業(yè)務(wù)招待費使用規(guī)定[范文大全](已修改)
2024-10-29 15:42 本頁面
【正文】 第一篇：業(yè)務(wù)招待費使用規(guī)定業(yè)務(wù)招待費使用管理辦法（暫行）一、為加強(qiáng)本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，并根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定及本公司實際情況，特制定本辦法。二、只有為公司從事各種業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的餐費和禮品費，才可向公司財務(wù)申請報銷。三、因公司的各種業(yè)務(wù)活動需發(fā)生費用時，須事先提出申請，獲得批準(zhǔn)后方可使用；若事先未申請或未得到批準(zhǔn)，財務(wù)有權(quán)對職員所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費拒絕予以報銷。四、如職員在外地出差，業(yè)務(wù)招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公司總裁及時補(bǔ)辦申請；超出此限額的，應(yīng)在出差之前進(jìn)行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準(zhǔn)，財務(wù)有權(quán)對職員所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費拒絕予以報銷。五、業(yè)務(wù)招待費審批權(quán)限及程序：，并填寫《業(yè)務(wù)招待費申請表》 六、如有未送出的禮品，需交回公司行政部。七、公司對發(fā)票上注明的招待費及歌廳所產(chǎn)生的費用不予報銷（特殊需要，須事先向公司總裁申請）。八、職員不可為客戶報銷任何發(fā)票。遇特殊情況，需事先請示公司總裁。公司財務(wù)只對有總裁簽字的相應(yīng)單據(jù)給予報銷。九、職員在報銷業(yè)務(wù)招待費時，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費報銷明細(xì)表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關(guān)內(nèi)容。十、本管理辦法經(jīng)總裁辦公室批準(zhǔn)，自 開始執(zhí)行。第二篇：業(yè)務(wù)招待費使用規(guī)定業(yè)務(wù)招待費使用管理辦法（暫行）一、為加強(qiáng)本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，并根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定及本公司實際情況，特制定本辦法。二、只有為公司從事各種業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的餐費和禮品費，才可向公司財務(wù)申請報銷。三、因公司的各種業(yè)務(wù)活動需發(fā)
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