公司員工出差管理規(guī)定(已修改)
2024-10-28 23:16 本頁面
【正文】 第一篇：公司員工出差管理規(guī)定關于因公出差人員差旅費管理的辦法為了規(guī)范公司財務行為，加強差旅費管理，有效控制支出，根據(jù)公司實際情況，特制定公司因公出差人員差旅費管理規(guī)定。一、公司員工出差分為：市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當日可能返回者。遠途出差：出差必須在外住宿者。二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權限如下：員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。長途出差：由部門主管報批申請后，交總經(jīng)理核準后，方可出差，否則無效。五、出差期間不得報支加班費，但假日出差另計。六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事…或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。員工因私事需要離開出差地，需請示批準后方可離開，所發(fā)生一切費用由請假者自己承擔。七、出差過程中的各種罰款，一律不予報銷。八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。九、市內(nèi)差旅費支付。市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用。出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)公司主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費往返據(jù)實報銷，帶本公司車輛出差的不予報銷交通費。出差人員應保留完整的車（船）票、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。十、遠途出差差旅費支付辦法：出差住宿餐費補助標準每人每天50元，超標自付，按實際住宿發(fā)票天數(shù)來計算，出差乘車途中沒有補助（工資正常計算）。外出集體施工，由公司統(tǒng)一安排食宿，無補助。遠途出差需搭乘飛機的，需報總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷。出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：郵寄費用應以收據(jù)為憑，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實憑證報銷。十一、出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給（到公司駐地為準）。出差回本地后，未按時到公司銷差、擅自回家休息者，按曠工處理。十二、出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報。十三、差旅費報銷流程：經(jīng)手人粘貼單據(jù)，填寫報銷單；部門主管核實簽字；財務專管審核；總經(jīng)理簽字；出納付款。十四、差旅單填寫要求：報銷差旅費時要填寫《差旅費報銷單》，報銷單另附附件，包括各種交通票據(jù)、會務資料費票據(jù)、住宿費票據(jù)、托運費票據(jù)、小額雜費等有關票據(jù)，報銷單正面按要求如實填寫，內(nèi)容齊全、字跡清楚，不得涂改，不得用圓珠筆書寫，填寫完整后按上述流程報銷。十五、本標準如有未盡事宜得隨時修改之。肥城泰鑫橡膠機械裝備有限公司二0一五年一月一日第二篇：出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。本制度適用于因業(yè)務需要出差的公司全體員工?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟八袉T工出差費用的審批?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟?。、報銷。、出差天數(shù)和出差路線負管理責任。、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實性負責。 、經(jīng)濟、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費。；緊急情況下，責任領導臨時安排出差的視為批準，手續(xù)后補。：，應提交詳細的“出差申請單”，經(jīng)部門負責人審核、公司分管領導批準后方能出行，對于未經(jīng)批準擅自出差或出差期間不按照領導要求執(zhí)行出差任務者不予報銷差旅費用。，如需借款的，可根據(jù)已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。預借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預付差旅費用。，在完成工作后，
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