【正文】 1 第一章 概 況 一、 機(jī)構(gòu)概況 XXX 混凝土有限公司，是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高品質(zhì)商品混凝土、商品砂漿的大型企業(yè)。 本公司有完善的質(zhì)保體系，先進(jìn)的生產(chǎn)、試驗(yàn)設(shè)備和嚴(yán)格科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理，可生產(chǎn) C10C60 強(qiáng)度等級(jí)不同品種預(yù)拌混凝土。 本公司總投資 4500 多萬(wàn)元，裝配了兩條當(dāng)今國(guó)際先進(jìn)水平的意大利“ SICOMA”全自動(dòng)混凝土生產(chǎn)線(xiàn)，從計(jì)量、投料、攪拌到出料等全部生產(chǎn)過(guò)程均由電腦控制，計(jì)量準(zhǔn)確，攪拌均勻、充分，單機(jī)生產(chǎn)能力為 150m3/h，年生產(chǎn)能力 100 萬(wàn) m3，并配有四十五臺(tái)裝備先進(jìn) GPS 衛(wèi)星定位系統(tǒng)的 9m3 攪拌運(yùn)輸車(chē)， 四臺(tái)混凝土輸送泵，一臺(tái) 120 噸地磅，三臺(tái) ZL50 裝載機(jī)，兩臺(tái) 310kw備用發(fā)電機(jī)， 2100 噸粉料儲(chǔ)存罐，生產(chǎn)運(yùn)輸能力強(qiáng)大，可確保商品混凝土保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)配送到目的地。 本公司技術(shù)力量雄厚，人員素質(zhì)高，擁有工程師、助工等各級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)骨干 20 余人。本公司設(shè)有預(yù)拌混凝土試驗(yàn)室，擁有包括 2020KN 壓力機(jī)及氯離子測(cè)定儀、含氣量測(cè)定儀在內(nèi)的各種先進(jìn)齊全的試驗(yàn)設(shè)備，可進(jìn)行水泥、砂、石、外加劑、摻合料及混凝土等建筑材料的檢測(cè)試驗(yàn)，并能進(jìn)行高強(qiáng)高性能混凝土及特種混凝土的開(kāi)發(fā)研制。本公司是廣東省少數(shù)幾家實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理全 面網(wǎng)絡(luò)化的商品混凝土公司，該網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行全面解決了傳統(tǒng)混凝土生產(chǎn)行業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的全面性、準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性、有效性、可追朔性問(wèn)題。先進(jìn)的試驗(yàn)室設(shè)備、先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)化管理，為生產(chǎn)高品質(zhì)的混凝土提供了強(qiáng)大的技術(shù)保證。 2 二、 機(jī)構(gòu)質(zhì)量方針 “卓越品質(zhì)、服務(wù)一流、穩(wěn)健發(fā)展、顧客滿(mǎn)意”是本公司的質(zhì)量方針，公司甫一成立，即著手按 ISO90012020 版建立完善的質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理水平，滿(mǎn)足和超越顧客對(duì)本公司提出的產(chǎn)品和服務(wù)的需求和期望。 3 人 員 分 布 框 圖 序 號(hào) 姓 名 職 務(wù) 崗位 學(xué) 歷 職 稱(chēng) 專(zhuān) 業(yè) 工作年限 年 齡 1 XXX 副總經(jīng)理 總工 本科 工程師 無(wú)機(jī)非金屬 10 33 2 XXX 試驗(yàn)室主任 技術(shù)負(fù)責(zé)人 本科 工程師 無(wú)機(jī)非金屬 8 33 3 XXX 主任助理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 大學(xué) 助工 機(jī)械工程 6 28 4 XXX 主任助理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、試配 中專(zhuān) 助工 工民建 6 29 5 XXX 試驗(yàn)員 品控 大專(zhuān) 技術(shù)員 建筑學(xué) 6 28 6 XXX 試驗(yàn)員 品控 大專(zhuān) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 3 35 7 XXX 試驗(yàn)員 水泥檢測(cè)、 設(shè) 備管理 高中 4 36 8 XXX 試驗(yàn)員 外加劑、粉 煤灰檢測(cè) 中專(zhuān) 公路與橋梁 3 21 9 XXX 試驗(yàn)員 混凝土抗壓、抗?jié)B檢測(cè) 高中 3 37 10 XXX 試驗(yàn)員 工地監(jiān)控 中專(zhuān) 建筑學(xué) 3 25 11 XXX 試驗(yàn)員 工地監(jiān)控 中專(zhuān) 建筑 3 32 12 XXX 試驗(yàn)員 出廠(chǎng)監(jiān)控 中專(zhuān) 中西醫(yī)藥 3 31 13 XXX 試驗(yàn)員 出廠(chǎng)監(jiān)控 中專(zhuān) 3 22 14 XXX 試驗(yàn)員 資料 中專(zhuān) 2 23 15 XXX 試驗(yàn)員 工地監(jiān)控 中專(zhuān) 3 29 16 XXX 試驗(yàn)員 工地監(jiān)控 中專(zhuān) 2 21 4 砼攪拌站正常生產(chǎn)運(yùn)作程序 簽訂合同 ↓ 甲方給出委托單，站長(zhǎng)簽收 ↓ 委托單交試驗(yàn)室，試驗(yàn)室根據(jù)委托要求給出配合比單 ↓ 操作員根據(jù)配合比單進(jìn)行生產(chǎn)試配，試驗(yàn)員復(fù)核 ↓ 開(kāi)始生產(chǎn) ↓ 試驗(yàn)員測(cè)第一、三車(chē)砼坍落度 ↓ 砼送至工地，試驗(yàn)員隨車(chē)在工地檢查砼質(zhì)量 ↓ 試驗(yàn)員在工地做試塊，并加以標(biāo)識(shí) ↓ 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 5 檢測(cè)數(shù)據(jù)處理 不正常 考核不合格另行安排工作或重新培訓(xùn)直至合格 正常 檢測(cè)后對(duì)儀器重新校正 檢測(cè)負(fù)責(zé)人復(fù)核 儀器設(shè)備事故 檢測(cè)數(shù)據(jù)事故 檢測(cè)負(fù)責(zé)人分析事故原因 檢測(cè)負(fù)責(zé)人分析事故原因 人為事故負(fù)責(zé)者進(jìn)行處理 非人為事故總結(jié)教訓(xùn) 使用儀器不當(dāng)或操作錯(cuò)誤 弄虛作假隱私舞弊 查明原因 追究責(zé)任 查明原因 糾正錯(cuò)誤 質(zhì)量負(fù)責(zé)人受理 了解分析檢測(cè)方法和檢測(cè)過(guò)程的情況 召開(kāi)會(huì)議分析確定處理方案 檢測(cè)結(jié)果的正確性有懷疑 檢測(cè)結(jié)果正確 同申訴者協(xié)商進(jìn)行復(fù)檢 技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督過(guò)程 寫(xiě)出新的檢測(cè)報(bào)告 儀器設(shè)備管理有專(zhuān)人負(fù)責(zé) 按周期進(jìn)行送檢 不合格儀器設(shè)備停止使用 合格儀器設(shè)備帖合格證或準(zhǔn)用證 維修人員立即維修 驗(yàn)收合格后交付使用 技術(shù)人員素質(zhì)保證 定期考核 按照培訓(xùn)計(jì)劃組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn) 考核合格上崗 進(jìn)入檔案 檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量保證 委托按檢測(cè)要求填寫(xiě)委托檢測(cè)任務(wù)單 根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目準(zhǔn)備檢測(cè)儀器了解設(shè)備情況，被測(cè)件情況 儀器校核正常 有異常情況調(diào)試至正常 檢測(cè)并做好記錄 填好檢測(cè)報(bào)告 檢測(cè)員、校核員、質(zhì)量（技術(shù)）員負(fù)責(zé)人簽字 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核 發(fā)出檢測(cè)報(bào)告 檢測(cè)事故處理 填寫(xiě)事故處理報(bào)告 存檔 上報(bào) 質(zhì) 量申訴處理 儀器設(shè)備保證 通知申訴方 檢定未達(dá)標(biāo) 檢定達(dá)標(biāo) 降級(jí)使用或報(bào)廢 驗(yàn)收不合格不準(zhǔn)使用 修理 退貨 調(diào)試檢驗(yàn)合格 質(zhì)量保證體系圖 新購(gòu)進(jìn)儀器設(shè)備檢定調(diào)試 6 第二章 人員管理及崗位責(zé)任制 第一部分 人員考核、培訓(xùn)制度 工作人員的考核：考核的目的在于提高各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)素質(zhì)，更新知識(shí)，發(fā)展新的業(yè)務(wù)，促使專(zhuān)業(yè)人員更加發(fā)奮向上。考核內(nèi)容主要從思想品德、技術(shù)素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作成績(jī)方面、專(zhuān)業(yè)技術(shù)的工作以實(shí)績(jī)?yōu)橹攸c(diǎn)。其中： 思想品德（包括工作作風(fēng)、勞動(dòng)態(tài)度、出勤） 技術(shù)素質(zhì)（包括學(xué)歷工作年限、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和外語(yǔ)水平） 業(yè)務(wù)能力（包括創(chuàng)新能力） 采用定性與定量相結(jié)合的考核辦法，考核結(jié)果可作為提拔晉升、獎(jiǎng)懲的參考依據(jù)。其中： 定性 考核：由負(fù)責(zé)人對(duì)被考核人按四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。 定量考核：按四個(gè)方面十二分項(xiàng)進(jìn)行打分，定量考核前，按四個(gè)方面制定計(jì)分表。 技術(shù)培訓(xùn)： 技術(shù)培訓(xùn)由本室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排分專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)兩部分。 專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)包括新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)、新測(cè)試方法和質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)； 崗位培訓(xùn)包括新工作人員上崗、調(diào)定工作崗位等方面的上崗培訓(xùn)。凡沒(méi)有上崗證的，可有計(jì)劃的送外代培，以增加檢測(cè)知識(shí)。 所有檢測(cè)人員必須做到自覺(jué)學(xué)習(xí)。技術(shù)負(fù)責(zé)人可以不定期地以出題考試的形式，來(lái)考核測(cè)試人員對(duì)所任業(yè)務(wù)的熟悉程度并將成績(jī)記入技術(shù)考核檔案。 7 人員培 訓(xùn)計(jì)劃表 培訓(xùn)計(jì)劃 一季度 二季度 三季度 四季度 有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及文件 23 天 23 天 工程試驗(yàn)技術(shù) 34 天 34 天 2 天 34 天 計(jì)量法律、法規(guī) 2 天 2 天 誤差理論、數(shù)據(jù)處理 2 天 2 天 質(zhì)量控制、質(zhì)量管理 2 天 2 天 第二部分 崗位責(zé)任制 一、試驗(yàn)室技術(shù)責(zé)任制 認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)的政策和法規(guī)， 嚴(yán)格遵守試驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章制度； 制定試驗(yàn)室的年度、季度工作計(jì)劃； 負(fù)責(zé)完成上級(jí)下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)； 按時(shí)提出檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)其公正性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) ； 負(fù)責(zé)編制有關(guān)產(chǎn)品的檢測(cè)大綱、細(xì)則、方法等技術(shù)文件； 積極爭(zhēng)取參與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，以及有關(guān)產(chǎn)品的檢測(cè)技術(shù)、方法的研究和檢測(cè)設(shè)備的研制； 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室儀器設(shè)備的維修、保養(yǎng)與更新； 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室人員的思想政治教育及技術(shù)培訓(xùn)工作； 組織試驗(yàn)室的文明檢測(cè)，搞好保密、安全、衛(wèi)生等工作； 提出試驗(yàn)室半年工作小結(jié)和一年工作總結(jié)； 二、試驗(yàn)室主任崗位責(zé)任制 8 對(duì)上級(jí)主管負(fù)責(zé)，完成并定期匯報(bào)試驗(yàn)室的工作，對(duì)試驗(yàn)室的檢測(cè)、測(cè)試、研究開(kāi)發(fā)及行政工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 。 負(fù)責(zé)完成上級(jí)下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)和交辦的有關(guān)工作。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)以及研究開(kāi)發(fā)的方針政策。 負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)室的工作計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告。 負(fù)責(zé)重大工程產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)（仲裁）報(bào)告的審核上報(bào)工作和其他工程產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)（仲裁）報(bào)告的審定工作。 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的人事安排、人員培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)懲以及經(jīng)費(fèi)預(yù)決算等工作。 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)混凝土配合比設(shè)計(jì)的確認(rèn)工作。 負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量事故 組織編寫(xiě)試驗(yàn)室有關(guān)技術(shù)文件和規(guī)章制度。 三、質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系管理工作，協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系職能部門(mén)行使質(zhì)量體系管理職能，協(xié)助總經(jīng)理組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行； 組織編制、修訂體系文件，對(duì)文件資料管理的有效性和規(guī)范性負(fù)責(zé)； 進(jìn)行公司的管理評(píng)審工作，提供評(píng)審報(bào)告，跟蹤監(jiān)督評(píng)審結(jié)果。 組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，提交內(nèi)審計(jì)劃及其報(bào)告； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正預(yù)防措施管理，監(jiān)督不合格項(xiàng)的整改情況； 對(duì)質(zhì)量事故及報(bào)廢品進(jìn)行調(diào)查，定期對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 監(jiān)督責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處理；定期對(duì)投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 9 四、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位 責(zé)任制 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢測(cè)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 檢查督促檢測(cè)員嚴(yán)格按照工作流程及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、要求完成檢測(cè)工作。 組織和參與有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，校核檢測(cè)數(shù)據(jù)及檢測(cè)報(bào)告，對(duì)檢測(cè)結(jié)果和檢測(cè)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 遵守《保密制度》，防止泄密情況，對(duì)檢測(cè)結(jié)果和有關(guān)檢測(cè)計(jì)劃負(fù)責(zé)保密。 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)反映，并積極分析原因，采取處理措施。 掌握本專(zhuān)業(yè)的技術(shù)動(dòng)態(tài)，收集有關(guān)技術(shù)資料，積極分析原因，采取處理措施。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及新品種產(chǎn)品 的開(kāi)發(fā)配制，同時(shí)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。 承擔(dān)或參與有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方法、測(cè)試操作規(guī)程、非標(biāo)儀器設(shè)備校正方法等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制訂修訂工作。 五、試 配 組 長(zhǎng) 負(fù)責(zé)編制或協(xié)助編制試配組崗位職責(zé)及試配組的管理工作。 負(fù)責(zé)完成試驗(yàn)室下達(dá)的試配任務(wù)，服從試驗(yàn)室副主任的工作安排，編制試配計(jì)劃，并組織試配組組員進(jìn)行混凝土和砂漿配合比設(shè)計(jì)工作。 對(duì)配合比進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果提出初步配合比，并提交試驗(yàn)室副主任校核，具體操作見(jiàn)《配合比控制程序》。 負(fù)責(zé)配合比的管理，保證有效配合比得到有效控制，舊配合比要進(jìn)行作廢，并保證攪拌樓生產(chǎn)配合比的有效性。 經(jīng)常與質(zhì)檢組溝通，注意原材料質(zhì)量、試塊強(qiáng)度等的波動(dòng)情況，同時(shí)積極 10 與生產(chǎn)控制組組長(zhǎng)交流生產(chǎn)配合比的適應(yīng)性，及時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。 對(duì)生產(chǎn)、施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)分析、歸納、總結(jié)。整理資料，優(yōu)化生產(chǎn)配比，并向試驗(yàn)室副主任匯報(bào)。 六、砼試配員崗位職責(zé) 砼試配員主要負(fù)責(zé)配合比的設(shè)計(jì)、試拌及發(fā)放工作，并對(duì)現(xiàn)行生產(chǎn)配合比根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修正，以達(dá)到合理化、經(jīng)濟(jì)化的目的。 砼試配員必須提前 10 分鐘到崗。 砼配合比的設(shè)計(jì)及試拌工作應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及《試驗(yàn)室管理手冊(cè)》中的“混凝土配合比試驗(yàn)實(shí)施細(xì)則”進(jìn)行操作。設(shè)計(jì)過(guò)程及試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄到《砼配合比設(shè)計(jì)原始記錄》中。 砼試配員在試配完成應(yīng)關(guān)閉各個(gè)設(shè)備的電源，并將試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生打掃干凈。 試驗(yàn)完畢后應(yīng)將試驗(yàn)設(shè)備的使用情況記錄到《設(shè)備使用記錄本》中。 砼試配員應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)處理數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁弄虛作假或偽造數(shù)據(jù)。 砼試配員負(fù)責(zé)攪拌機(jī)、振動(dòng)臺(tái)等試驗(yàn)設(shè)備的保養(yǎng)工作。 砼試配員負(fù)責(zé)對(duì)到期的砼試塊進(jìn)行檢測(cè)，檢 測(cè)結(jié)果記錄到《砼配合比設(shè)計(jì)原始記錄》中。 砼試配員對(duì)試配結(jié)果進(jìn)行歸納整理，并考慮原材料的波動(dòng)情況及工程實(shí)際要求提出初步配合比，交試驗(yàn)室副主任審核及試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽名后，方可投入使用。 新配合比開(kāi)始使用時(shí)，試配員應(yīng)跟蹤驗(yàn)證配合比能否滿(mǎn)足生產(chǎn)要求，如不 11 能滿(mǎn)足要求，需及時(shí)對(duì)配合比作出調(diào)整。 1砼試配員每天應(yīng)檢查水泥快速、 28d 強(qiáng)度及砼試塊 3d、 28d 強(qiáng)度結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)配合比。 1砼試配員應(yīng)經(jīng)常跟蹤現(xiàn)場(chǎng)原材料的質(zhì)量情況及配合比的使用情況，如有不合理的配合比應(yīng)及時(shí)進(jìn)行