【正文】 第一篇：企業(yè)總體經(jīng)營分析報(bào)告企業(yè)總體經(jīng)營分析報(bào)告在這七節(jié)課的ERP沙盤模擬經(jīng)營中，我擔(dān)任的角色是CEO（總裁）。主要職責(zé)做出企業(yè)整體規(guī)劃、企業(yè)年度規(guī)劃。決定重要決策以及組織協(xié)調(diào)組員之間的配合等?？傮w來說，我們六年來的經(jīng)營并不是很理想。我們企業(yè)前兩年主要是生產(chǎn)P1產(chǎn)品，但是我們有本地和區(qū)域兩個(gè)市場，雖然需求量很大但是由于我們產(chǎn)品單一，因此一直在虧損。在第三年以后第六年以前我們是區(qū)域市場標(biāo)王，而且有PPP3三種產(chǎn)品和本地、區(qū)域、亞洲、國際這四個(gè)市場，不僅產(chǎn)品豐富，而且需求量大，明顯呈供不應(yīng)求的狀態(tài)。這是我們公司有了盈利。我們還擁有1條生產(chǎn)線—4條手工生產(chǎn)線，3條半自動生產(chǎn)線，2條全自動生產(chǎn)線，還有一條柔性生產(chǎn)線。其實(shí)我們公司用很強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，但在最后的出現(xiàn)了決策的失誤和生產(chǎn)線折舊過多，我們并沒有把我們的虧損彌補(bǔ)完，這一點(diǎn)對與我們來說是很遺憾的。我們D組六年的經(jīng)營成果并不理想，其主要原因?yàn)闆Q策失誤、廣告投放不合理等等。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，組員之間的配合還是不錯(cuò)的，各成員各司其職，盡力做好自己的事情，承擔(dān)應(yīng)承擔(dān)之責(zé)任。我作為CEO，沒有做出較好的經(jīng)營規(guī)劃，沒有認(rèn)真分析市場預(yù)測，導(dǎo)致經(jīng)營過程中進(jìn)行決策時(shí)猶豫不決，影響企業(yè)經(jīng)營狀況。比如營銷總監(jiān)對市場以及銷售情況做出預(yù)測，并進(jìn)行執(zhí)行，對廣告的投放，第一年以3M的廣告費(fèi)沒有取得相對較好的訂單，使企業(yè)虧損較多，而第二年投放廣告較多，使企業(yè)獲得了區(qū)域市場的標(biāo)王，這對以后廣告投入的數(shù)量起著至關(guān)重要的作用。然而在第四年沒有進(jìn)行調(diào)查情況下，導(dǎo)致最后廣告費(fèi)投了較多沒用的，浪費(fèi)了資金。這使我們少盈利很多。（如圖1）圖1我們企業(yè)每年都能按時(shí)交貨。生產(chǎn)總監(jiān)在這方面做得很到位，將每一年的產(chǎn)量算的很準(zhǔn)確，所以我們六年來沒有一次違約記錄。在市場方面，我們放棄了國內(nèi)市場的開拓，在第六年實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)—進(jìn)軍國際市場。采購總監(jiān)能夠及時(shí)下訂單收料以及付款，保證生產(chǎn)過程正常進(jìn)行。財(cái)務(wù)總監(jiān)對現(xiàn)金進(jìn)行了預(yù)算，財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確，做好每一筆現(xiàn)金流入與流出，計(jì)提折舊、產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用市場開拓費(fèi)用等復(fù)雜而繁瑣的工作對財(cái)務(wù)知識和心理是極大的考驗(yàn)。但是由于我們急于擴(kuò)大生產(chǎn)線造成資金短缺，所以貼息較多，幾乎每年都貼息，而且導(dǎo)致我們還借了高利貸，使得凈利潤降低在這幾年中雖然第四年廣告策略有問題，但我認(rèn)為還是第四年經(jīng)營較為好，當(dāng)然是相對而言的。在這年我們費(fèi)用相對不高如圖2，銷售收入也比較好，只是市場占有率也很高。（如圖3）圖1從圖上可看出產(chǎn)品的直接成本比重最大，對銷售影響較大。利息所占比重為其次,對銷售的影響也較大。其他的變化幅度一般。圖3但也有其不足之處，沒有進(jìn)行ISO認(rèn)證以及國內(nèi)市場的開拓，較長遠(yuǎn)來看對企業(yè)經(jīng)營不利。而在本年，廣告投入過大，導(dǎo)致其綜合費(fèi)用增多，折舊以及貼息較多，但市場占有率較高（如下圖2）。下面我就拿市場占有率以及產(chǎn)能做一個(gè)評估。上圖是我根據(jù)資料粗略的制作了一個(gè)市場占有率以及產(chǎn)能組合圖。每個(gè)組都被列在各個(gè)戰(zhàn)略集團(tuán)中。和我們組在一個(gè)戰(zhàn)略集團(tuán)的是，進(jìn)入的市場較早。有優(yōu)越性。所以市場占有率要比我們高。但是我們公司生產(chǎn)能力很強(qiáng)，因此市場所占份額雖然沒有他們的多，但是我們所占的也不少。我們的企業(yè)戰(zhàn)略定位我們本就是想在第六年進(jìn)軍國際市場，而我們在經(jīng)營中不斷擴(kuò)大我們的生產(chǎn)規(guī)模，是我們擁有很強(qiáng)的產(chǎn)能，于是我們就想一步步的將大多數(shù)市場都占領(lǐng)。顯然，我們的策略出現(xiàn)可很大的問題。我們根本沒有那么大的能力，于是在第第五年拿單結(jié)束后，我們將區(qū)域市場標(biāo)王位置也丟了。這是非常大的失誤，也造成了我們組是失敗。所以，我最后實(shí)現(xiàn)的也只是剛開始對企業(yè)戰(zhàn)略定位的目標(biāo)第六年進(jìn)軍國際市場。團(tuán)隊(duì)合作團(tuán)隊(duì)精神已越來越被當(dāng)代企業(yè)所重視，團(tuán)隊(duì)的作用也日益顯現(xiàn)。在這一點(diǎn)上，我們組團(tuán)隊(duì)合作的很好，而且受到了老師的表揚(yáng)。六個(gè)不同性格的我們組成了最優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，人人關(guān)心，人人用心，以公司的生存為己任，都各司其職，時(shí)刻抓住市場動態(tài)，準(zhǔn)確定位市場。CEO進(jìn)行各方面的協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)總監(jiān)需要將每一筆支出收入記得清清楚楚，生產(chǎn)總監(jiān)需要管理好生產(chǎn)線和預(yù)計(jì)產(chǎn)量以及需要下的訂單，而物流總監(jiān)必須和生產(chǎn)總監(jiān)配合的很好，這樣才不至于訂單下錯(cuò)，使生產(chǎn)線空置或違約，銷售總監(jiān)需要和信息總監(jiān)進(jìn)行市場的溝通。以便了解市場動態(tài)和其他企業(yè)的資訊，從而很好的對市場進(jìn)行預(yù)測讓CEO可以做出最正確的決策。從中讓我們明白，團(tuán)隊(duì)中的六個(gè)人必須有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識和強(qiáng)大的凝聚力，這項(xiàng)工作本身就是一項(xiàng)相互配合與再相互幫助中完成的工作，每個(gè)人都負(fù)有別人不可替代的任務(wù)。如果六個(gè)人當(dāng)中有一個(gè)人缺少團(tuán)隊(duì)意識，那么這個(gè)組肯定不能獨(dú)立經(jīng)營的很好。企業(yè)經(jīng)營效績分析第二篇：經(jīng)營分析報(bào)告篇一：2011經(jīng)營情況分析報(bào)告 業(yè)務(wù)一部第三季度經(jīng)營情況分析 及下一步工作思路公司領(lǐng)導(dǎo)：按照公司統(tǒng)一部署，業(yè)務(wù)一部將經(jīng)營重點(diǎn)放在了外部市場的開拓上。在外部市場競爭激烈、價(jià)格不占優(yōu)勢等諸多不利局面下，我們迎難而上，以百折不撓的工作態(tài)度，努力開拓外部市場業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將我部今年以來的經(jīng)營情況及下一工作思路報(bào)告如下，請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。一、經(jīng)營完成情況截止目前，我部共計(jì)完成瀝青銷售xx噸。其中：向xx市政公司銷售基質(zhì)瀝青xx噸、巖改性瀝青xx噸，向xx市政公司銷售基質(zhì)瀝青xx噸。鋼材共計(jì)完成銷售xx噸。其中：向集團(tuán)公司科研綜合樓項(xiàng)目銷售xx噸，向xx高速公路項(xiàng)目銷售xx噸,向濟(jì)南市政公司銷售xx噸。另外，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我部已經(jīng)成功爭取到置業(yè)公司承建的xx職工宿舍樓項(xiàng)目的鋼材供應(yīng)工作，全部用量約為xx萬噸，預(yù)計(jì)今年十一月份開始供應(yīng)。在業(yè)務(wù)營銷過程中，我們遵循“款到發(fā)貨”的結(jié)算方式，使得每一筆業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了及時(shí)回款。另外，在積極開拓新業(yè)務(wù)的同時(shí)，我們還積極催要老業(yè)務(wù)欠款，確保了新老業(yè)務(wù)貨款都得到了及時(shí)回收，大大降低了公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。其中，我部今年以來的新業(yè)務(wù)共計(jì)回收貨款3257余萬，實(shí)現(xiàn)了貨款回收的百分之百；老業(yè)務(wù)方面，經(jīng)過積極協(xié)調(diào)，從xx養(yǎng)護(hù)公司回收貨款1500萬。截止目前，我部共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入xx萬元，其中瀝青業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入xx萬元，扣除成本支出xx萬元，瀝青業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利xx萬元；置業(yè)公司鋼材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入xx萬多元，扣除全部成本費(fèi)用支出xx萬余元，可實(shí)現(xiàn)純利xx萬多元；xx市政公司鋼材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入xx萬多元，扣除成本費(fèi)用支出xx萬元，可實(shí)現(xiàn)純利xx萬多元；xx路鋼材業(yè)務(wù)目前還沒有進(jìn)行結(jié)算，就已發(fā)生供應(yīng)量測算，可實(shí)現(xiàn)純利潤約xx萬元。綜合計(jì)算，截止目前我部共創(chuàng)收利潤約為xx萬多元。經(jīng)營形勢比較困難，距離完成經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)相去甚遠(yuǎn)。二、兩點(diǎn)制約因素（一）沒有了內(nèi)部市場這一主要業(yè)務(wù)的支撐。年初，公司對內(nèi)部市場的業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限進(jìn)行了調(diào)整。在內(nèi)部市場經(jīng)營方面，我部除繼續(xù)經(jīng)營前期延續(xù)過來的一些業(yè)務(wù)外，將不再經(jīng)營內(nèi)部市場業(yè)務(wù)。失去了內(nèi)部市場這一主要業(yè)務(wù)的支撐，致使我部業(yè)務(wù)量出現(xiàn)了大幅下降，而現(xiàn)有內(nèi)部市場業(yè)務(wù)主要是鋼材業(yè)務(wù)，以服務(wù)為主，利潤微薄。集團(tuán)公司綜合科研樓鋼材供應(yīng)業(yè)務(wù)，置業(yè)公司允許的利潤水平起初僅為xx萬元，經(jīng)過努力協(xié)調(diào)，使該筆業(yè)務(wù)利潤增加到xx余萬元。xx高速公路鋼材供應(yīng)業(yè)務(wù)，根據(jù)合同約定，公司預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的利潤也僅為兩年xx萬元。（二）開拓外部市場產(chǎn)品價(jià)格不具競爭優(yōu)勢。按照公司工作部署，我部將工作重心著力放在了在外部市場的開拓上。雖然我部做了很多工作，取得了一定成績，但是外部市場競爭激烈，產(chǎn)品價(jià)格透明，而我們的產(chǎn)品不具價(jià)格競爭優(yōu)勢，致使外部市場業(yè)務(wù)拓展比較困難，沒有取得預(yù)期的成績。拿我們的主營產(chǎn)品——瀝青來說：年初價(jià)格為xx元/噸，而目前價(jià)格僅為xx元每/噸,價(jià)格不升反降，有悖于往年的價(jià)格走勢。供大于求的局面導(dǎo)致商家競相壓價(jià)，市場競爭愈發(fā)激烈，致使瀝青市場價(jià)格持續(xù)走低。而我公司今年的瀝青采購存儲成本高，再綜合代存費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)計(jì)算的話，每噸瀝青成本高達(dá)xx元，比市場平均價(jià)高出了xx余元，根本不具任何競爭優(yōu)勢，致使外部市場開拓舉步維艱。三、下一步經(jīng)營形勢及應(yīng)對工作措施距離年終還有兩個(gè)月的時(shí)間，而且隨著冬季的到來，好多公路施工都會停滯下來，必將導(dǎo)致材料用量尤其瀝青大幅減少。因此，下一步面臨的經(jīng)營形勢更加嚴(yán)峻，需要我們提早籌劃，做好兩手準(zhǔn)備，以應(yīng)對嚴(yán)峻的形勢。（一）做好現(xiàn)有項(xiàng)目供應(yīng)工作，爭取以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得更大的市場。強(qiáng)化服務(wù)宗旨意識，與xx市政公司和xx市政公司的加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，密切配合，根據(jù)工程進(jìn)度，及早儲備，及早調(diào)度，及時(shí)足量地做好瀝青產(chǎn)品的供應(yīng)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶的認(rèn)可，力爭達(dá)成長期穩(wěn)定合作關(guān)系。（二）我們將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放到鋼材等非瀝青材料的拓展上，盡可能地降低因?yàn)r青這一主要業(yè)務(wù)季節(jié)性萎縮帶來的不利影響。對內(nèi)，與置業(yè)公司繼續(xù)深入接觸，以爭取到其在建工程更多的鋼材供應(yīng)；對外，積極與xx宿舍樓項(xiàng)目有關(guān)人員加強(qiáng)聯(lián)系，以爭取參與到其工程的鋼材供應(yīng)。同時(shí)，積極與xx各大房地產(chǎn)開發(fā)建筑公司進(jìn)行接觸，努力拓展新的外部市場。（三）以開創(chuàng)性的營銷工作，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外市場業(yè)務(wù)的新拓展。我部將創(chuàng)新產(chǎn)品營銷思路，不斷拓展產(chǎn)品經(jīng)營范疇，積極謀求產(chǎn)品直接代理權(quán)，努力降低產(chǎn)品采購成本，提升產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢，為外部市場開拓夯實(shí)產(chǎn)品基礎(chǔ)。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部員工的培訓(xùn)，努力提高業(yè)務(wù)技能，充分調(diào)動部門全體員工積極性，廣泛采集、跟蹤內(nèi)外市場工程建設(shè)信息，主動跟進(jìn)，積極營銷，不斷拓展新的業(yè)務(wù)。根據(jù)目前業(yè)務(wù)情況，結(jié)合未來市場預(yù)期。經(jīng)過綜合分析測算，我們預(yù)計(jì)第四季度能再創(chuàng)收利潤約xx萬元。四、兩點(diǎn)工作建議（一）作為一個(gè)以貿(mào)易為主的企業(yè)，千方百計(jì)降低產(chǎn)品采購成本是確保市場競爭力的根本。如果采購與銷售各自為政，不能集中內(nèi)部資源、實(shí)現(xiàn)資源共享，造成了資源的嚴(yán)重浪費(fèi)，無形中增加了經(jīng)營成本，降低了產(chǎn)品價(jià)格競爭力。建議公司在采購環(huán)節(jié)實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一實(shí)施，形成數(shù)量規(guī)模優(yōu)勢，提高談判籌碼，以利盡可能降低采購成本。（二）公司內(nèi)外市場業(yè)務(wù)管理與業(yè)績考核沒有區(qū)別對待，再加上內(nèi)外市場部門人員沒有最終明確，導(dǎo)致部門工作安排相互沖突，不能充分調(diào)動相關(guān)人員的積極性。建議公司在盡早明確各部門人員的基礎(chǔ)上，實(shí)行內(nèi)外有別的銷售激勵(lì)政策，以利充分調(diào)動業(yè)務(wù)相關(guān)人員的工作積極性。業(yè)務(wù)一部二〇一〇年九月篇二：月度經(jīng)營分析報(bào)告模板 ******************************** 月度經(jīng)營分析報(bào)告 2014年8月編制部門：********** 編制人：******審 核：****** 審 批：****** 發(fā)放范圍：■公司領(lǐng)導(dǎo) □各部門□其它（）發(fā)放形式：□郵件□信息化□文件■其它（打?。┠?錄 第一部分：公司月度運(yùn)營簡要分析小結(jié)指標(biāo)完成情況表對指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素 第二部分：各部門主要工作完成情況簡要匯總 第三部分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)產(chǎn)品銷售狀況分析生產(chǎn)運(yùn)營狀況分析采購供應(yīng)狀況分析產(chǎn)品質(zhì)量問題分析產(chǎn)品研發(fā)狀況運(yùn)營管理狀況分析 第四部分：本月存在的主要問題 第五部分：下月重點(diǎn)工作計(jì)劃 第六部分：亟需相關(guān)部門配合和解決的問題 第七部分：三季度部門重點(diǎn)工作未完成情況匯總第一部分：公司月度運(yùn)營簡要分析小結(jié)指標(biāo)完成情況表2對指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素 對本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素是： 對本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是： 對本月采購計(jì)劃產(chǎn)生影響的主要因素是：第二部分：各部門工作完成情況匯總 公司部門主要完成工作摘要表第三部分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)產(chǎn)品銷售情況產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成情況表、銷售指標(biāo)對比 銷售收入對比表（萬元）圖1銷售收入對比圖篇三：xxx公司經(jīng)營分析報(bào)告 xx公司公司經(jīng)營分析報(bào)告xxxx年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，以“嚴(yán)管控，防風(fēng)險(xiǎn)，抓隊(duì)伍，促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)，增效益”