【正文】 第一篇：超市耗材管理制度花旗超市耗材管理制度各門店每周一向行政部上報本周所需耗材，由行政部進行登記，并統(tǒng)計匯總購買耗材所需金額，經(jīng)行政部經(jīng)理簽字后再向財務部支取現(xiàn)金，各門店不得私自購買。行政部人員有權根據(jù)實際情況縮減和增添各門店耗材，具體統(tǒng)計各門店所需耗材，安排耗材的采購和配置，嚴格遏制各種資源浪費現(xiàn)象出現(xiàn)。行政部經(jīng)理應對統(tǒng)計上報的所需購買耗材再次審核，并酌情增刪各門店配置耗材，核對之后簽字，交由下屬到財務部支取現(xiàn)金進行采購。行政部在采購過程中應盡職盡責，對耗材的采購作出登記，并將采購明細和發(fā)票交由行政部經(jīng)理核對審計，上報財務部，完成采購任務。耗材應由行政部人員親自到各門店發(fā)放，詳細寫明耗材種類、數(shù)量、金額，由門店的負責人（委托負責人）簽字驗收。個人不得私自領取耗材，、各門店在領取耗材時務必檢查耗材的完整性，發(fā)現(xiàn)問題當場調換，確認無誤后簽字，在簽字后發(fā)現(xiàn)的一切問題自行承擔。耗材發(fā)放完畢后行政部人員應將原始憑證保管存檔，并建立電子檔進行備案。各門店每周領取的耗材將在月底進行匯總統(tǒng)計，其費用由各門店分攤。第二篇：耗材管理制度醫(yī)療設備、醫(yī)用耗材管理制度購置規(guī)定：使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術參數(shù)和申請購置的設備經(jīng)濟效益預測。使用科室申請后，醫(yī)院召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。驗收規(guī)定：設備到貨后院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現(xiàn)場調試、培訓。設備隨機資料應收集整理歸檔。管理規(guī)定：貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務科負責固定資產(chǎn)帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用不能使用的設備由本科室提出書面請示，經(jīng)總務科核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。因工作需要醫(yī)療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。設備不經(jīng)院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協(xié)調辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調辦理互借手續(xù)?；ソ杵陂g，借方收入除上交醫(yī)院外，雙方各得50%。設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。科室各種醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定：設備到位后，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續(xù)，交使用科室，進行正常運行。科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經(jīng)過培訓，熟悉設備性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。如有違犯操作規(guī)程，造成設備損壞者，追查當事人責任。上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。儀器設備維修規(guī)定：定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設備發(fā)生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉異常時，應立即查找原 因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。各科室使用的設備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。大型設備購置程序:在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據(jù)、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價后報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。各科室所需物品要報計劃，填寫“醫(yī)院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。一、更換：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質低價采購→交舊領新辦理相關手續(xù)。二、增加：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質低價采購→辦理出入庫手續(xù)。醫(yī)用耗材管理制度:一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由總務科統(tǒng)一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領導批準，總務科方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單?？剖颐吭律涎ㄆ谪撠燁I取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。七、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入使用。八、醫(yī)用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規(guī)定進行處罰。醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審核，科總務匯總上報主管院長、院長批準后，統(tǒng)一采購、供應、調配、管理。二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。三、器械、易耗品按性質分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半年統(tǒng)一處理。五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決。一次性使用無菌醫(yī)療用品及耗材管理制度:一、醫(yī)院各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》，所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統(tǒng)一采購集中招標品種，不得以任何借口、任何理由采購使用非中標品。各使用科室不得自行采購。二、加強管理、規(guī)范程序、嚴格索證、存檔，按期簽定合同，保證產(chǎn)品質量，確保臨床使用定全可靠。三、醫(yī)院各科室所用品種要計劃采購，每月30日前上報到庫管，由庫管統(tǒng)計交采購員匯總，報總務科、院感辦復核，由主管院長批準后實施采購。四、藥庫必須認真按規(guī)定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記表，并查驗產(chǎn)品質檢報告、每種產(chǎn)品的檢驗合格證、生產(chǎn)日期、消毒滅菌日期及產(chǎn)品失效期，進口一次性無菌醫(yī)療用品應有中文標識。五、物品存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，距地面≥20cm，距墻≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發(fā)至使用科室。六、使用時若發(fā)生熱原反應、感染或其他異常情況時，應及時留樣、取樣送檢，按規(guī)定詳細記錄并報醫(yī)院感染管理科、總務科。八、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質量可疑產(chǎn)品時，應立即停用并及時逐級報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行退換貨處理。七、一次性使用無菌用品使用后，須進行消毒、毀形并按當?shù)匦l(wèi)生行政部門的規(guī)定進行無害化處理，禁止重復回流市場。八、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性使用無菌醫(yī)療用品的采購、管理和回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入。九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應及時填寫申請表，總務科從集中招標品種中以低價采購，使用科室有特殊要求時應詳細填寫申請單。十、科室使用前應檢查小包裝有無破損、失效、產(chǎn)品有無不潔凈等。十一、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質量可疑產(chǎn)品時，應立即停用并及時逐級報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行退換貨處理。附：一次性醫(yī)用衛(wèi)材、消毒藥械采購程序：藥庫保管員根據(jù)醫(yī)院所需，列出一次性醫(yī)用材料、消毒藥械品種目錄及一月用量，由采購員匯總制表，院感辦、藥械科嚴格審核，報主管院長批準后從統(tǒng)一招標目錄中采購。 流程：保管員按臨床所需列品種目錄及用量→采購員匯總制表→院感辦、總務科同意→主管院長批準→采購。植入、介入高耗材采購程序：一、臨床各科室所需植入體內的耗材，應及時填寫植入、介入醫(yī)療器械申請表，由總務科從安陽市集中招標品種目錄中以低價采購。二、如使用科室有特殊要求，要詳細填寫申請表，注明產(chǎn)地、材質等。三、醫(yī)生填寫申請表后，由所在科主任簽字，總務科尋價匯總報主管院長審批后采購。一次性醫(yī)療用品入庫驗收制度：一、醫(yī)療用品貨到后，由倉庫保管員通知醫(yī)院感染科、采購員共同到場核對驗收。二、詳細填寫入庫驗收單，對品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)許可證號、衛(wèi)生許可證號、備案憑證號、有效期等進行認真核對填寫。三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗報告是否齊全有效，檢驗報告中所填批號是否與實物一致，每季上交所有證件存檔備案。四、檢查大、中、小包裝的標識是否按規(guī)定注明，內外包裝的標識是否一致。五、如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或證件不全做退貨處理。消毒藥械的管理制度：一、醫(yī)院感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監(jiān)督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監(jiān)督、檢查和指導，對存在問題及時上報醫(yī)院感染管理委員會。二、醫(yī)院必須采購市統(tǒng)一招標品種，任何個人、任何科室不得私自購進非中標品種。三、采購部門應根據(jù)臨床需要和醫(yī)院感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進行采購，按照國家有關規(guī)定，查驗必要證件，監(jiān)督進貨產(chǎn)品質量，并按規(guī)定逐項登記驗收。四、儲存應陰涼、干燥、通風，發(fā)出應做到先進先出，避免失效變質。五、使用部門應準確掌握消毒藥械的使用范圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發(fā)現(xiàn)問題及時報告醫(yī)院感染科予以解決。總務科賠償制度：一、工作失職，不負責任，違犯操作規(guī)程，致使國家財產(chǎn)損失，根據(jù)情節(jié)輕重、本人一貫表現(xiàn)，給予批評教育、處分或酌情賠償。二、遇有大批器材遺失、霉變、蟲蛀時，除及時向領導匯報外，應檢查原因，追究責任。報廢：一、器材、設備使用到一定年限或因特殊原因不能繼續(xù)使用者，貴重設備報廢必須經(jīng)過有關人員論證后報主管院長、院長批準后方可報廢。二、固定資產(chǎn)報廢，按財務相關規(guī)定辦理。 。四、低值易耗品應交舊領新，每半年處理一次。五、固定資產(chǎn)要同時沖帳、卡，以免帳物不符。六、廢舊物資處理，交財物科入帳，不得私自贈送或占為己有。七、藥品應銷毀后點燃或土處理。八、工作中不慎損壞的應填寫報告，根據(jù)情節(jié)輕重按不同比例賠償。九、需要報廢、報損時由使用科室提出申請，主管部門、紀檢、財務科、專家審核后經(jīng)主管院長批準后予以報廢、報損。十、使用年代過久，不能繼續(xù)使用的物品。不合格產(chǎn)品制度：凡符合以下條件的均稱不合格產(chǎn)品，不得購入不合格產(chǎn)品。一、對已被批準生產(chǎn)但上市后出現(xiàn)質量不合乎規(guī)定標準的。 一、三無產(chǎn)品。二、根據(jù)檢驗和監(jiān)督定為假藥或少藥的。三、弄虛作假，藥品所含成分的名稱與國家藥品及衛(wèi)生部標準或省、自治區(qū)、直轄市藥品標準規(guī)定不符合的或以非藥品冒充藥品、以他種藥品冒充此種藥品的。四、含量不符合藥品三級標準規(guī)定的或超過有效期的，或其他不符合藥品標準的藥品。退貨制度：一、凡不合格的器材要及時退貨。二、對不合格的器材要逐項登記記錄，以待核查。三、對購進量大、中標期限到、有效期到、病人少或季節(jié)的緣故，要及時調貨或退貨。報告制度：凡有下述情況，按規(guī)定程序報告上級領導：一、凡遇嚴重工傷、交通事故、大批人中毒、甲類傳染病時。二、凡有大水、火、被盜時。三、出現(xiàn)差錯，發(fā)錯器材引起不良后果時。六、損壞、丟失貴重器材、變質過期失效時。七、為滿足臨床需要需購買新的設備、器材時。八、參加院外會議、接受院外任務或出差時。總務科長職責(設備部分)：一、在院長領導下，負責本科室行政、業(yè)務技術管理，制定工作計劃及考核辦法并組織實施，經(jīng)常督促檢查、指導，按期總結匯報。二、定期組織科室會議，學習相關法律法規(guī)、制度、職責及專業(yè)知識的學習，提高工作質量并按期考核。三、負責醫(yī)院設備、計量、器械、衛(wèi)材等醫(yī)療用品的計劃、采購、供應、管理、維修的檢查、指導、監(jiān)督、考核工作。四、監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械管理條例》、《消毒管理辦法》、等的落實情況。五、經(jīng)常深入臨床，了解、收集藥品和醫(yī)療器械的不良反應，及時提出淘汰藥品和器械六、審核各科室提出設備、器械、耗材計劃，組織有