【正文】 第一篇：醫(yī)院推行風險崗位廉能管理工作實施方案豐城市人民醫(yī)院推行風險崗位廉能管理工作實施方案文章來源：本站原創(chuàng)發(fā)布時間：2012916 11:35:59 瀏覽量：49豐醫(yī)發(fā)[2010]40號豐城市人民醫(yī)院推行風險崗位廉能管理工作實施方案為進一步推進我院反腐倡廉建設，根據(jù)上級文件要求，結合我院實際，特制定本實施方案。一、指導思想和工作目標堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀和黨的十七大精神，將風險管理理論引入懲治和預防腐敗體系建設，堅持 “全面覆蓋、有序推進、突出重點、注重實效”的原則，緊緊圍繞人事管理、財務管理、總務后勤管理、藥品器械采購管理等重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)，綜合運用教育、制度、監(jiān)督等措施手段，全面推行以崗位為點、以程序為線、以制度為面、環(huán)環(huán)相扣的風險崗位廉能管理工作，促使風險崗位工作人員廉潔從政、高效履職，實現(xiàn)崗位風險最小化、廉政效能最大化、服務群眾健康最優(yōu)化的目標，營造醫(yī)院風清氣正的良好環(huán)境。二、主要內(nèi)容圍繞權力運行、醫(yī)療服務和監(jiān)督制約，從崗位、科室、單位“三個層次”，認真查找崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、外部環(huán)境等可能引發(fā)腐敗的風險問題，科學劃分風險等級，有針對性地制定和實施相應防控措施，通過前期預防、中期監(jiān)控和后期處置“三道防線”措施，對可能發(fā)生的腐敗行為實施有效控制。三、實施方法和步驟推行風險崗位廉能管理工作從2010年9月開始，共分三個階段進行。(一)深入排查階段(2010年9月—2011年3月)廣泛宣傳發(fā)動。召開班子會、動員大會，組織全院干部職工認真學習省、市相關文件精神，全面理解風險崗位廉能管理的重大意義、指導思想、基本內(nèi)容、工作目標、方法步驟和工作要求，提高思想認識，切實增強干部職工參與推行風險崗位廉能管理工作的自覺性和主動性。充分利用醫(yī)院網(wǎng)絡、宣傳欄、橫幅等載體，廣泛宣傳廉能管理工作的目的意義和工作動態(tài)。理清崗位權限。對照相關法律法規(guī)和“三定”方案等規(guī)定，本著“職權法定、程序法定”的原則，對風險崗位權力事項進行清理，逐項審核確定權力事項的類別、行使依據(jù)、責任主體、服務承諾和工作紀律。在此基礎上，編制風險崗位職權目錄。在清理過程中，要防止已壓縮的權力事項擴張、已取消的權利事項反彈。排查崗位風險。全院各科室要按崗位職責全面排查廉政風險。利用舉報投訴、財務審計、上級督查、問卷調(diào)查等專用監(jiān)督渠道和手段來查找各類風險。(1)風險類別。共分四類：一是崗位職責風險，重點查找由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責的因素。二是業(yè)務流程風險，重點查找由于工作程序和個人自由裁量空間過大，可能造成權力失控和行為失范的因素。三是制度機制風險，重點查找由于缺乏工作制度的明確覆蓋及工作時限、標準、質量等明確規(guī)定，可能導致行政行為失控的因素。四是外部環(huán)境風險，重點查找行業(yè)內(nèi)“潛規(guī)則”對崗位的干擾，生活圈和社交圈對個人的不利影響等因素。(2)排查方法。主要采取以下四種排查方法：一是科室自查：根據(jù)崗位職責、科室職責、工作程序、工作流程，結合工作實際，認真分析存在或潛在的廉政風險。二是群眾助查：視情邀請職工代表、社會監(jiān)督員和服務對象代表召開座談會征求意見和建議，分析在履行職責過程中存在或潛在的廉政風險。三是內(nèi)部互查：班子成員和科室之間相互分析排查存在或潛在的廉政風險。四是相關部門協(xié)查：結合黨風廉政責任制考核、機關效能建設督查和受理糾風投訴、信訪舉報情況排查廉政風險點。(3)廉政風險等級評估。根據(jù)業(yè)務工作性質認真填寫《部門廉政風險識別防控表》(見附表1)、《個人廉政風險識別防控表》(見附表2)，建立廉政風險信息檔案，實行集中規(guī)范管理，并對查找出的廉政風險進行評定等級和辨識、歸類，以便有的放矢，采取針對性措施進行有效防范。廉政風險分三個等級：一級廉政風險，指容易造成嚴重違紀違法行為，可能出現(xiàn)被司法機關追究刑事責任的廉政風險。二級廉政風險，指容易造成一般違規(guī)違紀行為，可能受到內(nèi)部責任追究，被黨紀政紀處分的廉政風險。三級廉政風險，指容易造成輕微違規(guī)違紀行為，被通報批評、誡勉或提醒談話的廉政風險。一、二、三級廉政風險分別對應用31個“▲”號進行標示，對應的防控措施分別用31個“★”號進行標示。(二)建立健全機制階段(2011年4月—2011年5月)深化廉政教育、制度和監(jiān)督。通過開展示范教育、警示教育、醫(yī)德醫(yī)風講課等多種形式，引導全院干部職工牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識。認真梳理本科室原有的管理制度，對不能適應現(xiàn)實需要的要進行修訂和完善，對管理上存在的盲區(qū)和漏洞要及時制訂相關管理制度。加強監(jiān)督檢查，進一步完善內(nèi)部檢查考核制度，加大對干部職工履行廉政承諾、執(zhí)行各項規(guī)章制度的日常監(jiān)督力度，嚴格考核獎懲，強化責任落實，有效控制各類廉政風險。規(guī)范業(yè)務流程。在理清崗位權限基礎上，對梳理出的權利事項進行流程優(yōu)化。針對每項業(yè)務，按照廉潔、效能、便民的原則，制定業(yè)務流程圖，明確業(yè)務辦理的條件、承辦崗位、運作程序、辦理時限、監(jiān)督制約、相對人權利以及投訴舉報途徑和方式，確保程序規(guī)范、效率提高、簡明清晰、方便辦事。在此基礎上編制風險崗位業(yè)務流程目錄。公開權力運行。將風險崗位職權目錄和業(yè)務流程目錄以適當途徑和方式向社會公布。對群眾普遍關心、涉及群眾切身利益的權力事項，要公開其辦理程序和辦理過程，確保辦理事項從受理到辦結全過程可查可控，接受社會和群眾的監(jiān)督。推進風險防控。對崗位權力進行科學分解和合理配置，加強同一業(yè)務不同崗位、同一流程不同環(huán)節(jié)的相互監(jiān)督和制約。針對權力運行的每個環(huán)節(jié)，確定工作任務、工作內(nèi)容和工作方式，明確各崗位各環(huán)節(jié)的工作權限。在權力運行過程中，上一環(huán)節(jié)工作不到位的，不能進入下一環(huán)節(jié)，確保各項權力按流程運行、各環(huán)節(jié)工作按權限操作，最大限度減少人為因素干擾。完善崗位辦事公開機制和廉政承諾制。加大熱點、重點崗位人員定期交流和輪崗力度。實行風險預警。通過信訪舉報、投訴熱線等多種渠道，定時、定向收集醫(yī)院風險崗位的風險信息。加強對崗位風險的分析、辨識和評估