【正文】 XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 1 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱及單位 項(xiàng)目名稱： XXX食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位：山東 XXX 酒業(yè)有限公司與 xxxxx酒廠合資建設(shè) 建設(shè)地點(diǎn) ：本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬選在 XX 環(huán)城科技產(chǎn)業(yè)園 建設(shè)性質(zhì) ：新建 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于當(dāng)前調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的若干意見(jiàn)》 國(guó)家發(fā)改委關(guān)于項(xiàng)目建議書(shū)內(nèi)容和深度規(guī)定要求； 項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料； 國(guó)家、省有關(guān)技術(shù)規(guī)范及法律法規(guī)； XX 縣 城鎮(zhèn)總體規(guī)劃； 有關(guān)調(diào)查資料。 項(xiàng)目建設(shè)期 ：一年 項(xiàng)目組成及生產(chǎn)規(guī)模 項(xiàng)目主要進(jìn)行加工基地建設(shè)。 項(xiàng)目建成后，大棗加工基地年加工大棗 50000噸。 建設(shè)內(nèi)容 （ 1）土建工程 XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 建筑面積 53000平方米，包括加工車間、庫(kù)房、辦公及公用設(shè)施。 （ 2）設(shè)備購(gòu)置 大棗加工基地需購(gòu)置各類設(shè)備 440 臺(tái)（臺(tái)、套），自動(dòng)灌裝線、包括劃皮機(jī)、去核機(jī)、烘干設(shè)備、托盤(pán)、分級(jí)精選設(shè)備及清洗消毒設(shè)備 89 臺(tái)（臺(tái)、套），化驗(yàn)設(shè)備、供水管道及配套輔助設(shè)備 2套，辦公設(shè)備、車輛等。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 520xx 萬(wàn)元，其中，固定投資 320xx萬(wàn)元，包括建筑工程費(fèi) 5500萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝調(diào)試費(fèi) 220xx萬(wàn)元，其他費(fèi)用（公用工程及土地） 4500萬(wàn)元，流動(dòng)資金 20xx0萬(wàn)元。 資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)所需資金有項(xiàng)目單位自籌。 正常年銷售收入 78000 萬(wàn)元，銷售稅金及附加為零，年利潤(rùn)總額 14188.萬(wàn)元，繳納所得稅 4800 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 。 項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)刎S富的 大棗資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展大棗加工， 使當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。并通過(guò)“公司 +基地 +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化模式，實(shí)現(xiàn)區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)，形成規(guī)模效益，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的整體布局。本項(xiàng)目的實(shí)施可有效提高大棗附加值，可顯著提高種植戶積極性，利于項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)后， 年轉(zhuǎn)化大棗 50000噸 ， 帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叴髼椃N植基地發(fā)展，形成種植、加工、貿(mào)易一體化的良性循環(huán)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面快速發(fā)展。 XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 見(jiàn)表 11. 表 11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 項(xiàng)目 指標(biāo) 單位 備注 技術(shù)指 標(biāo) 生產(chǎn)規(guī)模 50000 噸 棗汁 10000 噸 原汁含量 40%— 100% 干棗 20xx 噸 蜜棗 1000 噸 貢棗 1000 噸 其他 1500 噸 占地面積 106560 平方米 建筑 .面積 53000 平方米 68% 項(xiàng)目總定員 680 人 全年生產(chǎn)天數(shù) 300 天 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目總投資 520xx 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 320xx 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 20xx0 萬(wàn)元 年銷售收入 78000 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 銷售稅金及附加 0 萬(wàn)元 達(dá) 產(chǎn)期 年總成本費(fèi)用 63812 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 年利稅總額 18988 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 所得稅 4800 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 年稅后利潤(rùn) 14188 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 稅后 投資利稅率 % 投資回收期 年 稅后 動(dòng)態(tài)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 2 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目的提出的依據(jù) 山東省是我國(guó)農(nóng)耕文化的發(fā)祥地和黃河中下游古老的農(nóng)業(yè)區(qū)之一，從 90年代后期以來(lái)，農(nóng)產(chǎn)品加工總體呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，隨著山東農(nóng)業(yè)結(jié)XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 構(gòu)的不斷調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率逐年提升，特色種植區(qū)域已經(jīng)初步形成，為農(nóng)產(chǎn)品深加工提供了有力的原料支持。同時(shí)，隨著人們生活水平和質(zhì)量的提高，經(jīng)過(guò)深加工的附加值高的農(nóng)產(chǎn)品需求量與日俱增，為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。但是目前山東的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展也面臨著一些難題，包括企業(yè)整體素質(zhì)低；科研、生產(chǎn)、加工、銷售沒(méi)有形成一體化；產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)尚未形成，未能占領(lǐng)大市場(chǎng)；產(chǎn)業(yè)的品牌意識(shí)不強(qiáng)，初級(jí)產(chǎn)品多、深加工產(chǎn)品少等。以上問(wèn)題直接影響 到全省產(chǎn)品加工業(yè)整體水平的提高，嚴(yán)重制約了全省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 大棗作為干果鮮食期短的特點(diǎn)，長(zhǎng)期以來(lái)禁錮著人們的思維，制約著棗業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。局限于鮮棗產(chǎn)品的弊端主要表現(xiàn)在：一是極大地限制了消費(fèi)的時(shí)間、范圍、效果及興趣；二是由于附加值低，降低了農(nóng)民的收入和發(fā)展的積極性；三是原棗難貯藏、易腐爛，屆時(shí)不得不降價(jià)甩賣，給棗農(nóng)帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。 該項(xiàng)目正是基于當(dāng)?shù)卮髼椃N植優(yōu)勢(shì)和當(dāng)?shù)卮髼椉庸I(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題而提出的。 項(xiàng)目單位基本情況 山東 XXX酒業(yè)有限公司座落于泰山之陽(yáng)、汶水之畔的 XX 縣。 XX 東臨曲阜、西近梁山，京滬鐵路、 104 國(guó)道及京福高速公路貫穿境內(nèi)，交通便利。 公司始建于 1948 年， 20xx 年 12 月由原 XX 酒廠改制成為股份制民營(yíng)企業(yè)，是山東省生產(chǎn)白酒的骨干企業(yè)?，F(xiàn)有員工 832 人 ,其中專業(yè)技術(shù)人員 269 人， 中級(jí)以上工程人員 68 人。大中專生 390 人，擁有總資產(chǎn) 15000萬(wàn)元，生產(chǎn)用地 7萬(wàn)平方米，生產(chǎn)用廠房 27000平方米，公司具備 10000 噸優(yōu)級(jí)糧酒、 1000 噸大棗干酒和 300 噸硫酸軟骨素生產(chǎn)能力，年灌裝各種白酒 1200 萬(wàn)瓶。公司年銷XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 售收入 220xx萬(wàn)元，利稅 20xx萬(wàn)元 . 20xx 年公司獲得山東省優(yōu)秀質(zhì)量管理成果獎(jiǎng)， 20xx 年公司獲得了山東省白酒生產(chǎn)許可證及計(jì)量 認(rèn)證， 20xx年 12 月公司順利通過(guò)了 ISO9001國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，同年 12 月獲得市級(jí)技術(shù)中心， 20xx 年 6月獲得藥用乙醇生產(chǎn)許可證。近年來(lái)，公司還獲得了多項(xiàng)專利。 20xx 年獲得布魯塞爾（中國(guó)）國(guó)際評(píng)酒會(huì)金獎(jiǎng)、公司注冊(cè)的“ XX、 XXX、XX 人家”等商標(biāo)，已成為區(qū)域性知名品牌。生產(chǎn)的 XX 特曲系列酒先后榮獲省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、省消費(fèi)者協(xié)會(huì)推薦產(chǎn)品、省白酒十大品牌、省名牌產(chǎn)品、省白酒最具競(jìng)爭(zhēng)力 20xx 年度中國(guó)白酒行業(yè)十大質(zhì)量品牌，“ XX”牌商標(biāo)為省著名商標(biāo)。公司先后被授予省消費(fèi)者滿意單位、省食品安全誠(chéng)信單位、省白酒綜合實(shí)力 三十強(qiáng)、省級(jí)守合同重信用企業(yè)、 20xx 年度中國(guó)白酒百?gòu)?qiáng)企業(yè)、 20xx 年度中國(guó)質(zhì)量 500強(qiáng)，通過(guò)了 ISO9001 質(zhì)量管理、 ISO14001 環(huán)境管理、 GB/T28001 職業(yè)健康安全管理三大體系認(rèn)證。公司連續(xù)十年獲省級(jí)重合同守信用先進(jìn)單位。 企業(yè)基本情況表 占地面積 85000平方米 建筑面積 47000平方米 主要設(shè)備 154 臺(tái) (套 ) 固定資產(chǎn)原值 15000萬(wàn)元 產(chǎn)值 220xx萬(wàn)元 固定資產(chǎn)凈值 120xx萬(wàn)元 利稅 20xx 萬(wàn)元 利潤(rùn) 600 萬(wàn)元 XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 職工人數(shù) 823 人 工程技術(shù)人員 230 人 主要產(chǎn)品產(chǎn)量表 主要產(chǎn)品 產(chǎn)量 商品白酒 10000噸 棗酒 1000 噸 硫酸軟骨素 300 噸 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 。 農(nóng)業(yè)部在相關(guān)文件中多次指出，國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是政府通過(guò)支持和保護(hù)農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)資源利用狀況，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。從國(guó)家到地方和各級(jí)政府，都把發(fā)展干果種植和加工放在事關(guān)國(guó)計(jì)民生和重要地位。山東省委、省政府在《山東省 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中明確提出，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合效益。支持生產(chǎn)要素向種養(yǎng)殖大戶集中、優(yōu)質(zhì)品種向生產(chǎn)基地集中、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，壯大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。到 20xx 年，蔬菜、漁業(yè)、畜牧、果業(yè)、苗木花卉等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重提高到 85%以上，對(duì)農(nóng)民增收貢獻(xiàn) 1500元以上。 XX 縣 XX 鎮(zhèn)大棗歷史已有三千多年。 20xx年被全國(guó)經(jīng)濟(jì)林協(xié)會(huì)命名為 “ 中國(guó)名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林 大棗之鄉(xiāng) ” 。 XX 鎮(zhèn)棗資源十分豐富，現(xiàn)有棗林面積 18 萬(wàn)畝，成齡樹(shù)達(dá) 100 萬(wàn)株，年產(chǎn)大棗 120xx 萬(wàn)公斤，早在 一九八六年就被國(guó)家林業(yè)部列為 “ 大棗開(kāi)發(fā)生產(chǎn)基地 ” 。一九九八年七月被山東省林業(yè)廳批準(zhǔn)為 “ 省級(jí)森林公園 ” 。 XX 大棗以其果實(shí)碩大，果肉肥厚，營(yíng)養(yǎng)豐富，風(fēng)味獨(dú)特而著稱于世。一XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 九八二年被國(guó)家衛(wèi)生部評(píng)定為國(guó)家保健棗；一九九六年九月在中國(guó)上海國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì)上榮獲 “ 消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品 ” 稱號(hào)； 20xx 年在全國(guó)首屆大棗博覽會(huì)上榮獲金獎(jiǎng)； 20xx 年榮獲 “ 中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào) ” 。 由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目選項(xiàng)完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，符合特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品加工業(yè)的區(qū)域布局規(guī)劃。 項(xiàng)目建設(shè)是充分發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)大棗資源 優(yōu)勢(shì)，提高大棗產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的需要。 山東是產(chǎn)棗大省，全國(guó) 37 個(gè)著名的棗產(chǎn)區(qū)中有 4 個(gè)分布在山東境內(nèi)。從品種看，山東的十大名棗聞名全國(guó)，大棗在山東有悠久的栽植歷史，據(jù)史料記載，早在西漢時(shí)期就有棗樹(shù)栽植?，F(xiàn)有 260 個(gè)品種，目前有 7 個(gè)地市， 600萬(wàn)直接或間接的從業(yè)人員在從事大棗種植、加工、推廣銷售等工作。大棗是我省農(nóng)業(yè)的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)量約占到全國(guó)的 1/4。從市場(chǎng)情況來(lái)看，我國(guó)棗果總產(chǎn)約占全世界總產(chǎn)的 98%，基本上屬獨(dú)家生產(chǎn)供應(yīng)出口國(guó)。全省有大棗林210萬(wàn)畝，正常年產(chǎn)大棗達(dá) 億斤。然而，作為農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，無(wú)論 是生產(chǎn)規(guī)模、貯藏技術(shù)、加工水平、產(chǎn)品品位，還是產(chǎn)業(yè)組織度、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)動(dòng)作模式、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，都還顯得非常稚嫩。要想把山東棗業(yè)做強(qiáng)做大，必須依靠龍頭企業(yè)發(fā)展大棗深加工，以此帶動(dòng)種植、貯藏、運(yùn)輸、銷售各業(yè)的升級(jí)發(fā)展，擴(kuò)大市場(chǎng)銷售，增加大棗的附加值和棗農(nóng)的收入，穩(wěn)定和增強(qiáng)棗農(nóng)展大棗種植的信心，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了強(qiáng)本固基的作用。 項(xiàng)目建設(shè)是加快大棗資源轉(zhuǎn)化，提升其附加值，增加棗農(nóng)收入的需要 搞好優(yōu)質(zhì)大棗生產(chǎn)基地建設(shè)是發(fā)展和壯大大棗產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。有了標(biāo)準(zhǔn)化的大棗生產(chǎn)基地、標(biāo)準(zhǔn)化的大棗樹(shù)管理技術(shù)，才能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì) 的大棗加工原料。XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 而這一切均有賴于廣大棗農(nóng)的生產(chǎn)積極性。目前，棗農(nóng)收入增長(zhǎng)緩慢從另一個(gè)角度反應(yīng)出山東大棗的附加值很低，多數(shù)年份是增產(chǎn)不增收，生產(chǎn)積極性因此屢次受到挫傷，成為制約棗農(nóng)積極性的主要因素。因此，加大大棗的加工轉(zhuǎn)化力度，增加大棗附加值，為大棗消費(fèi)尋找新的群體，為大棗銷售開(kāi)辟新的市場(chǎng)，為棗農(nóng)創(chuàng)造穩(wěn)定、有效增收的大環(huán)境，讓棗農(nóng)持續(xù)穩(wěn)定的得到了實(shí)惠，是從根本上穩(wěn)定和提高棗農(nóng)的生產(chǎn)積極性的有效方式。 項(xiàng)目承擔(dān)單位著眼于大棗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，擬采用“公司 +基地 +農(nóng)戶“的動(dòng)作模式，直接帶動(dòng)農(nóng)戶種植棗樹(shù)。隨著棗樹(shù)種植 面積的逐步擴(kuò)大和產(chǎn)量的大幅度增長(zhǎng)，單純依靠出售原棗已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)需要，著力開(kāi)發(fā)鮮棗深加工產(chǎn)品勢(shì)在必行。因此積極開(kāi)展鮮棗深加工，降低資源損失及浪費(fèi)，增加棗的附加值，解決農(nóng)民“賣棗難”的問(wèn)題，是增加農(nóng)民收入的切實(shí)可行的途徑。