【正文】 第一篇：旅行社計調操作流程旅行社計調操作流程一、報價：根據對方詢價編排線路，以《報價單》提供相應價格信息（報價）；請Q：2100803二、計劃登錄： 接到組團社書面預報計劃，將團號、人數、國籍、抵/離機（車）、時間等相關信息登錄在當月團隊動態(tài)表中。如遇對方口頭預報，必須請求對方以書面方式補發(fā)計劃，或在我方確認書上加蓋對方業(yè)務專用章并由經手人簽名，回傳作為確認件；三、編制團隊動態(tài)表：編制接待計劃，將人數、陪同數、抵/離航班(車)、時間、住宿酒店、餐廳、參觀景點、地接旅行社、接團時間及地點、其他特殊要求等逐一登記在《團隊動態(tài)表》中；代替小黑板的作用四、計劃發(fā)送：向各有關單位發(fā)送計劃書，逐一落實。用房：根據團隊人數、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書面確認；如遇酒店無法接待，應及時通知組團社，經同意后調整至同級酒店。用車：根據人數、要求安排用車，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送《訂車計劃書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送，并要求對方書面確認。用餐：根據團隊人數、要求，以傳真或電話通知向協(xié)議餐廳發(fā)送《訂餐計劃書》。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書面確認。地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《團隊接待通知書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送，并要求對方書面確認。返程交通：仔細落實并核對計劃，向票務人員下達《訂票通知單》，注明團號、人數、航班(車次)、用票時間、票別、票量，并由經手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員。給導游的行程單旅游各項要素自動發(fā)給組團社的確認單打印后給全陪導游的陪同單給全陪導游的陪同支付表給組團社的催款單票款結算單訂車單五、計劃確認：逐一落實完畢后（或同時），編制接待《確認書》，加蓋確認章，以傳真方式發(fā)送至組團社并確認組團社收到。六、編制概算： 編制團隊《概算單》。注明現付費用、用途。送財務部經理審核，填寫《借款單》，與《概算單》一并交部門經理審核簽字，報總經理簽字后，憑《概算單》、《接待計劃》、《借款單》向財務部領取借款。七、下達計劃：編制《接待計劃》及附件。由計調人員簽字并加蓋團隊計劃專用章。通知導游人員領取計劃及附件。附件包括：名單表、向協(xié)議單位提供的加蓋作業(yè)章的公司結算單、導游人員填寫的《陪同報告書》、游客（全陪）填寫的《質量反饋單》、需要現付的現金等，票款當面點清并由導游人員簽收。八、編制結算：填制公司《團隊結算單》，經審核后加蓋公司財務專用章。于團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。九、報帳：團隊行程結束，通知導游員憑《接待計劃》、《陪同報告書》、《質量反饋單》、原始票據等及時向部門計調人員報帳。計調人員詳細審核導游填寫的《陪同報告書》，以此為據填制該《團費用小結單》及《決算單》，交部門經理審核簽字后，交財務部并由財務部經理審核簽字，總經理簽字，、登帳、歸檔：部門將涉及到該團的協(xié)議單位的相關款項及時登錄到《團隊費用往來明細表》中，以便核對。整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料登記存檔人會出錯軟件不會出錯。我們軟件操作最簡單。易學易用哦。手工操作沒辦法共享信息會出現超級計調走了公司損失。而軟件可資源共享 計調人員工作考評，軟件可以統(tǒng)計一個計調操作的人天數車房量，能者多勞多得 我們軟件實現了計調操作全部流程。和財務互通，團隊操作完利潤就出來。地接 景區(qū) 車隊的對賬單一目了然。旅貿通軟件操作團隊工作更簡單！第二篇：旅行社計調操作流程計調部操作流程一、報價：根據客戶詢價編排線路，以《行程報價單》提供相應價格及服務信息（報價）。二、計劃登錄：接到客戶或外聯人員書面預報計劃，將團號、人數、國籍、抵/離機（車）、時間等相關信息登錄在當月團隊動態(tài)表中。如遇對方口頭預報，必須請對方以書面方式補發(fā)計劃，或在我方確認書上加蓋對方業(yè)務專用章并由經手人簽名，回傳作為確認件。三、編制團隊動態(tài)表：編制接待計劃，將人數、抵/離航班(車)、時間、住宿酒店、餐廳、參觀景點、地接旅行社、接團時間及地點、其他特殊要求等逐一登記在《團隊動態(tài)表》中。四、計劃發(fā)送：向各有關單位發(fā)送計劃書，逐一落實。用房：根據團隊人數、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書面確認；如遇酒店無法接待，應及時通知客戶或外聯人員，經同意后調整至同級酒店。用車：根據人數、要求安排用車，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送《訂車計劃書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送，并要求對方書面確認。用餐：根據團隊人數、要求，以傳真或電話通知向協(xié)議餐廳發(fā)送《訂餐計劃書》。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書面確認。地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《團隊接待確認書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送，并要求對方書面確認。返程交通：仔細落實并核對計劃，向票務人員下達《訂票通知單》，注明團號、人數、航班(車次)、用票時間、票別、票量，并由經手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員。五、計劃確認：逐一落實完畢后，編制接待簽訂《合同書》，加蓋合同章，以書面方式發(fā)送至客戶單位并簽訂合同。六、編制預算： 編制團隊《預算單》。注明現付、掛帳費用用途，如需提前電匯的費用，應填寫《匯款單》，與《預算單》一并交部門經理審核簽字，送財務部審核，報總經理簽字后，由財務部電匯。七、下達計劃：編制《接待計劃》及附件，由計調人員簽字并加蓋團隊計劃專用章，通知導游人員領取計劃及附件，附件包括：名單表、向協(xié)議單位提供的蓋章團隊計劃專用的公司結算單、游客填寫的《質量反饋單》；需要現付的現金由導游人員憑《預算單》、《接待計劃》、《借款單》報總經理簽字后，向財務部領取備用金。八、編制結算： 填制公司《團隊結算單》，經審核后加蓋公司財務專用章。于團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。九、報帳：團隊行程結束，通知導游員憑《接待計劃》、《質量反饋單》、原始票據等及時向部門計調人員報帳。計調人員詳細審核導游填寫的《報帳單》，交部門經理審核簽字后，由財務部經理審核簽字，總經理簽字，向財務部報帳。十、登帳：將與該團有關的全部協(xié)議單位的相關款項及時登錄到《地接社團隊費用往來明細表》中，以便核對。以導游填寫的《報帳單》為依據，及時填制該團《費用結算單》，交財務部，統(tǒng)一向客戶單位收款。十一、歸檔：整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料移交給總辦室登記存檔，以備查詢。第三篇：旅行社計調散客操作流程旅行社計調散客操作流程接到組團社的計劃單（行程、客人名單、身份證、價格等）檢查行程、是否有早班機等，核對價格及行程是否一致；不一致和組團社溝 通；上系統(tǒng)以便操作組安排操作（仔細注意日期、航班、姓名、身份證號、價格、用房等）給組團社做確認件（包括行程、價格、人數、客人電話、用房情況）組團社接到后回傳，并注意看是否有更改；至少出團前一天上系統(tǒng)核對客人行程、姓名、身份