【正文】 1 第一章 概 況 一、 機構概況 XXX 混凝土有限公司，是一家專業(yè)生產(chǎn)高品質(zhì)商品混凝土、商品砂漿的大型企業(yè)。 本公司有完善的質(zhì)保體系，先進的生產(chǎn)、試驗設備和嚴格科學的經(jīng)營管理，可生產(chǎn) C10C60 強度等級不同品種預拌混凝土。 本公司總投資 4500 多萬元，裝配了兩條當今國際先進水平的意大利“ SICOMA”全自動混凝土生產(chǎn)線，從計量、投料、攪拌到出料等全部生產(chǎn)過程均由電腦控制，計量準確，攪拌均勻、充分，單機生產(chǎn)能力為 150m3/h，年生產(chǎn)能力 100 萬 m3，并配有四十五臺裝備先進 GPS 衛(wèi)星定位系統(tǒng)的 9m3 攪拌運輸車， 四臺混凝土輸送泵，一臺 120 噸地磅，三臺 ZL50 裝載機，兩臺 310kw備用發(fā)電機， 2100 噸粉料儲存罐，生產(chǎn)運輸能力強大，可確保商品混凝土保質(zhì)、保量、準時配送到目的地。 本公司技術力量雄厚，人員素質(zhì)高，擁有工程師、助工等各級專業(yè)技術骨干 20 余人。本公司設有預拌混凝土試驗室，擁有包括 2020KN 壓力機及氯離子測定儀、含氣量測定儀在內(nèi)的各種先進齊全的試驗設備，可進行水泥、砂、石、外加劑、摻合料及混凝土等建筑材料的檢測試驗，并能進行高強高性能混凝土及特種混凝土的開發(fā)研制。本公司是廣東省少數(shù)幾家實現(xiàn)生產(chǎn)、經(jīng)營管理全 面網(wǎng)絡化的商品混凝土公司，該網(wǎng)絡系統(tǒng)的運行全面解決了傳統(tǒng)混凝土生產(chǎn)行業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營管理中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面性、準確性、實時性、有效性、可追朔性問題。先進的試驗室設備、先進的網(wǎng)絡化管理，為生產(chǎn)高品質(zhì)的混凝土提供了強大的技術保證。 2 二、 機構質(zhì)量方針 “卓越品質(zhì)、服務一流、穩(wěn)健發(fā)展、顧客滿意”是本公司的質(zhì)量方針，公司甫一成立，即著手按 ISO90012020 版建立完善的質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進企業(yè)的質(zhì)量管理水平，滿足和超越顧客對本公司提出的產(chǎn)品和服務的需求和期望。 3 人 員 分 布 框 圖 序 號 姓 名 職 務 崗位 學 歷 職 稱 專 業(yè) 工作年限 年 齡 1 XXX 副總經(jīng)理 總工 本科 工程師 無機非金屬 10 33 2 XXX 試驗室主任 技術負責人 本科 工程師 無機非金屬 8 33 3 XXX 主任助理 質(zhì)量負責人 大學 助工 機械工程 6 28 4 XXX 主任助理 質(zhì)量負責人、試配 中專 助工 工民建 6 29 5 XXX 試驗員 品控 大專 技術員 建筑學 6 28 6 XXX 試驗員 品控 大專 計算機應用 3 35 7 XXX 試驗員 水泥檢測、 設 備管理 高中 4 36 8 XXX 試驗員 外加劑、粉 煤灰檢測 中專 公路與橋梁 3 21 9 XXX 試驗員 混凝土抗壓、抗?jié)B檢測 高中 3 37 10 XXX 試驗員 工地監(jiān)控 中專 建筑學 3 25 11 XXX 試驗員 工地監(jiān)控 中專 建筑 3 32 12 XXX 試驗員 出廠監(jiān)控 中專 中西醫(yī)藥 3 31 13 XXX 試驗員 出廠監(jiān)控 中專 3 22 14 XXX 試驗員 資料 中專 2 23 15 XXX 試驗員 工地監(jiān)控 中專 3 29 16 XXX 試驗員 工地監(jiān)控 中專 2 21 4 砼攪拌站正常生產(chǎn)運作程序 簽訂合同 ↓ 甲方給出委托單，站長簽收 ↓ 委托單交試驗室，試驗室根據(jù)委托要求給出配合比單 ↓ 操作員根據(jù)配合比單進行生產(chǎn)試配，試驗員復核 ↓ 開始生產(chǎn) ↓ 試驗員測第一、三車砼坍落度 ↓ 砼送至工地，試驗員隨車在工地檢查砼質(zhì)量 ↓ 試驗員在工地做試塊，并加以標識 ↓ 生產(chǎn)統(tǒng)計 5 檢測數(shù)據(jù)處理 不正常 考核不合格另行安排工作或重新培訓直至合格 正常 檢測后對儀器重新校正 檢測負責人復核 儀器設備事故 檢測數(shù)據(jù)事故 檢測負責人分析事故原因 檢測負責人分析事故原因 人為事故負責者進行處理 非人為事故總結教訓 使用儀器不當或操作錯誤 弄虛作假隱私舞弊 查明原因 追究責任 查明原因 糾正錯誤 質(zhì)量負責人受理 了解分析檢測方法和檢測過程的情況 召開會議分析確定處理方案 檢測結果的正確性有懷疑 檢測結果正確 同申訴者協(xié)商進行復檢 技術負責人監(jiān)督過程 寫出新的檢測報告 儀器設備管理有專人負責 按周期進行送檢 不合格儀器設備停止使用 合格儀器設備帖合格證或準用證 維修人員立即維修 驗收合格后交付使用 技術人員素質(zhì)保證 定期考核 按照培訓計劃組織技術人員學習培訓 考核合格上崗 進入檔案 檢測過程質(zhì)量保證 委托按檢測要求填寫委托檢測任務單 根據(jù)檢測項目準備檢測儀器了解設備情況，被測件情況 儀器校核正常 有異常情況調(diào)試至正常 檢測并做好記錄 填好檢測報告 檢測員、校核員、質(zhì)量（技術）員負責人簽字 質(zhì)量負責人審核 發(fā)出檢測報告 檢測事故處理 填寫事故處理報告 存檔 上報 質(zhì) 量申訴處理 儀器設備保證 通知申訴方 檢定未達標 檢定達標 降級使用或報廢 驗收不合格不準使用 修理 退貨 調(diào)試檢驗合格 質(zhì)量保證體系圖 新購進儀器設備檢定調(diào)試 6 第二章 人員管理及崗位責任制 第一部分 人員考核、培訓制度 工作人員的考核：考核的目的在于提高各類專業(yè)技術人員的技術素質(zhì)，更新知識，發(fā)展新的業(yè)務，促使專業(yè)人員更加發(fā)奮向上?？己藘?nèi)容主要從思想品德、技術素質(zhì)、業(yè)務能力、工作成績方面、專業(yè)技術的工作以實績?yōu)橹攸c。其中： 思想品德（包括工作作風、勞動態(tài)度、出勤） 技術素質(zhì)（包括學歷工作年限、專業(yè)知識和外語水平） 業(yè)務能力（包括創(chuàng)新能力） 采用定性與定量相結合的考核辦法，考核結果可作為提拔晉升、獎懲的參考依據(jù)。其中： 定性 考核：由負責人對被考核人按四個方面進行評價。 定量考核：按四個方面十二分項進行打分，定量考核前，按四個方面制定計分表。 技術培訓： 技術培訓由本室技術負責人負責安排分專業(yè)培訓和崗位培訓兩部分。 專業(yè)培訓包括新規(guī)范、新標準、新測試方法和質(zhì)量管理方面的培訓； 崗位培訓包括新工作人員上崗、調(diào)定工作崗位等方面的上崗培訓。凡沒有上崗證的，可有計劃的送外代培，以增加檢測知識。 所有檢測人員必須做到自覺學習。技術負責人可以不定期地以出題考試的形式，來考核測試人員對所任業(yè)務的熟悉程度并將成績記入技術考核檔案。 7 人員培 訓計劃表 培訓計劃 一季度 二季度 三季度 四季度 有關技術標準及文件 23 天 23 天 工程試驗技術 34 天 34 天 2 天 34 天 計量法律、法規(guī) 2 天 2 天 誤差理論、數(shù)據(jù)處理 2 天 2 天 質(zhì)量控制、質(zhì)量管理 2 天 2 天 第二部分 崗位責任制 一、試驗室技術責任制 認真貫徹國家有關的政策和法規(guī)， 嚴格遵守試驗室各項規(guī)章制度； 制定試驗室的年度、季度工作計劃； 負責完成上級下達的檢測任務； 按時提出檢測報告，并對其公正性、準確性負責 ； 負責編制有關產(chǎn)品的檢測大綱、細則、方法等技術文件； 積極爭取參與有關標準的制定工作，以及有關產(chǎn)品的檢測技術、方法的研究和檢測設備的研制； 負責試驗室儀器設備的維修、保養(yǎng)與更新； 負責試驗室人員的思想政治教育及技術培訓工作； 組織試驗室的文明檢測，搞好保密、安全、衛(wèi)生等工作； 提出試驗室半年工作小結和一年工作總結； 二、試驗室主任崗位責任制 8 對上級主管負責，完成并定期匯報試驗室的工作，對試驗室的檢測、測試、研究開發(fā)及行政工作負全面的領導責任 。 負責完成上級下達的檢測任務和交辦的有關工作。 負責貫徹執(zhí)行國家的標準、規(guī)范、規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗以及研究開發(fā)的方針政策。 負責編制試驗室的工作計劃、總結報告。 負責重大工程產(chǎn)品質(zhì)量檢測（仲裁）報告的審核上報工作和其他工程產(chǎn)品質(zhì)量檢測（仲裁）報告的審定工作。 負責試驗室的人事安排、人員培訓、考核獎懲以及經(jīng)費預決算等工作。 負責檢測設備的管理； 負責混凝土配合比設計的確認工作。 負責處理產(chǎn)品質(zhì)量事故 組織編寫試驗室有關技術文件和規(guī)章制度。 三、質(zhì)量負責人崗位責任制 負責公司質(zhì)量體系管理工作，協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系職能部門行使質(zhì)量體系管理職能，協(xié)助總經(jīng)理組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運行； 組織編制、修訂體系文件，對文件資料管理的有效性和規(guī)范性負責； 進行公司的管理評審工作，提供評審報告，跟蹤監(jiān)督評審結果。 組織實施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，提交內(nèi)審計劃及其報告； 負責質(zhì)量體系糾正預防措施管理，監(jiān)督不合格項的整改情況； 對質(zhì)量事故及報廢品進行調(diào)查，定期對不合格品進行統(tǒng)計分析； 監(jiān)督責任部門進行處理；定期對投訴進行統(tǒng)計分析。 9 四、技術負責人崗位 責任制 負責編制產(chǎn)品檢測計劃，并組織實施。 檢查督促檢測員嚴格按照工作流程及有關標準、規(guī)程、要求完成檢測工作。 組織和參與有關產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，校核檢測數(shù)據(jù)及檢測報告，對檢測結果和檢測報告的正確性負責。 遵守《保密制度》，防止泄密情況，對檢測結果和有關檢測計劃負責保密。 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故應及時反映，并積極分析原因，采取處理措施。 掌握本專業(yè)的技術動態(tài)，收集有關技術資料，積極分析原因，采取處理措施。 負責產(chǎn)品的技術改進及新品種產(chǎn)品 的開發(fā)配制，同時負責編制質(zhì)量計劃并組織實施。 承擔或參與有關產(chǎn)品質(zhì)量檢驗方法、測試操作規(guī)程、非標儀器設備校正方法等作業(yè)指導書的制訂修訂工作。 五、試 配 組 長 負責編制或協(xié)助編制試配組崗位職責及試配組的管理工作。 負責完成試驗室下達的試配任務，服從試驗室副主任的工作安排，編制試配計劃，并組織試配組組員進行混凝土和砂漿配合比設計工作。 對配合比進行初步設計，根據(jù)檢測結果提出初步配合比，并提交試驗室副主任校核，具體操作見《配合比控制程序》。 負責配合比的管理，保證有效配合比得到有效控制，舊配合比要進行作廢，并保證攪拌樓生產(chǎn)配合比的有效性。 經(jīng)常與質(zhì)檢組溝通，注意原材料質(zhì)量、試塊強度等的波動情況，同時積極 10 與生產(chǎn)控制組組長交流生產(chǎn)配合比的適應性，及時掌握生產(chǎn)動態(tài)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。 對生產(chǎn)、施工過程中出現(xiàn)的問題及時分析、歸納、總結。整理資料，優(yōu)化生產(chǎn)配比，并向試驗室副主任匯報。 六、砼試配員崗位職責 砼試配員主要負責配合比的設計、試拌及發(fā)放工作，并對現(xiàn)行生產(chǎn)配合比根據(jù)實際情況進行修正，以達到合理化、經(jīng)濟化的目的。 砼試配員必須提前 10 分鐘到崗。 砼配合比的設計及試拌工作應嚴格按照現(xiàn)行國家標準及《試驗室管理手冊》中的“混凝土配合比試驗實施細則”進行操作。設計過程及試驗結果應記錄到《砼配合比設計原始記錄》中。 砼試配員在試配完成應關閉各個設備的電源，并將試驗現(xiàn)場的衛(wèi)生打掃干凈。 試驗完畢后應將試驗設備的使用情況記錄到《設備使用記錄本》中。 砼試配員應嚴格按照現(xiàn)行國家標準處理數(shù)據(jù)。嚴禁弄虛作假或偽造數(shù)據(jù)。 砼試配員負責攪拌機、振動臺等試驗設備的保養(yǎng)工作。 砼試配員負責對到期的砼試塊進行檢測，檢 測結果記錄到《砼配合比設計原始記錄》中。 砼試配員對試配結果進行歸納整理，并考慮原材料的波動情況及工程實際要求提出初步配合比，交試驗室副主任審核及試驗室負責人簽名后，方可投入使用。 新配合比開始使用時，試配員應跟蹤驗證配合比能否滿足生產(chǎn)要求，如不 11 能滿足要求，需及時對配合比作出調(diào)整。 1砼試配員每天應檢查水泥快速、 28d 強度及砼試塊 3d、 28d 強度結果，如發(fā)現(xiàn)異常，應及時調(diào)整生產(chǎn)配合比。 1砼試配員應經(jīng)常跟蹤現(xiàn)場原材料的質(zhì)量情況及配合比的使用情況，如有不合理的配合比應及時進行