【正文】 保管員見(jiàn)填寫(xiě)完整的跟蹤信息反饋表后發(fā)料→領(lǐng)料人到歸口管理部門(mén)交跟蹤信息表(已有物管科編碼及蓋章)并領(lǐng)取編碼牌、標(biāo)識(shí)二、領(lǐng)用后的反饋流程:責(zé)任人、部門(mén)或狀態(tài)、地點(diǎn)變化→責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)跟蹤信息單位→交歸口管理部門(mén)→聯(lián)并蓋章→交物資管理科→聯(lián)(有歸口管理部門(mén)的蓋章) →物資管理科記帳。以及兩堂一舍、洗衣房?jī)?nèi)可回收的公用設(shè)施等.(四) 科技信息中心負(fù)責(zé)回收各單位所用微機(jī)、文印設(shè)備、通訊設(shè)備及配套設(shè)施等.(五) 車管科負(fù)責(zé)回收?qǐng)?bào)廢車輛等.(六) 物資管理科負(fù)責(zé)回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報(bào)廢件及舊件等.第二十二條 物資的回收處理(一)所有物資均由物資管理科負(fù)責(zé)最終回收與存放,其他單位無(wú)權(quán)存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門(mén)登記備案,歸口管理部門(mén)蓋章后,物資管理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會(huì)同企管辦、歸口管理部門(mén)、物資采購(gòu)科、審計(jì)科等部門(mén)對(duì)回收物資進(jìn)行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、,由歸口管理部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)按有關(guān)程序進(jìn)行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫(kù)手續(xù),外修物資不予付款。5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)以下的物資實(shí)行比價(jià)采購(gòu),由物資采購(gòu)科會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員進(jìn)行調(diào)研比價(jià)(廠家調(diào)研至少應(yīng)3家以上).(三)經(jīng)過(guò)招標(biāo)、比價(jià),有條件進(jìn)入物資超市的物資,納入物資超市管理,由物資采購(gòu)科通知廠家送貨。實(shí)行?？ü芾淼牟牧嫌?jì)劃由使用部門(mén)提出申請(qǐng),歸口管理部門(mén)提報(bào).工區(qū)及歸口管理部門(mén)的月計(jì)劃應(yīng)在每月25日至月底期間集中提報(bào).(二)計(jì)劃的審批計(jì)劃審批權(quán)限。(見(jiàn)《物資計(jì)劃審批流程表》).(三)計(jì)劃的變更與撤消因?qū)嶋H工作需要,計(jì)劃需要變更或撤消時(shí),可由計(jì)劃提報(bào)部門(mén)通知物資管理科,物資管理科計(jì)劃員予以更改或撤消。沒(méi)有條件或無(wú)法進(jìn)入物資超市管理的物資,物資采購(gòu)科要進(jìn)行市調(diào)研,確定廠家、價(jià)格等相應(yīng)要素,經(jīng)審計(jì)科全面審查后,報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可采購(gòu).(四)物資采購(gòu)科要嚴(yán)格按照使用單位所注明的使用時(shí)間通知廠家送貨,不得過(guò)早或過(guò)遲送貨,物資采購(gòu)科要通知廠家分批送貨,不得一次性送貨,以免造成物資積壓.延遲到貨時(shí),物資采購(gòu)科采購(gòu)員應(yīng)與計(jì)劃提報(bào)單位及時(shí)溝通,應(yīng)及時(shí)與物資采購(gòu)科采購(gòu)員聯(lián)系,.第九條 物資采購(gòu)價(jià)格管理(一),作為物資采購(gòu)價(jià)格的最高限價(jià).(二)審計(jì)科、物資采購(gòu)科應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,對(duì)超市物資價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行合理調(diào)整,列出物資價(jià)格清單,經(jīng)經(jīng)營(yíng)助理簽字批準(zhǔn)后,由物資管理科計(jì)劃員進(jìn)行調(diào)整.(三)對(duì)于存在價(jià)格疑義的物資,物資采購(gòu)科應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦相關(guān)成員重新進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,確定合理價(jià)格.(四)礦招標(biāo)辦公室應(yīng)于每年年底對(duì)超市物資進(jìn)行一次重新招標(biāo),重新確定物資價(jià)格,同時(shí)將信譽(yù)度差、產(chǎn)品質(zhì)量不合格的供貨商家給予淘汰,終止合作關(guān)系.(五)物資采購(gòu)價(jià)格每月都要在礦務(wù)公開(kāi)欄公開(kāi),以接受監(jiān)督.第五節(jié) 物資入庫(kù)管理第十條 物資入庫(kù)實(shí)行驗(yàn)收制度.第十一條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據(jù)申購(gòu)單,對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行查實(shí),核實(shí)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù).第六節(jié) 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理第十二條 庫(kù)房管理(一)物資存放實(shí)行“四號(hào)定位”.即物資按庫(kù)架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放,對(duì)號(hào)入庫(kù),并且每件物資都要有標(biāo)簽標(biāo)示物資類別、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量等.(二)物資擺放實(shí)行“五五擺放”.即庫(kù)內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標(biāo)準(zhǔn)擺放,達(dá)到橫看成行,要達(dá)到正面整齊.(三)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理要做到帳、物、,要及時(shí)撥動(dòng)標(biāo)簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài).(四)、防腐、防霉等防護(hù)保養(yǎng)措施,保證物資的完好.(五),通道無(wú)雜物.(六),要配備齊全防火工具,并及時(shí)更換滅火藥物,嚴(yán)禁失效.(七)庫(kù)房嚴(yán)禁長(zhǎng)明燈等各種浪費(fèi)現(xiàn)象,要做到人走燈滅.第十三條 物資的盤(pán)點(diǎn)(一)每月月底,物資管理科保管員必須對(duì)收、發(fā)物資進(jìn)行全面清點(diǎn)。機(jī)廠維修物資不撥付計(jì)件工資.第十節(jié) 物資跟蹤管理第二十三條 .第二十四條 出庫(kù)物資實(shí)行編碼跟蹤管理(編碼規(guī)則見(jiàn)附件).第二十五條 計(jì)劃提報(bào)單位領(lǐng)取物資時(shí),要到歸口管理部門(mén)領(lǐng)取并填寫(xiě)《跟蹤物資信息表》(見(jiàn)附件),歸口管理部門(mén)蓋章后,支物資管理科領(lǐng)取物資(《跟蹤物資信息表》)一式三份,使用單位、歸口管理部門(mén)、物資管理科各一份).第二十六條 領(lǐng)取物資時(shí),領(lǐng)料單位要將《跟蹤物資信息表》交給物資管理科編碼人員,由其對(duì)物資進(jìn)行編碼(編碼規(guī)則見(jiàn)附件),保管員不得發(fā)放物資.第二十七條 物資管理科要建立物資編碼臺(tái)帳,并詳細(xì)注明相關(guān)信息.第二十八條 ,要到歸口管理部門(mén)領(lǐng)取編碼牌,填寫(xiě)編碼并標(biāo)識(shí)在跟蹤物資上.第二十九條 原有未編碼物資,由歸口管理部門(mén)根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼牌,物資管理科要做好相應(yīng)臺(tái)帳記錄.第三十條 實(shí)行跟蹤管理的物資凡使用地點(diǎn)、狀態(tài)(在用、待用、被拆分、待維修、維修、待鑒定、報(bào)廢處理等)、使用部門(mén)發(fā)生變化時(shí),使用單位要立即通知?dú)w口管理部門(mén),并填寫(xiě)《跟蹤物資信息表》,歸口管理部門(mén)蓋章后,使用單位要在3天內(nèi)將信息表及時(shí)反饋到物資管理科.第十一條 責(zé)任追究第三十一條 有下列情形之一者,對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰:(一)使用單位提報(bào)計(jì)劃不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對(duì)計(jì)劃員給予50500元/次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人50300元/、重報(bào)計(jì)劃,造成不必要的浪費(fèi)者,對(duì)計(jì)劃員、有關(guān)審批人員給予20200元/次的罰款.(二)物資采購(gòu)科采購(gòu)物資不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對(duì)采購(gòu)員給予100500元/次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人50300元/次.(三)各級(jí)審批人員審批計(jì)劃不及時(shí),延誤采購(gòu),影響生產(chǎn)者,追究相關(guān)人員責(zé)任,并給予每次100500元的罰款.(四)各單位提報(bào)的急計(jì)劃不得超過(guò)規(guī)定比例,否則,每超1%對(duì)計(jì)劃提報(bào)單位負(fù)責(zé)人處罰100元.(五)各單位所提報(bào)計(jì)劃物資,超過(guò)規(guī)定時(shí)間,逾期不領(lǐng)用者,對(duì)計(jì)劃編制人員、單位負(fù)責(zé)人、,逾期不領(lǐng)者,對(duì)部門(mén)計(jì)劃人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管礦長(zhǎng)給予501000元的處罰.超過(guò)半年不用的物資,按原價(jià)折給計(jì)劃提報(bào)單位,由勞資科從其單位工資中扣除.(六)在計(jì)劃平衡工作中,除經(jīng)常消耗的物資外,有庫(kù)存的物資不準(zhǔn)超計(jì)劃申購(gòu),否則,對(duì)物資管理科計(jì)劃員及單位負(fù)責(zé)人給予501000元的處罰.(七)采購(gòu)物資不按規(guī)定招標(biāo)、比價(jià)者,對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予3001000元,造成直接經(jīng)濟(jì)損失或其他后果者,從重處理.(八)物資采購(gòu)價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格者,對(duì)物資采購(gòu)科采購(gòu)員等有關(guān)責(zé)任人給予1001000元的處罰。跟蹤物資分類一覽表1類可回收利用價(jià)值的物資:如鋼軌、礦工鋼、工字鋼、金屬頂梁、單體支柱、電纜溝、水管、II架、縱梁管、托輥、柱鞋、道木、輪胎等2類辦公用品(消耗品除外)3類16平方以上的電纜、皮帶、塑料風(fēng)管等可拆分利用的物資4類小型設(shè)備5類滾筒6類立柱、主油泵、調(diào)高泵、潤(rùn)滑泵(價(jià)值高、外觀可見(jiàn)可跟蹤管理的設(shè)備配件)7類大型專用工具,如:倒鏈、液壓扒子、鐵滑車、萬(wàn)用表成套組合工具