進(jìn)行物業(yè)管理的合同； ②投標(biāo)書； ③對外租賃合同； ④公司承諾提供的常規(guī)服務(wù)和管理； ⑤顧客（業(yè)主、住戶或其他委托方）委托公司進(jìn)行采購、安裝、修繕、裝修、貯存、檢修、保養(yǎng)、清潔、搬運(yùn)及其他有償服務(wù)的合同； ⑥公司車庫、車棚、車位使用或泊車合同； ⑦其他對外提供服務(wù)的合同。 (3)規(guī)范合同和格式合同。 (2)各種合同若有合同范本，可依照全同范本填寫或修改各項(xiàng)條款。 合同的簽署與生效 (1)合同經(jīng)評審合格，由總經(jīng)理簽署。 (4)經(jīng)簽署并加蓋公司印章的合同正式生效，需公證的合同，經(jīng)公證后生效。 (2)一般情況下書面合同由公司行政部統(tǒng)一歸檔（經(jīng)總經(jīng)理審批同意，由其他部門保管的除外），歸檔方法按《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》辦理。 合同的履約 (1)對外提供服務(wù)的合同，由提供合同服務(wù)的部門負(fù)責(zé)履約，重要的合同由總經(jīng)理或行政部監(jiān)督履約。 (5)合同履約完畢，對重要合同的執(zhí)行效果再次進(jìn)行評審。專題報(bào)告內(nèi)容包括：合同清單，履約完成情況，存在或需跟進(jìn)的問題等報(bào)總經(jīng)理審閱。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部管理服務(wù)工作中各種規(guī)定記錄的管理工作。 (2)分析的作用：為分析過程雖否在受控狀態(tài)提供分析的信息、數(shù)據(jù)和資料。 (2)應(yīng)由規(guī)定的人填制。記錄的編碼和版本號執(zhí)行《質(zhì)量體系文件編碼管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的相關(guān)規(guī)定。 記錄的編目 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制公司及各部門使用的《工作記錄清單》，按受控文件下發(fā)各部門，作為使用、形成質(zhì)量記錄的依據(jù)。 (2)合格要求在商定期內(nèi)的工作記錄可提供給接收服務(wù)或管理的住戶或其代表查閱，具體實(shí)施執(zhí)行《質(zhì)量體系文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的相應(yīng)規(guī)定并予以記錄。 記錄的貯存。 (2)記錄的保管人或部門，不得對所保管的記錄作非授權(quán)的更改、復(fù)制、轉(zhuǎn)借。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部機(jī)電處值班工作。 四、程序要點(diǎn) 交接班操作 (1)交班人員提前20分鐘做好交班準(zhǔn)備： ①檢查設(shè)備并確保運(yùn)行正常； ②搞好值班室和設(shè)備房衛(wèi)生工作。 (5)接班人查看上班的《機(jī)電運(yùn)行值班記錄》，檢查儀器、工具等物品是否齊全完好。 值班操作要點(diǎn) (1)值班人應(yīng)提前15分鐘到達(dá)值班崗位，按交接班程序進(jìn)行交接班。 (5)值班人員因特殊情況需要調(diào)班時(shí)，必須事前填寫調(diào)班表，并經(jīng)機(jī)電處主管同意并簽字方可調(diào)班。 (2)緊急狀態(tài)下的倒閘操作： ①發(fā)現(xiàn)配電房冒煙、短路等異常情況或發(fā)生火警等重大事故時(shí)，運(yùn)行人員應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行全部或部分負(fù)荷停電操作：根據(jù)情況立即斷開低壓配電柜上電源開關(guān)，或斷開高壓柜高壓開關(guān)； ②停電后立即通知機(jī)電處主管，主管到現(xiàn)場后立即檢查事故原因，在查出確定的原因后方可恢復(fù)部分或全部供電。 (3)接班人負(fù)責(zé)檢查上一班的清潔工作，對不合格衛(wèi)生清潔工作可要求返工，直至合格。 二、 適用范圍：新天美地花園物業(yè)管理公司所有工作人員。五、關(guān)于上班時(shí)間：3012：00 下午2：0018：00、早退、外出；（特殊情況例外）；；、下班必須簽到；；。關(guān)于上班時(shí)間 無故早退或遲到，罰款5元， 無故曠工一天扣除2天工資； 曠工連續(xù)3天，按自動離職處理； 忘記簽到或簽錯(cuò)日期同樣罰款5元； 發(fā)現(xiàn)代人簽到，一律罰款20元； 擅自涂改簽到表，一律罰款20元。在公共場所或花園內(nèi)吸煙，則罰款10元；發(fā)現(xiàn)喧嘩、賭博，按嚴(yán)重警告且罰款20元處理，情節(jié)嚴(yán)懲者以開除處理；凡盜竊他人的物品，立即開除并送公安機(jī)關(guān)處理；上班時(shí)間內(nèi)怠工或打瞌睡，則嚴(yán)懲警告并罰款10元起。員工考勤和休假的規(guī)定為了維持良好的生產(chǎn)秩序，提高勞動生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行，為了使員工保持良好的身體素質(zhì)和旺盛的精力，努力做好本職工作，并考慮員工與家屬團(tuán)聚的問題，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定（一） 考勤1． 考勤內(nèi)容① 上班時(shí)間已到而未到崗者，即為遲到；② 未到下班時(shí)間而提前離崗者，即為早退；③ 工作時(shí)間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離開工作崗位者，為擅離職守；④ 遲到、早退或擅離職守超過30分鐘，或未經(jīng)準(zhǔn)假而不到班者，均為曠工。表一曠工天數(shù) 0．5 1天 1．5天 2天 一年累計(jì)10天 一年累計(jì)15天扣工資 25% 50% 75% 100% 扣年終各項(xiàng)獎金 除名3． 請假辦法① 公假經(jīng)公司批準(zhǔn)脫產(chǎn)參加會議、學(xué)習(xí)、出差、從事社會活動均屬公假；經(jīng)公司指定或批準(zhǔn)休養(yǎng)、參觀、訪問的模范代表人物或代表，以及因公負(fù)傷人員在醫(yī)療期間，根據(jù)實(shí)際情況核給公假。如確因工作不能補(bǔ)休的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定給予補(bǔ)發(fā)加班費(fèi)的形式予以補(bǔ)償。（二） 休假1． 員工休假必須服從組織安排，并按規(guī)定逐級審批，報(bào)人事部批準(zhǔn)，主任一級由部門經(jīng)理安排休假，部門經(jīng)理由總經(jīng)理安排休假。如到外地（指配偶工作所在地在外地，不含旅行結(jié)婚）結(jié)婚的，根據(jù)在途往返時(shí)間核給路程假。④ 接受節(jié)育手術(shù)者，經(jīng)醫(yī)生證明，分別給予以下假期：▲ 放置宮內(nèi)節(jié)育