【正文】 營(yíng)口德華食品有限公司新建項(xiàng)目 目錄 第一章 總論 4 （一）項(xiàng)目背景 4 （二）項(xiàng)目概況 7 第二章 項(xiàng)目工藝可行性分析與論證 10 （一）項(xiàng)目單位主要生產(chǎn)工藝流程 10 （二）工藝質(zhì)量控制流程圖 12 （三）項(xiàng)目食品倉(cāng)儲(chǔ)保證措施 13 （四）項(xiàng)目工藝流程管 理論證結(jié)論 15 第三章 廠址選擇 16 （一）地點(diǎn)和地理位置 16 （二）所在城市概況 16 （三）項(xiàng)目選址評(píng)價(jià) 17 第四章 設(shè)備方案與工程方案 19 （一）設(shè)備方案 19 （二）工程方案 25 第五章 主要原材料、燃料供應(yīng) 36 （一）主要原材料供應(yīng) 36 （二）燃料、動(dòng)力供應(yīng) 36 （三）主要燃料、動(dòng)力使用量理論值核算 36 （四）原材料、燃料價(jià)格 37 （五）主要原材料、燃料年需要量及價(jià)格表 38 第六章 節(jié)能分析 39 （一）能耗指標(biāo) 39 （二）我國(guó)現(xiàn)階段能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 39 （三）主要節(jié)能措施 40 （四）項(xiàng)目節(jié)能結(jié)論 41 第七章 環(huán)保評(píng)價(jià) 42 （一）污染物處理措施 42 （二）環(huán)保評(píng)價(jià)結(jié)論 45 第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 46 （一）施工安全 46 （二）消防 47 （三）設(shè)備安全 47 第九章 項(xiàng)目負(fù)責(zé)與人力資源配置 48 （一）組織機(jī)構(gòu) 48 （二）人力資源配置 48 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 50 （一）建設(shè)工期 50 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排。 50 （三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 50 第十一章 投資估算 51 （一）投資估算依據(jù) 51 （ 二）建設(shè)投資估算 51 （三）流動(dòng)資金估算 51 （四）資金籌措 51 第十二章 財(cái)務(wù)分析 52 （一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 選取 52 （二）項(xiàng)目效益估算 52 （三）總成本估算 53 （四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 53 （五）不確定性分析 54 （六）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 54 第十三章 社會(huì)評(píng)價(jià) 55 （一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 55 （二）項(xiàng)目所在地的互適性分析 55 （三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 55 （四）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 56 第十四章 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分析與回避 57 第十五章 研究結(jié)論與建議 58 （一）說(shuō)明與建議 58 （二）結(jié)論 58 附錄 附表 附表 1 總投資估算表 附表 2 行政建設(shè)配套收費(fèi)及行政收費(fèi)表 附表 3 各單體建筑造價(jià)表 附表 4 設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表 附表 5 污水處理站投資估算 附表 6 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 附表 7 產(chǎn)品銷售（營(yíng)業(yè)）收入和稅金及附加估算表 附表 8 總成本費(fèi)用估算表 附表 9 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 10 流 動(dòng)資金表 附表 11 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附表 12 損益表 附表 13 資金來(lái)源與運(yùn)用表 附表 14 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 15 無(wú)形資產(chǎn)攤銷表 附表 16 借款償還表 附表 17 單因素敏感性分析表 附圖 附圖 1 辦公樓一層平面圖 附圖 2 辦公樓二層平面圖 附圖 3 辦公樓立面圖 附圖 4 辦公樓剖面圖 附圖 5 冷庫(kù)、車間一層平面圖 附圖 6 冷庫(kù)、車間二層平面圖 附圖 7 冷庫(kù)、車間立面圖 附圖 8 冷庫(kù)、車間剖面圖 附圖 9 宿舍一、二層平面圖 附圖 10 宿舍三、四層平面圖、立面圖 附圖 11 宿舍屋面排水示意圖、立面圖、剖面圖 附圖 J1 盈虧平衡分析圖 附圖 J2 月份影響銷量敏感性分析簡(jiǎn)圖 附件 附件 1 單位組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 2 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 附件 3 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明（土地證明） 附件 4《營(yíng)口市老邊區(qū)環(huán)境保護(hù)局建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理通知單[20xx]17 號(hào)》 附件 5《營(yíng)口市老邊區(qū)環(huán)境保護(hù)局建設(shè)項(xiàng)目審批意見(jiàn)》（營(yíng)邊環(huán)批字[20xx]30 號(hào)） 附件 6《遼寧省營(yíng)口市企業(yè)投資項(xiàng)目備案確認(rèn)書(shū)》（營(yíng)邊發(fā)備 [20xx]13號(hào)） 附件 7《中共老邊區(qū)委、老邊區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā) 老邊區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的補(bǔ)充規(guī)定 的通知》（營(yíng)邊委發(fā) [20xx]18 號(hào)） 附件 8 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃圖 附件 9 項(xiàng)目建設(shè)自有資金證明 附件 10 取水許可申請(qǐng)書(shū) 第一章 總論 （一）項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱：營(yíng)口德華食品有限公司新建項(xiàng)目 承辦單位概況： 營(yíng)口德華食品有限公司于 1993 年建成投產(chǎn)，廠址位于營(yíng)口市老邊區(qū)光明村，占地面積 2萬(wàn)平方米，注冊(cè)資金 45 萬(wàn)元，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1,600萬(wàn)元。公司現(xiàn)有員工 500 余人，其中技術(shù)人員 50 余人，營(yíng)銷人員 30余人。企業(yè)主要生產(chǎn)冷飲產(chǎn)品，共有 5 大系列二十余個(gè)品牌，產(chǎn)品銷售覆蓋遼寧省境內(nèi)各市縣，現(xiàn)有年生產(chǎn)能力 1,200 噸。該公司生產(chǎn)的產(chǎn)品于 20xx 年榮 獲營(yíng)口市放心工程 “放心食品 ”，通過(guò)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)和國(guó)家檢疫局 “QS”（即食品 “質(zhì)量安全 ”）質(zhì)量體系認(rèn)證，生產(chǎn)規(guī)模位居營(yíng)口市同行業(yè)之首。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）投資項(xiàng)目可行性研究指南（試行版） （ 2）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） （ 3）《中華人民共和國(guó)食品安全法》（ 20xx 年 6 月 1 日實(shí)施） （ 4）《冷庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5007220xx） （ 5）建設(shè)單位提供的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目提出的背景和必要性 （ 1）項(xiàng)目提出的背景 近 10 年來(lái)， 冰淇淋 逐漸被大眾喜愛(ài)，正成為 乳業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新亮點(diǎn)。中國(guó)冰淇淋市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度非常快，產(chǎn)量在 10 年間增長(zhǎng)了 16倍，年銷售量達(dá)到 360 萬(wàn)噸。從消費(fèi)者規(guī)模來(lái)看， 20xx20xx 年冰淇淋在中 國(guó)市場(chǎng)的滲透率已達(dá)到了驚人的高度，連續(xù)三年超過(guò) 73%，而且走勢(shì)比較平穩(wěn)。 20xx 年正值國(guó)家大力拉動(dòng)內(nèi)需，刺激國(guó)民消費(fèi)之際，人民消費(fèi)需求亦呈上升趨勢(shì)，大量生產(chǎn)、銷售高附加值產(chǎn)品必然成為各行業(yè)提高效益，占據(jù)市場(chǎng)的主要手段之一。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前，中小企業(yè)數(shù)量占我國(guó)企業(yè)總數(shù)的 99%，創(chuàng)造了我國(guó)近六成的經(jīng)濟(jì)總量，提供了近一半的財(cái)稅收入，提供了近八成的就業(yè)崗位。中小企業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用和地位日益增強(qiáng)，特別是在當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)還在繼續(xù)蔓延加深的嚴(yán)峻形勢(shì)下，加快中小企業(yè)的健康發(fā)展對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、增加財(cái)政收入、擴(kuò)大 城鄉(xiāng)就業(yè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定都具有十分重要的意義。 但是，在國(guó)際金融危機(jī)的沖擊下，中小企業(yè)也首當(dāng)其沖的受到了影響，中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨著嚴(yán)重困難，這直接影響了我國(guó)保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定的發(fā)展目標(biāo)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和工信部統(tǒng)計(jì)，到 20xx 年底，全國(guó)中小企業(yè)中歇業(yè)、停產(chǎn)、倒閉的大約占 %，城鎮(zhèn)就業(yè)更加困難， 2500 萬(wàn)左右的農(nóng)民工返鄉(xiāng)。 為扶持中小企業(yè)發(fā)展，國(guó)家推出了一系列優(yōu)惠政策。中國(guó)人民銀行正在研究制定政策來(lái)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu) ,合理增加對(duì)中小企業(yè)的信貸投放 ,確保對(duì)中小企業(yè)貸款增速不低于全部貸款平均增速。 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)的 必要性 ① 擴(kuò)大生產(chǎn)、滿足市場(chǎng)需求 營(yíng)口德華食品有限公司是以制作冷飲產(chǎn)品起家，經(jīng)過(guò)十幾年的奮斗，已經(jīng)成為營(yíng)口地區(qū)乃至遼寧地區(qū)的知名品牌。在營(yíng)口地區(qū)地方冷飲品牌中，無(wú)論是產(chǎn)量與銷量， “德華 ”品牌均居同行業(yè)之首。目前企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，不能滿足市場(chǎng)的需要。因此，德華食品有限公司將依托營(yíng)口地區(qū)老品牌、知名品牌的優(yōu)勢(shì)，借營(yíng)口市大力扶持中小企業(yè)的東風(fēng)，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品種類，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率與產(chǎn)品檔次，增加冷凍產(chǎn)品附加值，以滿足不同消費(fèi)群體的需求。進(jìn)一步鞏固營(yíng)口地區(qū)市場(chǎng)，放眼全省，進(jìn)軍 外地市場(chǎng)，真正把 “德華 ”產(chǎn)品打造成為全國(guó)知名品牌。 ② 振興營(yíng)口市低溫儲(chǔ)藏業(yè) 另一方面，近些年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活所需要的各種食品越來(lái)越豐富；人民的生活水平的逐步提高，人們對(duì)食品質(zhì)量和食品安全越來(lái)越重視；政府對(duì)食品冷鏈物流的建設(shè)和發(fā)展也越來(lái)越關(guān)注；保持易腐食品品質(zhì)已成為現(xiàn)代社會(huì)生活的需求；與此相適應(yīng)，我國(guó)冷庫(kù)業(yè)即低溫倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)也在最近幾年得以快速的發(fā)展。目前營(yíng)口地區(qū)冷庫(kù)容量小，據(jù)統(tǒng)計(jì)，營(yíng)口市冷凍倉(cāng)儲(chǔ)面積為 2,000 多平方米，冷凍倉(cāng)儲(chǔ)能力約為 8,400 多立方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到營(yíng)口地區(qū)的需求。為了改變這種局 面，營(yíng)口德華食品有限公司利用十幾年來(lái)積累的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)與管理經(jīng)驗(yàn)，擬建設(shè)一座集生產(chǎn)與流通于一體的現(xiàn)代化冷庫(kù)。由于擁有廣闊的市場(chǎng)前景和社會(huì)需求，企業(yè)在滿足自身生產(chǎn)需求，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也創(chuàng)造著巨大的社會(huì)效益。 （二）項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目位于渤海大街以南，營(yíng)口市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園內(nèi)，具體地址為營(yíng)口市站前區(qū)渤海大街東 108 號(hào)。 場(chǎng)址位置見(jiàn)下圖。 建設(shè)規(guī)模和目標(biāo) （ 1）建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)綜合型廠房和冷庫(kù) 1棟，為連體式建筑，均為單層建筑，局部設(shè)置兩層，建筑面積為 17, 平方米，其中冷庫(kù)面積為 6,000平方米，氨壓機(jī)車間建筑面積為 856 平方米，生產(chǎn)車間建筑面積為10,311 平方米；內(nèi)部設(shè)置鍋爐房和配電室各一間，建筑面積均為 200平方米。 由于產(chǎn)品種類眾多，檢驗(yàn)工序繁多而嚴(yán)格，食品制造行業(yè)作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)在新建工業(yè)廠房、現(xiàn)代化冷庫(kù)的同時(shí)，為解決部分職工辦公與住宿問(wèn)題建設(shè)辦公樓和宿舍樓各 1 棟。辦公樓為二層建筑，建筑面積為 1, 平方米；宿舍樓為四層建筑，其中一層設(shè)置食堂，建筑面積為 1,960 平方米。 同時(shí)引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)自動(dòng)線 LY15000 花色雪糕線 2條、 LY20xx0 花色雪糕線 6條、速凍隧 道切片線 2 條、 8AST 雙級(jí)氨壓縮機(jī) 20 臺(tái)、超高壓海產(chǎn)品殺菌設(shè)備 1 臺(tái)、水產(chǎn)品加工設(shè)備 1 臺(tái)、海產(chǎn)品加工輸送線 1套、 1000KW 變壓器 3 臺(tái)、 6T（ ）蒸汽鍋爐 1 臺(tái)、速凍餃子機(jī) 5 臺(tái)、速凍水餃湯圓成套設(shè)備 1 臺(tái)、工業(yè)用于降溫冷卻深水井 1 口和水泵等主要生產(chǎn)設(shè)備。項(xiàng)目總投資 4,353 萬(wàn)元。 （ 2）建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目建成以后達(dá)產(chǎn)年，營(yíng)口德華食品有限公司將形成以冷飲制品為主，冷凍倉(cāng)儲(chǔ)和食品加工為輔的全新生產(chǎn)模式，年可生產(chǎn)高、中、低檔八大系列三十多個(gè)品種冷飲 4,000 噸；速凍餃子、月餅、湯圓等多個(gè)品種 500 噸； 魚(yú)卷、魚(yú)丸、魚(yú)餅、魚(yú)香腸、魚(yú)糕和魚(yú)點(diǎn)心等海鮮深加工產(chǎn)品 1,000 噸，自動(dòng)冷庫(kù)包括速凍庫(kù) 5個(gè)、低溫庫(kù) 4 個(gè)、恒溫保鮮庫(kù) 6 個(gè)，儲(chǔ)存能力達(dá)到 10,000 噸。 項(xiàng)目投入的總資金及效益情況 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資為 4,353 萬(wàn)元。資金來(lái)源：企業(yè)自籌 2,353 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 2,000 萬(wàn)元。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)下表 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 1 工程總投資 萬(wàn)元 4,353 2 場(chǎng)地總占地面積 平方米 26,500 3 總建筑面積 平方米 20,750 4 容積 率 5 用水量 立方米 /年 40,000 6 年用電量 萬(wàn)千瓦 ?時(shí) /年 7 用蒸汽量 噸 /年 40,000 8 耗煤量 噸 /年 1,909 9 投資強(qiáng)度 元 /平方米 1,642 第二章 項(xiàng)目工藝可行性分析與論證 （一）項(xiàng)目單位主要生產(chǎn)工藝流程 （ 1）生產(chǎn)工藝流程圖（核心部分） 配料剪切灌 3000L 管式殺菌機(jī) 3000L/h 均質(zhì)機(jī) 3000L/h 老化灌 3000L 海耶凝凍機(jī) 1000L/h 浦園十八排花色雪糕線 金派克 170 包裝機(jī) 金派克 170 包裝機(jī) （ 2）生 產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)述 配料：各種原料必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)處理后才能使用。然后，將各種原料按配方稱量輸入 3000L 配料剪切灌中，并攪拌均勻。 滅菌：本項(xiàng)目在管式殺菌機(jī)中進(jìn)行，殺菌機(jī)生產(chǎn)能力為 3000L/h，滅菌溫度為 7580℃ ，保溫 1520 分鐘?；旌狭辖?jīng)滅菌后，不但殺滅了細(xì)菌，而且使淀粉充分糊化，黏度增加。 均質(zhì)、冷卻：在制造優(yōu)質(zhì)雪糕時(shí)，為使產(chǎn)品組織細(xì)膩，減少冰結(jié)晶，需要經(jīng)過(guò)均質(zhì)處理，均質(zhì)壓力為 兆帕，溫度為 6570℃ 。均質(zhì)機(jī)生產(chǎn)能力為 3000L/h。在均質(zhì)的同時(shí)還可將材料冷卻，冷卻的目的是縮短凍結(jié)時(shí)間， 冷卻的溫度越低，凍結(jié)的時(shí)間越短，一般冷卻到510℃ 。 老化：將均質(zhì)后的原材料放入 4000L 的老化灌中老化。雪糕在制作中添加了穩(wěn)定劑，這些穩(wěn)定劑一般都是一些膠類物質(zhì)，分子在短時(shí)間內(nèi)很難完全展開(kāi)、達(dá)到穩(wěn)定的效果。所以一般要在低溫下放置 4 小時(shí)以上，讓乳化劑和穩(wěn)定劑充分和酪蛋白作用，形成良好的三維立體結(jié)構(gòu)，更好的保證產(chǎn)品奶油的質(zhì)感和抗溶性。 凝凍：將雪糕制作過(guò)程中的流體原料在海耶凝凍機(jī)中不斷攪拌，生產(chǎn)能力為 1000L/h，混合空氣進(jìn)行冷卻和膨脹，凝凍成半固體軟性物料。 將凝凍好的原料放入浦園十二（十八）排花色雪糕 線中生產(chǎn)成品，然后將成品用金派克 170 包裝機(jī)包裝，產(chǎn)品即可