【正文】 千畝櫻葉 (艾草 )種植基地新建項目初步設計方案 目 錄 第一章 總論 1 項目概要 1 可行性研究報告編制依據(jù) 6 綜合評價 6 第二章 背景及必要性 8 項目建設背景 8 項目建設的必要性 10 第三章 建設條件 12 項目區(qū)概況 12 項目實施建設條件優(yōu)、劣勢分析 14 第四章 市場分析與銷售方案 16 市場分析 16 銷售策略和營銷模式 18 市場風險分析 19 第五章 建設方案 20 建設任務和規(guī)模 20 建設規(guī)劃與布局 20 建設標準 20 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 21 原料和燃料供應方案 25 具體建設內(nèi)容 25 實施進度安排 26 第六章 環(huán)境影響分析 27 環(huán)境影響 27 環(huán)境保護與治理措施 27 評價與審批 28 第七章 項目組織與管理 29 組織機構(gòu)與職能劃分 29 經(jīng)營管理模式 29 經(jīng)營管理措施 30 技術(shù)培訓 30 勞動保護與安 全衛(wèi)生 31 第八章 投資估算與資金來源 32 投資估算依據(jù) 32 項目投資估算 32 資金來源 33 資金使用與管理 34 第九章 財務評價 35 財務評價依據(jù) 35 銷售收入、銷售稅金和附加估算 35 總成本及經(jīng)營成本估算 36 財務效益分析 38 不確定性分析 38 財務評價結(jié)論 39 第十章 社會效益分析 40 社會評價基本結(jié)論 40 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 40 農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收分析 41 附 錄 一、附表 : 附表 1:建設投資估算表 附表 11:土建工程投資明細表 附表 12:設備投資明細表 附表 13:科技投資明細表 附表 2:資金籌措與使用計劃表 附表 3:總成本費用估算表 附表 31:單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 4:固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 5:利潤及利潤分配表 附表 51: 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 6:投資項目現(xiàn)金流量表 附表 7:財政資金使用明細表 二、附圖 XX 市 XX 區(qū)區(qū)位圖 項目實施地區(qū)域分布圖 三、附件 :企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件 對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表 土地承包合同復印件 (自營 2 份、公司 +農(nóng)戶 3 份 ) 市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)證書 無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書 無公害農(nóng)產(chǎn)品證書 項目法人榮譽證書 第一章 總論 項目概要 項目與項目單位基本情況 項目基本情況 XX 位于浙江西部、地 處浙江母親河 錢塘江源頭 ,素有“四省通衢”之稱 ,是國家級歷史文化名城和全國 9 個生態(tài)環(huán)境良好的地區(qū)之一 ,有“南孔圣地、浙江綠源”之美譽。項目所在地位于 XX 區(qū) XX 鄉(xiāng) ,境內(nèi)有紫微山國家森林公園 ,生態(tài)環(huán)境優(yōu)越 ,自然條件良好 ,十分適宜櫻葉種植。櫻葉為日本櫻花樹和中國山櫻樹的葉子 ,屬薔薇科木本植物 ,耐旱 ,抗寒 ,生長快 ,葉片多 ,具有較高的觀賞與食用價值。從中國進口腌制櫻葉在日本主要用于壽司等食品 ,也有用于加工飲料。 艾草為 XX 市 XX 有限公司最新引進品種 ,產(chǎn)品全部出口日本 ,在日本主要用于防臭祛除異味。艾草又名冰臺、 艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾、黃草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野蓮頭等 ,為多年生草本 ,高 45~120 厘米。實踐證明 ,艾草具有抗菌及抗病毒作用 。平喘、鎮(zhèn)咳及祛痰作用 。止血及抗凝血作用 。鎮(zhèn)靜及抗過敏作用 。護肝利膽作用等。 浙江省 XX 市 XX 區(qū) XX 鄉(xiāng)種植、加工櫻葉起步較早 ,在 1993 年代開始引進試種開始 ,科研、教學、生產(chǎn)單位聯(lián)合一體 ,推動櫻 葉生產(chǎn)迅速發(fā)展 ,經(jīng)歷從無到有 ,從少到成片栽培的過程。櫻葉發(fā)展目前正處于穩(wěn)步增長中 ,現(xiàn)有面積達 300 多畝。為了拓展市場 ,壯大企業(yè)實力 ,帶動更多的農(nóng)民增收致富 ,XX 市 XX 有限公司擬在 XX 鄉(xiāng)、峽川鎮(zhèn)楊源山村、蓮花鎮(zhèn)里黃村等地實施千畝櫻葉 (艾草 )種植基地建設項目 ,項目總投資 398 萬元 ,主要建設櫻葉(艾草 )種植基地 1000 畝、引進櫻葉 (艾草 )種苗、農(nóng)戶種植與加工技術(shù)培訓、添置檢驗檢測設備 (主要檢測農(nóng)藥殘留與重金屬 )等。 項目單位基本情況 XX市 XX有限公司創(chuàng)立于 2021年 ,公司地址位于 XX市 XX區(qū) XX鄉(xiāng)莊底村 ,風景秀麗的藥王山腳下 ,生產(chǎn)廠區(qū)占地面積近 2021 平米 ,原名為衢縣 XX 加工廠 ,2021年因業(yè)務發(fā)展需要 ,更名為 XX 市 XX有限公司 ,并取得自營進出口資格證書 。公司依靠科技進步 ,經(jīng)過多年發(fā)展 ,發(fā)展以櫻葉種植、加工、出口銷售于一體的優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)出口企業(yè)。近年來 ,公司以“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式 ,與周邊的農(nóng)戶建立了長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系 ,為推動櫻葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ,農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級換代 ,增加農(nóng)戶收入起到的良好的示范作用。 2021 年公司櫻葉產(chǎn)地獲得浙江省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認證 ,2021 年 ,經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心審定 ,其產(chǎn)品通過無公害農(nóng)產(chǎn)品認證。 2021 年和 2021 年 ,公司被 XX 市人民政府認定為 XX 市市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。 2021 年底公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn) 633 萬元 ,職工 186人 ,職工人均年收入達 萬元 ,經(jīng)濟效 益和社會效益顯著。 項目單位財務狀況 根據(jù) XX 市 XX 有限公司 2021 年和 2021 年財務審計報表 ,2021 年年末資產(chǎn)總額合計 1,868, 元 ,其中固定資產(chǎn) 325, 元 ,流動資產(chǎn)1,542, ,負債總額 776, ,所有者權(quán)益總額 1,091, (實收資本 1,000, 元 ),2021 年實現(xiàn)銷售收入 3,654, 元 ,實現(xiàn)凈利潤98, ,凈資產(chǎn)收益率為 %。2021年年末資產(chǎn)總額為 6,329, ,固定資產(chǎn) 5,197, 元 , 流動資產(chǎn) 1,130, 元 , 負債總額為2,965 , 元 ,所有者權(quán)益 3,364, 元 (實收資本 1,000,元 ),2021 年實現(xiàn)銷售收入 8,891, 元 ,凈利潤 324, 元 ,凈資產(chǎn)收益率為 %。公司 2021年的資產(chǎn)負債率為 %,2021年的資產(chǎn)負債率為 %,企業(yè)財務狀況良好。 法人代表基本情況 XX市 XX有限公司法人代表徐恒恒 ,出 生于 1976年 12 月 25日 ,2021年畢業(yè)于上海交大 EMBA 總裁高級研修班 ,2021 年相繼獲得市十佳農(nóng)村杰出創(chuàng)業(yè)青年和區(qū)十大優(yōu)秀青年榮譽稱號 ,是市青年企業(yè)家協(xié)會會員 ,2021 年市、區(qū)二級婦女代表大會代表 ,2021 年區(qū)十佳巾幗創(chuàng)業(yè)者等榮譽稱號。自 2021 年創(chuàng)辦櫻葉出口企業(yè)以來 ,以櫻葉為紐帶 ,為 XX 市出口創(chuàng)匯、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到了積極的推動作用和示范作用。 項目建設條件 本項目實施各項建設條件具備 ,項目區(qū)自然資源環(huán)境條件和社會依托條件良好 ,項目建設符合國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)化種植的政策 ,市場銷售前 景非常樂觀 ,技術(shù)力量有保障 ,水、電、路等各項基礎(chǔ)設施基本齊全。 項目建設方案 項目名稱 :千畝櫻葉 (艾草 )種植基地建設項目 建設地點 :以 XX 區(qū) XX 鄉(xiāng)為主 ,在蓮花鎮(zhèn)里黃村、峽川鎮(zhèn)楊源山村等村進行試種。 建設性質(zhì) :新建 項目建設內(nèi)容與規(guī)模 (1)引進櫻葉 (艾草 )種苗 ,其中櫻葉 92 萬株 ,艾草 11 萬株。 (2)建設 10 畝現(xiàn)代化櫻葉 (艾草 )大棚繁育基地一個 (3)購置并安裝 10 畝大棚噴灌系統(tǒng)設計一套 (4)建設 500m2 的現(xiàn)場加工車間一個 室內(nèi) 按食品加工要求裝潢 ,其中包括 50m2 的氣冷庫一個 (5)對農(nóng)戶進行種植與加工技術(shù)培訓 (6)添置加工與檢驗檢測設備 (加工包裝機械一套、冷卻機一臺、蒸煮機一臺、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設備一套、金屬探測儀一臺等 ) (7)櫻葉 (艾草 )生產(chǎn)基地建設 ,分布如下表 : 表 11 櫻葉 (艾草 )生產(chǎn)基地分布表 地址 面積 備注 XX 鄉(xiāng)大門里村 280 畝 農(nóng)戶櫻葉種植 XX 鄉(xiāng)里樹源村 230 畝 農(nóng)戶櫻葉種植 XX 鄉(xiāng)長柱村 160 畝 農(nóng)戶櫻葉種植 XX 鄉(xiāng)林果場 120 畝 櫻葉基地改建 XX 區(qū)蓮花鎮(zhèn) 里黃村 90 畝 10 畝新建現(xiàn)代化櫻葉艾草大棚繁育種苗基地 新建櫻葉種植基地 40 畝 新建艾草種植基地 40 畝 峽川鎮(zhèn)楊源山村 120 畝 農(nóng)戶櫻葉種植 本項目建成完