【正文】 乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程建設 可 行 性 研 究 報 告 2 目 錄 第一章 項目背景………………………………………………… (5) 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 項目由來和簡述 項目提出的必要性和依據(jù) 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案 第二章 項目建設的有利條件和制約因素 ……………………… (10) 項目區(qū)概況 項目建設所需的自然資源、經(jīng)濟和社會環(huán)境 建設地點和廠址選擇 第三章 項目承建單位基本情況 … ……………………………… (13) 人員力量 技術依托 財務狀況 第四章 產(chǎn)品市場需求預測與銷售 ………………………………… (14) 市場預測、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計、供求關系分析 產(chǎn)品先進性、適應性和競爭能力分析 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略 銷售隊伍與網(wǎng)絡 第五章 項目建設規(guī)模、建設內容及實施進度 …………………… (19) 3 建設標準 建設規(guī)模 建設任務與內容 技術來源和技術方案 原材料需求測算與供應渠道 建設工期和實施進度 第六章 勞動組織、管理與運行管護 …………………………… (26) 勞動定點、人員素質、人員培訓 組織管理機構 經(jīng)營管理模式 勞動保護與安全衛(wèi)生 運行管護制度 第七章 動物防疫和環(huán)境保護 …………………………………… (29) 生態(tài)環(huán)境影響評估 環(huán)保建設的對策和措施 環(huán)保部門意見 第八章 投資估算與資金籌措 …………………………………… (33) 投資估算 資金來源及籌措 資金使用及管理 第九章 效益分析 ………………………………………………… (37) 經(jīng)濟效益 4 風險分析 國民經(jīng)濟評價 有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃 生態(tài)效益 社會效益 第十 章 結論和建議 ………………………………………………… (44) 附表 1 產(chǎn)品成本核算表 附表 2 借款還本付息表 附表 3 現(xiàn)金流量（全部投資） 附表 4 資金來源和運用表 附表 5 項目損益表 5 第一章 項目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)中國是農業(yè)大國的實情，國家始終堅持把農業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首位，隨著現(xiàn)代農業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和居民消費水平的不斷提高，畜牧業(yè)的發(fā)展顯得尤為重要。全國十五計劃綱要明確規(guī)定，擴大飼料作物種植面積， 加強草場建設，改良畜禽品種，加快發(fā)展畜牧業(yè)， 20xx年畜牧業(yè)占農業(yè)總產(chǎn)值的比重達到 33%左右。 一杯牛奶可壯大一個民族，人類靠母乳哺育成長，牛奶被譽為人類的保姆，牛奶中含有豐富的氨基酸、維生素、礦物質，而且易被人體消化吸收，是不可替代的營養(yǎng)食品。世界衛(wèi)生組織已把人均奶類消費量列為一個國家生活水平高低的重要標志之一。 20xx 年 9 月國家農業(yè)部、國家計委、教育部等 7 部局委聯(lián)合發(fā)出通知，為改善我國中小學生營養(yǎng)狀況，保證青少年的健康成長，經(jīng)國務院領導批準，決定在全國分步實施“學生飲用奶計劃”，即采取政府在宏觀上引導， 政策扶持的方式，通過專項計劃向在校中小學生提供由定點企業(yè)按國家標準生產(chǎn)的學生飲用奶。實施這一計劃，對改善我國青少年的營養(yǎng)健康狀況，提高國民素質具有重要意義，同時是加速農村經(jīng)濟發(fā)展，加快農業(yè)結構調整，促進奶業(yè)發(fā)展，增加農民收入的一項行之有效的措施。 根據(jù)國家和湖南省實施“學生飲用奶計劃”的具體方案，第一步抓好學生奶的奶源基地建設，近期建設南山牧場奶源基地的同時，在XX 市 XX 區(qū)建設新的奶源基地，選擇定點企業(yè)建設產(chǎn)、供、銷一體化 6 的學生飲用奶基地，保證學生奶的有效供給。 項目由來和簡述 XX 市“學生飲用奶 計劃”主管部門在政府統(tǒng)一領導下，根據(jù)實際，組織有關部門、奶源企業(yè)和有關專家在搜集大量技術資料和實地考察調研的基礎上，制訂了十五期間發(fā)展學生奶 萬噸的建設方案。已通過 XX 市計劃委員會立項、國家工商局注冊，衛(wèi)生部門、技術監(jiān)督局等部門確認以 XX 市 XX 樂乳業(yè)公司為 XX 市學生奶飲用奶定點企業(yè)的備選企業(yè)。通過一年來的試驗生產(chǎn)組織質量認證，符合國家學生飲用奶質量標準，保證學生飲用奶“安全、營養(yǎng)、方便、價廉”原則的落實。 根據(jù)國家學生飲用奶企業(yè)的要求，要堅持科技興奶，形成規(guī)?；脑仙a(chǎn)，加工與配送一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體 系。 XX 市 XX 乳業(yè)公司總規(guī)模不得低于 萬噸，占全市學生奶用奶量的 65%左右。同時兼供城市居民用奶，以鮮液奶為主。主要供應以 XX 市區(qū)為中心的周圍 80 公里內各縣市的中小學生用奶。使學生能飲用當日精制的鮮奶。實現(xiàn)上述目標，計劃分二步進行。 第一步：學生奶、居民用奶試驗階段。按照營養(yǎng)學原則和國家綠色食品的有關標準，研制具有特色的學生奶、居民奶的配方技術和產(chǎn)品質量標準。經(jīng)國家法定機構檢驗合格后，正式投入生產(chǎn)。 第二步：學生奶普及推廣階段。經(jīng)申請國家和省有關部門批準，將產(chǎn)品全面推廣學生奶定點供應，普及到所有中小學校 爭取十五計劃未全面普及學生飲用奶。 7 項目提出的必要性和依據(jù) 項目提出的必要性 （ 1）是改善人民生活，提高民族整體素質的迫切需要 XX 市轄區(qū)域擁有人口 720 多萬，有中小學生 130 多萬人，均占全省 11%，居全省各州市人口數(shù)的第一位，隨著農業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民食物結構正朝著安全營養(yǎng)、方便、價廉的方向發(fā)展。牛奶消費量的高低是國民生活質量高低的重要標志。世界人均消費牛奶已達 100 多公斤，中國人均只有 8 公斤， XX 市人均生產(chǎn)在省內最多只有 公斤，加上進口奶，人均消費奶全國只有 10 公斤左右，城市人口也不到 15 公斤。國家提出要推廣學生飲用奶計劃，僅此一項全省需要牛奶近 60 萬噸， XX 市需要牛奶量達 6 萬多噸，這是不能依賴進口來解決的，因為進口奶是奶粉，無論營養(yǎng)價值和安全方便都不及當?shù)厣a(chǎn)的鮮奶。目前南山牧場及周邊奶源基地雖已初具規(guī)模，由于遠離城鎮(zhèn)消費區(qū)只宜加工奶粉而不宜加工鮮奶，而且僅靠南山牧場也無法滿足 XX 全市鮮奶的供應。因此，在 XX 市郊附近建設靠近消費區(qū)的鮮奶加工基地，不僅是供應學生奶的需要，也是供應城鎮(zhèn)居民用奶的迫切需求。 （ 2）是優(yōu)化農業(yè)結構，增加農民收入的迫切需要 目前 XX 市 畜牧業(yè)產(chǎn)值占農業(yè)總產(chǎn)值的 %，雖然超過了全國十五計劃規(guī)定的指標（ 33%），但全省仍低 1 個百分點，特別是農業(yè)人均純收入比全省平均還低 %，更低于全國平均及國內先進水平。今后要優(yōu)化農業(yè)結構，主要靠加速發(fā)展畜牧業(yè)，而主要靠發(fā)展草食動物， 8 發(fā)展奶牛業(yè)。據(jù)測算種植牧草 —— 飼養(yǎng)奶牛 —— 采集鮮奶 —— 鮮奶加工，多層增值總收入，是種植水稻 —— 加工大米收入的 10 倍。西方發(fā)達國家一個奶牛養(yǎng)殖勞動力所創(chuàng)造的產(chǎn)值是我國水稻區(qū)農民一人創(chuàng)造價值的幾十倍到百倍，因此種草養(yǎng)奶牛不僅是改善人民生活的迫切需要，也是優(yōu)化農業(yè)結構增加農民收 入的迫切需要，是農民致富的好門路。 （ 3）是增加財政稅收的迫切需要 奶牛業(yè)不僅能帶動農業(yè)種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)化的全面振興，還能有效增加財政稅收。養(yǎng)一頭奶牛帶來的財政稅收在 1 萬元以上（含飼料加工，不含奶肉深加工）。奶牛的發(fā)展可帶動以奶為原料的食品工業(yè)的發(fā)展和肉食加工的發(fā)展，對食品工業(yè)發(fā)展的貢獻是原奶產(chǎn)值的 3— 4 倍。 XX市如能實現(xiàn) 6 萬噸學生飲用奶計劃，所形成的工業(yè)產(chǎn)值在 10 億元以上。如能實現(xiàn)全市人均生產(chǎn)牛奶 30 公斤（全國奶業(yè)協(xié)會 15 年規(guī)劃目標）的目標，工業(yè)產(chǎn)值可超過 400 億元?？墒谷械诙a(chǎn)業(yè)國內生產(chǎn)總值增值 1/4 左右。 這是 XX 市目前在全省有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，必須抓住機遇，大力發(fā)展。 項目提出的依據(jù) （ 1） 1998 年 10 月 14 日，中共中央十五屆三次全體會議通過《中共中央關于農業(yè)和農村工作若干重大問題的決定》。 （ 2） 20xx 年 11 月，農業(yè)部、國家計委等七部委局聯(lián)合發(fā)出的《關于實施國家學生飲用奶計劃的通知》。 （ 3）省委副書記 XX 在 20xx 年 2 月 27 日全省發(fā)展草食動物工作 9 會上的講話（見材料）。 （ 4） XX 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要。 （ 5） XX 市畜牧水產(chǎn)局《 XX 市養(yǎng)殖業(yè)“十五”計劃及 15 年規(guī)劃》。 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案 XX 市 XX 乳業(yè)公司（原 XX 實業(yè)有限公司）于 1998 年 2 月 16 日登記注冊，依法成立，注冊資本為 268 萬元。公司已投資 550 萬元建起奶牛示范基地二座，液態(tài)純鮮奶加工生產(chǎn)線一條，辦公場地 400 平方米，普通包裝機 1 臺，在湖南省畜牧水產(chǎn)局領導和專家指導下，于20xx 年元月 8 日產(chǎn)品研制成功，產(chǎn)品上市很受歡迎。 第二章 項目建設的有利條件和制約因素 項目區(qū)概況 XX 市位于湘中偏西南，東經(jīng) 109。 48， — 112。 05， ，北緯 25。 58， —27。 40， 。東臨衡陽，南連 零陵和廣西，北接婁底。全市轄 8 縣 1 市 3區(qū)， 366 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總人口 725 萬人，土地總面積 萬畝，林業(yè)用地面積 1767 萬畝，各類草地面積 1130 萬畝。草地面積和牧草擁有量居全省前列。項目建設點所在的 XX 區(qū)是 XX 市的南大門，總人口 萬人，其中農業(yè)人口 萬，土地面積 214 平方公里。其中耕地 萬畝，草地面積 萬畝。