【正文】 XX 生態(tài)樂園 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總 論 .......................................... 3 一、項目概況 ...................................... 3 二、研究范圍與方法 ................................ 3 三、研究依據(jù) ...................................... 4 四、研究結(jié)論和建議 ................................ 4 第二章 項目背景 .................................... 7 一、宏觀背景 ...................................... 7 二、項目地概況 ................................... 12 三、投融資背景 ................................... 13 四、項目戰(zhàn)略意義 ................................. 13 第三章 旅游資源條件評價 ............................ 18 一、資源現(xiàn)狀分析 ................................. 18 二、資源品質(zhì)狀況 ................................. 18 三、項目區(qū)資源條件 ............................... 19 四、資源開發(fā)價值 ................................. 20 第四章 旅游市場分析與預(yù)測 .......................... 22 一、市場分析 ..................................... 22 二、游客量預(yù)測 ................................... 26 第五章 景區(qū)空間布局和項目設(shè)計 ....................... 27 一、景區(qū)空間布局的依據(jù)與原則 ...................... 27 XX 生態(tài)樂園 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 2 二、景區(qū)空間布局規(guī)劃 .............................. 27 三、分區(qū)開發(fā)方向及旅游項目設(shè)計 ..................... 28 四、旅游投資預(yù)算 ................................. 36 第六章 效益評價 ................................... 38 一、經(jīng)濟(jì)效益評價 ................................. 38 二、社會效益評價 ................................. 40 第七章 生態(tài)環(huán)境影響評價 ............................ 43 一、區(qū)域環(huán)境狀況評價 .............................. 43 二、影響環(huán)境因素分析 .............................. 43 三、項目的生態(tài) 效益 ............................... 44 四、區(qū)域環(huán)境保護(hù)措施 .............................. 46 第八章 風(fēng)險分析 ................................... 48 一、外部風(fēng)險 ..................................... 48 二、內(nèi)部風(fēng)險 ..................................... 50 第九章 組織管理、人力資源需求及安全消防 ............. 54 一、組織管理構(gòu)架 ................................. 54 二、人力資源需求 ................................. 55 三、消防和安全 ................................... 55 第十章 結(jié)論和建議 ................................. 57 一 、結(jié)論 ........................................ 57 二、建議 ........................................ 57 XX 生態(tài)樂園 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 3 第一章 總 論 一、項目概況 （一）項目名稱： XX市 XX 生態(tài) 樂園 （二）項目類別： 生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)、旅游休閑度假 （三）投資總額： 約 億元人民幣 （四）項目單位： XXXX 生態(tài)旅游發(fā)展有限公司（籌） （五）項目地址： 安徽省 XX 市 XX 區(qū) XX 鎮(zhèn) XX村 （六）所屬行業(yè)： 旅游業(yè)、農(nóng)業(yè) 二、研 究范圍與方法 （一）研究范圍 本項目可行性研究報告的研究范圍，包括： 介紹分析 項目背景 ； 評價分析 旅游資源條件 ； 分析預(yù)測旅游客源 市場 ； 研究分析 場址選擇 以及項目所在地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)； 擬定旅游空間布局和 項目 內(nèi)容設(shè)計； 提出 項目總投資估算 以及評價 財務(wù)預(yù)測 ； 分析并評價 社會效益 ； 分析研究生態(tài)環(huán)境狀況，提出生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施； 分析評價項目投資 風(fēng)險 ； XX 生態(tài)樂園 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 4 擬定 組織管理、人力資源 配置 及安全消防 方面的措施等。 （二）研究方法 通過 市場調(diào)查、訪談、現(xiàn)場考察、外圍考察、專家咨詢、二手資料收集等多種方式，采取定性定量分析 并舉研究。 三、研究依據(jù) 《 全國農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)、全國工業(yè)旅游示范點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)（試行）》 ； 《 旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級的劃分與評定 》； 《安徽省關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的決定》； 《 XX 市“十一五”旅游發(fā)展規(guī)劃》； 《 XX 區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃》 《安徽省 XX 市城市總體規(guī)劃（ 20212020）》； 《 XX 市環(huán)境保護(hù)“十五”計劃》； 《 XX 市土地利用總體規(guī)劃》； 《 XX 生態(tài)市建設(shè)規(guī)劃（ 20212020）》； 《 XX 市 “ 十一五 ” 水利發(fā)展規(guī)劃》 1《 XX 市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展“ 十一五”規(guī)劃》 四、研究結(jié)論和建議 （一）可行性研究的結(jié)論 XX 生態(tài)樂園 進(jìn)行旅游基礎(chǔ)設(shè)施、游憩設(shè)施、農(nóng)業(yè)科技項目和自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目的建設(shè)，符合省委、省政府提出的將安徽基本建成集觀XX 生態(tài)樂園 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 5 光、休閑、度假為一體的全國著名旅游目的地，并將旅游業(yè)盡快培育為我省支柱產(chǎn)業(yè)之一的戰(zhàn)略目標(biāo)要求；貫徹 XX 市加快旅游業(yè)發(fā)展的要求；實(shí)施 《 XX 區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 提出“ 大力發(fā)展生態(tài)文化旅游業(yè)，做大做強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè) ” ， 使旅游業(yè)逐步成為區(qū)級經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)， 打造成為 安徽省 旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣 ?區(qū) ?的目標(biāo)要求，有利于將 XX區(qū)豐富、特 色的旅游資源優(yōu)勢盡快轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)全面、快速、健康發(fā)展，推進(jìn)社會主義和諧新農(nóng)村建設(shè)。通過 “科學(xué)定位建景區(qū)，加大宣傳推景區(qū)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)興景區(qū)，品牌經(jīng)營強(qiáng)景區(qū)，加強(qiáng)合作壯景 區(qū)”， 可將項目區(qū)打造為全國農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)，國家 AAAA 級景區(qū)，成為沿江旅游鏈的新明珠。 （二）可行性研究的建議 政府引導(dǎo)，市場運(yùn)作 目前項目區(qū)處于待建狀態(tài)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場整體營銷和旅游發(fā)展軟環(huán)境營造等方面都很薄弱，需要 XX 市、 XX 區(qū)及 XX 鎮(zhèn)政府，通過政策導(dǎo)向、投資導(dǎo)向以及宏觀調(diào)控和綜合協(xié)調(diào)能力，在旅游 業(yè)發(fā)展的主要環(huán)節(jié)上進(jìn)行引導(dǎo)和推動。 另一方面， XX 市 XX 生態(tài)旅游發(fā)展有限公司（籌）作為投資和建設(shè)主體，必須依靠市場化手段和企業(yè)化運(yùn)作來擴(kuò)大融資規(guī)模，拓展市場空間，打造精品景區(qū)，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。 XX 市 XX 生態(tài)旅游發(fā)展有限公司（籌）應(yīng)加強(qiáng)宣傳力度，如創(chuàng)建企業(yè)網(wǎng)站、及時更新和發(fā)布生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游區(qū)信息等，推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游，吸引大批游客，發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)，使農(nóng)民得到更多的優(yōu)惠。 XX 生態(tài)樂園 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 6 規(guī)劃 優(yōu)先，市場細(xì)分 XX 生態(tài) 樂園 的開發(fā)一定要經(jīng)過科學(xué)論證、合理規(guī)劃 ，方可進(jìn)行 。盡快進(jìn)行景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，做好旅游資源的詳細(xì)調(diào)查和反復(fù)論證工作 ，須深入調(diào)查基礎(chǔ)設(shè)施 、自然景觀及人文景觀的可展示性。 對潛在游客進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究和細(xì)分，根據(jù)本地資源特色，準(zhǔn)確定位目標(biāo)市場，在此基礎(chǔ)上有針對地開發(fā)可行性項目 。切不可一哄而上、盲目開發(fā)。樹立自己的特色品牌，加強(qiáng)市場競爭力。 “ 軟硬 ”兼施，環(huán)境塑造 加強(qiáng)軟環(huán) 境建設(shè)主要是指政府要制定促進(jìn) 生態(tài) 農(nóng)業(yè)旅游發(fā)展的優(yōu)惠政策，創(chuàng)造一個具有激勵性和較強(qiáng)吸引力的投資環(huán)境 ，如區(qū)政府的鼓勵政策，稅收方面的優(yōu)惠政策等。 加強(qiáng)硬環(huán)境建設(shè)，硬環(huán)境建設(shè)是指建設(shè)發(fā)展 生態(tài) 農(nóng)業(yè)旅游所必需的配套設(shè)施 ，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通條件建設(shè)、水電條件 建設(shè)、通訊條件建設(shè)等。 資源整合，品牌打造 項目區(qū)適時申報全國農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)。 從發(fā)展前景看，工農(nóng)業(yè)旅游將成為我國旅游業(yè)發(fā)展中一支 生力 軍和一個重要發(fā)展后勁 。 XX 市 XX 生態(tài)旅游發(fā)展有限公司（籌）的 生態(tài)農(nóng)業(yè)示范點(diǎn)的申報， 有利于 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn) ； 有利于發(fā)展 農(nóng)業(yè)旅游，可以在解決 農(nóng)民 就業(yè) 、 解決 “ 三農(nóng) ” 問題等方面發(fā)揮特殊作用 ， 做出特殊貢獻(xiàn) ； 有利于豐富優(yōu)化 本地 旅游產(chǎn)品，增 大 旅游者的消費(fèi)選擇 ， 增加 本地 旅游資源的基數(shù) ， 擴(kuò)大旅游經(jīng)濟(jì) 的 覆蓋面， 并 大大增強(qiáng)了 本地 旅游業(yè)的發(fā)展后勁。 項目區(qū)申報為國家 AAAA 級景 區(qū)，與 小龍山、 余家灣、石塘湖等 區(qū)XX 生態(tài)樂園 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 7 域旅游資源與旅游產(chǎn)品 ， 整合共 同開 拓市場，聯(lián)合營銷，構(gòu)建整體旅游形象 ，共同打造品牌旅游路線，使之成為 XX 鎮(zhèn)創(chuàng)建 優(yōu)秀旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要突破口，成為沿江旅游新明珠。 第二章 項目背景 一、宏觀 背景 （一）經(jīng)濟(jì)背景 XX 生態(tài)樂園 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 8 長三角經(jīng)濟(jì)輻射的強(qiáng)化 近年來，長三角經(jīng)濟(jì)始終在較高平臺上運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)增長速度保持全國領(lǐng)先。 2021 年長三角地區(qū) GDP 總量達(dá) 萬億元， 占全國經(jīng)濟(jì)總量的%；平均增幅達(dá)到 %。 “ 十一五 ” 長三角經(jīng)濟(jì)占我國經(jīng)濟(jì)總量的比例 將會 進(jìn)一步提 高， 預(yù)測到 2021 年 GDP 占全國的比重為 ％ ， 根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律，長三角必將是我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長極，并有可能成為亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)之一 。 經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，使居民消費(fèi)水平提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也由大眾型向享受型轉(zhuǎn)變。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2021 年長三角 16 城市居民人均消費(fèi)支出突破 1 萬元，達(dá)到 17237 元，比上年增長 13%。其中服務(wù)性消費(fèi)支出增長迅猛，人均服務(wù)性消費(fèi)支出達(dá) 2977 元，比上年增長 %，增幅高于同期實(shí)物性消費(fèi)支出 個百分點(diǎn)，在家庭消費(fèi)性支出中所占比重達(dá)%。安徽省同屬泛長三角地區(qū) ，同時作為旅游大省，面臨著巨大的潛在客源市場和旅游業(yè)發(fā)展機(jī)遇。 安徽省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新突破 2021 年生產(chǎn)總值（ GDP） 億元，按可比價格計算，比上年增長 %，人均生產(chǎn)總值 12021 元（折合 1580 美元），比上年增加 1960元 。居民的消費(fèi)水平進(jìn)一步的提高，旅游出行的需要增加，省內(nèi)潛在的客源市場擴(kuò)大，作為省內(nèi)旅游的第一市場，隨著安徽省加入泛長三角地區(qū)，在長三角經(jīng)濟(jì)的輻射和帶動，以及隨著東西部交流的日益密切，作為中部樞紐的安徽省旅游業(yè)有著巨大的發(fā)展?jié)摿蜋C(jī)遇。 XX 區(qū)經(jīng)濟(jì)的新機(jī)遇 XX 生態(tài)樂園 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 9 XX 區(qū)依 托資源和區(qū)位優(yōu)勢，把發(fā)展鄉(xiāng)村旅游作為一項重要工作來抓，取得了一定成績。石塘湖農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)被評為全國農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)，涌現(xiàn)出了像楊橋鎮(zhèn)余灣村、余墩村、鮑沖村、五橫楊亭村等一批旅游村，像紅燈籠外婆家、天源垂釣中心、鮑沖農(nóng)家大院、楊亭茶場等眾多 “ 農(nóng)家樂 ” 示范戶 ,使許多農(nóng)民過上了富裕的生活。該區(qū)還利用旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，將 “ 旅游產(chǎn)業(yè)促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè) ” 作為旅游業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)，積極發(fā)揮旅游在拓寬農(nóng)民增收渠道、增加農(nóng)民就業(yè)機(jī)會和提升農(nóng)村文明等方面的作用，以旅助農(nóng)，城鄉(xiāng)互動，推動 XX 區(qū)農(nóng)業(yè)旅游更快更好的發(fā)展，從而為建設(shè) 社會主義 “ 生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主 ” 的新農(nóng)村做出積極的貢獻(xiàn) 。 XX 生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游區(qū)的建設(shè)，改變 XX 鎮(zhèn) 目前旅游 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一 、 市場層次不高 、 旅游低水平開發(fā) 、 無品牌 旅游區(qū)、 無規(guī)模 旅游 產(chǎn)業(yè) 、 無龍頭 旅游 企業(yè) 等 現(xiàn)狀 ，打造 XX 區(qū)首家 集 休閑度假、 農(nóng)業(yè)