【正文】 春野種植有限公司 肉牛養(yǎng)殖基地及屠宰加工項(xiàng)目 項(xiàng) 目 建 議 書 1 目 錄 第一章 概述 …………………………………………………………… 2 第二章 項(xiàng)目與建設(shè)單位背景 ……………………………………… 9 第三章 項(xiàng)目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢條件 ………………………… 14 第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式 ……………………………………… 16 第五章 經(jīng)營策略 …………………………………………… ………… 17 第六章 項(xiàng)目建設(shè) …………………………………………………… 20 第七章 主要技術(shù)方案與指標(biāo) ……………………………………… 30 第八章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 ……………………………………… 38 第九章 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)與生產(chǎn)衛(wèi)生 ……………………… 40 第十章 項(xiàng)目組織、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) ……………………… 41 第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 ………………………………………… 44 第十二章 投資估算與資金籌措 ……………………………………… 46 第十三章 產(chǎn)品收入和成本測算 ……………………………………… 49 第十四章 財(cái)務(wù)分析與評價(jià) …………………………………………… 51 第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ……………………………………………… 54 第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施 ………………………………… 56 第十七章 結(jié)論 …………………………………………………………… 58 第十八章 附件 …………………………………………………………… 59 附表 …………………………………………………………… 65 附圖 ……… …………………………………………………… 74 2 第一章 概 述 一、項(xiàng)目名稱與承辦單位 （一）項(xiàng)目名稱 優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)及綜合加工項(xiàng)目 （二）建設(shè)單位 駐馬店市春野種植有限公司 （三） 產(chǎn)業(yè)化企業(yè) 企業(yè)名稱： 駐馬店市春野種植有限公司 企業(yè)注冊地址：駐馬店市健康路西段 法定代表人： 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 注冊資金： 300 萬元人民幣 二、項(xiàng)目技術(shù)依托單位 河南省肉牛工程技術(shù)研究中心 三、項(xiàng)目建議書主要依據(jù) （一）《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部關(guān)于當(dāng)前調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)若干意見 的通知》。 （二）國務(wù)院《中國食品結(jié)構(gòu)改革與發(fā)展綱要》。 （三）《中國營養(yǎng)改善行動(dòng)計(jì)劃》。 （四）《河南省畜牧業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。 （五）《駐馬店市畜牧業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。 （六）《確山縣農(nóng)牧業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。 （七）項(xiàng)目單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3 四、項(xiàng)目建議書編制范圍 項(xiàng)目建議書編制范圍主要為：項(xiàng)目提出的依據(jù)與背景，建設(shè)有利條件，經(jīng)營規(guī)劃，產(chǎn)品方案，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及技術(shù)方案，企業(yè)的勞動(dòng)組織，環(huán)保設(shè)計(jì)，經(jīng)濟(jì)效益分析、評估，結(jié)論。 五、項(xiàng)目建議書概要 隨著人民生活水平的提高和對牛肉營養(yǎng)作 用的認(rèn)識(shí)，牛肉消耗的需求逐漸增加，而現(xiàn)今市場上供應(yīng)的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對中高檔優(yōu)質(zhì)牛肉的需求基本上還依賴進(jìn)口來滿足。肉牛生產(chǎn)作為一個(gè)“產(chǎn)業(yè)”才為“起步階段”，河南省是我國的養(yǎng)牛大省之一，荒山荒坡面積很大牧草資源豐富，具有發(fā)展肉牛業(yè)的豐富資源?！吨袊竽痢笆晃濉卑l(fā)展規(guī)劃》中提出重點(diǎn)發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)：一是要加強(qiáng)養(yǎng)牛基地建設(shè)，增加良種牛數(shù)量，提高整體生產(chǎn)水平；二是發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)產(chǎn)業(yè)化。駐馬店市各級(jí)政府將大力發(fā)展肉牛業(yè)作為調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的突破口，作為發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)農(nóng)民脫貧致富，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要舉措。 確山縣自然生態(tài)條件良好，有可利用的荒（草）山荒（草 )坡 20萬余畝，農(nóng)作物秸稈達(dá) 600 萬噸，以及豐富的飼料加工產(chǎn)物；現(xiàn)黃牛存欄 萬頭，屠宰牛 12 萬頭，牛肉加工大中型企業(yè)幾乎還是空白，有 河南省肉牛工程技術(shù)研究中心 進(jìn)作技術(shù)依托，這為我省發(fā)展肉牛業(yè)、實(shí)施肉?，F(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范提供了良好的基礎(chǔ)。 20xx 年，河南省人均牛肉占有量不足為 ，低于全國平均水平，因而，確山縣發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)市場有了廣闊的空間。 確山縣典型山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯后，農(nóng)民增收難度較大。但是，確山縣農(nóng)產(chǎn)品及其副產(chǎn)物豐富，全 縣玉米種植面積超過20 萬畝，粗略估計(jì)，全縣有可用玉米秸桿 10 億公斤，還有大量的紅 4 薯秧、花生秧等，這些充足的資源，理論上可養(yǎng)殖肉牛 20 萬頭。位于駐馬店市確山縣的“春野種植有限公司”是從事以肉 牛養(yǎng)殖和牛肉加工為主的新建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，建設(shè)規(guī)模為：養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母牛 10000頭，養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉驢 10000 頭，輻射拉動(dòng)農(nóng)村養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母牛 20xx0頭，年屠宰加工肉牛 3萬頭。 本項(xiàng)目實(shí)施按照“企業(yè)主體、產(chǎn)業(yè)布局、工程模式、整體推進(jìn)”的工作思路，集成相關(guān)資源優(yōu)勢，創(chuàng)新有效運(yùn)作機(jī)制，發(fā)揮科技支撐作用，開展現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖與 產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，尤其是豫南地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)技術(shù)推廣新體系和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，提升肉牛業(yè)科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)肉牛傳統(tǒng)養(yǎng)殖技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)肉牛業(yè)由傳統(tǒng)數(shù)量型向現(xiàn)代質(zhì)量效益型發(fā)展，提高肉牛業(yè)科技含量和生產(chǎn)水平，增強(qiáng)豫南地區(qū)肉牛業(yè)整體實(shí)力和牛肉制品市場競爭力，使豫南地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營技術(shù)得到較大的提高。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，使之成為全省畜牧業(yè)發(fā)展的突破口和標(biāo)桿，為全省現(xiàn)代肉牛業(yè)發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。 本項(xiàng)目的實(shí)施對于解決現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展瓶頸問題，提高確山縣農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力水平，增加農(nóng)民收入，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村具有重要意義和作用，本項(xiàng)目由駐 馬店市春野種植有限公司、確山縣縣畜牧局實(shí)施。 經(jīng)營策略按照“建立示范區(qū)基地、農(nóng)戶分散飼養(yǎng)、統(tǒng)一繁育改良、統(tǒng)一服務(wù)、集中育肥、滾動(dòng)發(fā)展”進(jìn)行經(jīng)營，肉牛飼養(yǎng)以“公司 +基地+服務(wù)場 +農(nóng)戶”，產(chǎn)銷、牧工貿(mào)為一體的經(jīng)營模式，公司組織集中育肥和銷售，組織育種改良及技術(shù)培訓(xùn)等。公司為農(nóng)戶提供技術(shù)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)育肥飼料、添加劑，實(shí)行“標(biāo)準(zhǔn)化”統(tǒng)一生產(chǎn)，并提供貸款擔(dān)保。公司與農(nóng)戶以經(jīng)濟(jì)（技術(shù)）合同形式建立經(jīng)營關(guān)系，保護(hù)農(nóng)戶繁殖肉牛生產(chǎn)的積極性，保證出欄牛的收購。 5 項(xiàng)目建設(shè)地為駐馬店市確山縣竹溝鎮(zhèn)鮑棚村，建設(shè)現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖基地。包 括：建設(shè)種母牛繁育基地、種母牛繁育中心示范基地，經(jīng)過 3 年時(shí)間，建設(shè)豫南南部丘區(qū)最大的良種肉牛繁育 和育肥基地，駐馬店市春野有限公司租用荒山荒地 2900 畝，發(fā)展優(yōu)質(zhì)母牛 1 萬頭，建設(shè) 10 個(gè)年出欄優(yōu)質(zhì)育肥肉牛共計(jì) 3萬頭的肉牛集中育肥基地，輻射拉動(dòng)農(nóng)民養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母牛 2 萬頭，發(fā)動(dòng)農(nóng)民建設(shè)人工牧草基地 3 萬畝，最終形成存欄 3 萬頭母牛的優(yōu)質(zhì)肉牛繁育基地和年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉牛 萬頭的規(guī)模。駐馬店市春野種植有限公司意欲在確山縣三里河鄉(xiāng)中店村租征土地 150 畝， 建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn) 20萬噸的肉牛專用飼料加工廠。 本項(xiàng)目共分兩部分， 第一部分為肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，總投資 16500 萬元。第二部分為肉牛深加工建設(shè)，總投資 10300 萬元（是該項(xiàng)目的二期建設(shè)）。 第一部分：肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，分三期實(shí)施： 第一期工程： 20xx 年 4 月至 12 月實(shí)施，租用 荒山荒地 258 畝，建設(shè)養(yǎng)殖 3000 頭母牛的養(yǎng)殖場，引進(jìn)能繁母牛 3000 頭，購買土地 20畝建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心。 第二期工程： 20xx 年 1 月至 6月，租用 荒山荒地 747 畝，建設(shè)養(yǎng)殖 7000 頭母牛的養(yǎng)殖場和 5個(gè)肉牛集中育肥小區(qū)，引進(jìn)能繁母牛 7000頭，購買土地 30 畝建設(shè)年產(chǎn) 20 萬噸肉牛專用飼料加工廠，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛 萬頭，發(fā)動(dòng)農(nóng)戶在 荒山荒地 種植牧草 20xx 畝。 第三期工程： 20xx 年 7 月至 20xx 年 12 月，租用 1 荒山荒地 45畝，建設(shè) 5 個(gè)肉牛集中育肥小區(qū)，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛 萬頭，發(fā)動(dòng)農(nóng)戶種植牧草 15000 畝。 第二部分：牛肉深加工建設(shè)， 20xx 年 1月至 20xx 年 12月，購租 6 （買）土地 200 畝，建設(shè)年屠宰 3 萬頭肉牛的屠宰車間和加工 7200 噸牛肉的深加工廠。 本報(bào)告只涉及 第一部分肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)。 現(xiàn)代肉牛良種擴(kuò)繁基地、肉牛育肥小區(qū)、肉牛研究中心和肉牛專用飼料加工廠由駐馬店市春野種植有限公司二期在確山 縣三里河鄉(xiāng)中店村建設(shè)。農(nóng)戶養(yǎng)殖基地和牧草基地由春野種植公司與確山縣縣人民政府合作建設(shè)，肉牛育肥小區(qū) 在竹溝 鎮(zhèn)鮑棚村建設(shè)。 駐馬店市春野種植有限公司項(xiàng)目建設(shè)總占地 1200 畝，建筑面積43000 m2，建筑設(shè)計(jì)依據(jù)《畜禽飼養(yǎng)場設(shè)計(jì)要點(diǎn)和要求》進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)；選擇西雜牛、秦川牛等作為基礎(chǔ)母牛群，采用安格斯、皮埃蒙特牛等優(yōu)良肉牛凍精進(jìn)行二元和三元雜交；采用同期發(fā)情和人工授精技術(shù)繁殖犢牛；育肥過程采用優(yōu)質(zhì)牧草種植技術(shù)、青粗飼料調(diào)制處理技術(shù)、“架子?！庇始夹g(shù)、持續(xù)育肥技術(shù)等育肥肉牛，育肥牛日糧配制應(yīng)用蛋白降解 非降解體 系和瘤胃代謝調(diào)控技術(shù)。 肉牛養(yǎng)殖和育肥場環(huán)境狀況條件良好，滿足建場（廠）的環(huán)境條件要求。對污染源的治理采用干濕分離，牛糞經(jīng)發(fā)酵處理后用于草場或農(nóng)作物肥料，或用于生產(chǎn)食用菌；育肥場建污水處理站，牛尿和污水采用成套污水處理設(shè)備和方案進(jìn)行處理，日處理污水能力 200 立方米 /場，經(jīng)處理后的水達(dá)到當(dāng)?shù)嘏欧艠?biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目育肥場的污水經(jīng)治理后不會(huì)對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。 按照有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)，項(xiàng)目能達(dá)到安全生產(chǎn)，育肥場著重防疫、糞便處理。 駐馬店市春野種植有限公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的經(jīng)營與管理。項(xiàng)目總定 員430 人， 技術(shù)人員分別送到有關(guān)院校和 勞動(dòng)部門培訓(xùn)，技術(shù)工人、養(yǎng) 7 殖戶由肉?？萍寂嘤?xùn)中心培訓(xùn)。 據(jù)估算，本項(xiàng)目總投資 26800 萬元，其中：項(xiàng)目一期 肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè) 投資 16500 萬元，固定資產(chǎn)投資 萬元，無形及遞延資產(chǎn)投資 100 萬元，鋪底流動(dòng)資金 1000 萬元，分別占總投資的 %、%和 %。項(xiàng)目二期肉牛屠宰深加工項(xiàng)目投資 10300 萬元。資金來源： （一）駐馬店市春野種植有限公司自籌資金 萬元，占一期總投資的 %。 （二）申請省、市項(xiàng)目資金 3000 萬元，占一期總投資的 %。 （三）申請銀行 貸款 4000 萬元，占一期總投資的 %。 （四）農(nóng)民自籌資金 萬元，占一期總投資的 %。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況分析表明項(xiàng)目能取得較好經(jīng)濟(jì)效益，各項(xiàng)投資指標(biāo)均高于行業(yè)和社會(huì)投資基準(zhǔn)收益率，貸款償還能力強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債合理，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是完全可行的。項(xiàng)目完成達(dá)正常生產(chǎn)年后，直接經(jīng)濟(jì)效益：年銷售收入 35300 萬元，上繳所得稅 萬元，稅后利潤 萬元；項(xiàng)目年投資利稅率為 %，投資利潤率為 %；項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期 年（含三年建設(shè)期）；項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期（ i＝ 20%） 年（含三年建設(shè)期）；項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元（ i＝ 20%）；項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 %， 發(fā)展了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，年新增社會(huì)產(chǎn)值 15350 萬元。 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合河南省畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，充分利用了山區(qū)資源，系建設(shè)貿(mào)工牧一體化經(jīng)營集團(tuán)項(xiàng)目。建設(shè)是十分必要的，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設(shè)條件良好，產(chǎn)品規(guī)劃檔次高，產(chǎn)品附加值高，銷售方式可靠，工程技術(shù)方案 8 先進(jìn)可行，建設(shè)規(guī)模合理。項(xiàng)目建設(shè)能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效 益，建議有關(guān)部門批準(zhǔn)建設(shè)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下： 年出欄育肥牛 3 萬頭； 銷售收入 35300 萬元； 銷售配合飼料 20 萬噸； 上繳所得稅 萬元； 育肥牛出欄體重 500 千克 ； 稅后利潤 萬元； 育肥期日增重 1500 克； 社會(huì)效 益 15350萬元。 9 第二章 項(xiàng)目與建設(shè)單位背景 一、項(xiàng)目建設(shè)目的意義與必要性 隨著人們生活水平的提高，更注重追求食 品的營養(yǎng)性和安全性，牛肉屬于高蛋白、低脂肪食品，牛處于動(dòng)物生態(tài)鏈的最前端，所需飼料主要為糧食作物秸稈和牧草，較少污染，對人體危害較少，所以，近年來國際、國內(nèi)市場牛肉食品價(jià)格一路上揚(yáng)，據(jù) 20xx 年底國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布的消息，牛肉價(jià)格繼續(xù)上漲，均價(jià)達(dá)到 元 /公斤，比 20xx年的 元 /公斤上漲 元，同比上漲 %，后期牛羊肉價(jià)格還將穩(wěn)步上漲，而且受禽流感疫情的影響，可能會(huì)出現(xiàn)牛肉對禽肉的消費(fèi)替代，預(yù)計(jì)其價(jià)格仍將上漲。另外，牛肉通過加工，無病原菌和病毒存在，消除了人們消費(fèi)的恐懼，國際、國內(nèi)市場對牛 肉制品的消費(fèi)需求倍增。目前，省內(nèi)各牛肉加工企業(yè)的生產(chǎn)量只能滿足市場訂單的30%，這為肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。 （一）項(xiàng)目的實(shí)施是解決豫南肉牛業(yè)發(fā)展存在問題的需要 確山縣肉牛業(yè)在“十五”期間得到大力的發(fā)展，展現(xiàn)出良好的前景，但也暴露出一些問題，主要表現(xiàn)為： 肉牛品種改良面不大、生長速度較低，牛肉加工原料不足； 缺乏適合肉牛養(yǎng)殖的優(yōu)質(zhì)牧草； 養(yǎng)殖模式不合