【正文】 縣 20xx 年富 硒 龍井茶基地種植項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 1 、項(xiàng)目名稱 : 縣富 硒 龍井茶基地種植項(xiàng)目 2 、建設(shè)性質(zhì) : 新建 3 、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位 : 縣御 園綠色產(chǎn)業(yè) 有限公司 法人代表 : 所有制形式 : 有限公司 4 、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn) : 縣活龍鄉(xiāng)二仙巖經(jīng)濟(jì)小區(qū) 規(guī) 模 : 建立無性繁殖富 硒 有機(jī)龍井茶種植基地面積 20xx 畝 , 年產(chǎn)龍井茶鮮葉 320 噸 , 年均銷售收入達(dá) 642 萬元。 期 限 : 建設(shè)期 1 年 , 投產(chǎn)期 2 年 , 達(dá)產(chǎn)期 9 年。 建設(shè)內(nèi)容 : 品種引進(jìn)、改良、推廣試驗(yàn)、員工科技培訓(xùn)、土地治理 5 、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表 項(xiàng)目申報(bào)單位 : 縣御 園綠色產(chǎn)業(yè) 有限公司 負(fù) 責(zé) 人 : 6 、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 總投資 :510 萬元 資金構(gòu)成 : 無性系繁殖富 硒 龍井茶種植基地 20xx 畝 , 投 入固定資產(chǎn) 488 萬元 , 流動資金 22 萬元 。 7 、資金籌措 : 申請中央財(cái)政資金 194 萬元 , 地方財(cái)政配套資金 99 萬元 , 項(xiàng)目單位自籌資金 217 萬元 , 8 、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ( 見表 1－ 1)。 表 1－ 1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)匯總表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 備注 1 年產(chǎn)茶葉鮮葉 噸 320 2 年均銷售收入 萬 元 642 3 年均總成本 萬元 286 4 年均利潤總額 萬元 356 5 年均所得稅 萬元 6 年均稅后利潤 萬元 7 投資利潤率 % 8 內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 9 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 ) 萬元 10 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 9 、項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力 龍井茶生產(chǎn)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目實(shí)施將發(fā)展龍井 硒 茶基地 20xx 畝 , 直接增加 200 個工作崗位 , 將使二仙巖經(jīng)濟(jì)小區(qū) 500 人直接從事龍井茶生產(chǎn)、加工、銷售等活動。增加周邊農(nóng)民的勞務(wù)收入。 二、可行 性研究報(bào)告編制依據(jù) 解決在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中調(diào)整種植品種的問題 , 從而使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)更明確、更放心 , 使農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增值增效。 2 、項(xiàng)目提出的主 要依據(jù) 縣是全國退耕還林試點(diǎn)示范縣和享受國家西部大開發(fā)政策縣之一。近年來 , 湖北省提出了《關(guān)于大力發(fā)展外向型農(nóng)業(yè) , 增強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活力的若干意見》 ,強(qiáng)調(diào)發(fā)揮各地優(yōu)勢 ,對有發(fā)展前景或出口潛力的企業(yè)實(shí)行區(qū)域化布局、規(guī)?；a(chǎn) ,形成有規(guī)模的生產(chǎn)基地。在 縣 “ 十五 ” 規(guī)劃中茶葉已被列為支柱產(chǎn)業(yè) ,制定了發(fā)展規(guī)劃 ,而富 硒 龍井茶的發(fā)展 ,更是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。 本項(xiàng)目中龍井茶是基本茶類中的重要組成部分。龍井茶的起源 ,推論最早始于唐代 ,源于浙江杭州 ,各種茶樹品種因產(chǎn)地的不同 ,品質(zhì)差異較大 ,總的來講以海拔 高、晝夜溫差大的地區(qū)所產(chǎn)茶葉品質(zhì)為最佳。我縣活龍鄉(xiāng)二仙巖的地理、氣候條件極適宜龍井茶的良性生長。該項(xiàng)目區(qū)極能發(fā)展壯大茶葉基地。 三、 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 龍井茶是 縣茶葉產(chǎn)業(yè)中的生力軍。目前 , 龍井茶產(chǎn)品 銷 售沿海發(fā)達(dá)地區(qū)及臺灣、日本、歐美、東南亞 ,單價達(dá) 400 元 / 公斤 ,是傳統(tǒng)茶葉產(chǎn)品的 40 倍之多 ,因而 ,龍井茶銷 售市場極具發(fā)展?jié)摿Α? 1 、 湖 北 省 農(nóng) 業(yè)綜 合 開 發(fā) 辦 公 室 關(guān) 于改 革 多 種 經(jīng) 營 項(xiàng) 目財(cái) 政投資額度分配和申報(bào)辦法的通知。 2 、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫 大綱 。 3 、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于加快我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,扶持具有廣闊發(fā)展前景 ,新 興 多 經(jīng) 項(xiàng) 目的 有 關(guān) 政 策 。 4 、 縣 委、縣 政 府 制 定 的《 縣 “ 十五 ” 發(fā)展規(guī)劃》和《 縣茶葉發(fā)展規(guī)劃》 。 5 、稅收和稅率根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行 , 所得稅 33%。 6 、財(cái)政有償資金部分的資金占用費(fèi)率執(zhí)行 % 年率 ( 折合月占用費(fèi)率 2? )。 7 、生 產(chǎn) 標(biāo) 準(zhǔn) 依 據(jù) 綠 色 環(huán) 保 有 機(jī) 食品 的 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 并 執(zhí)行。 三、綜合評價和論證結(jié)論 1 、綜合評價 (1) 項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)準(zhǔn)確充分 , 從 項(xiàng) 目 區(qū) 內(nèi) 氣候 、 土 壤、 水土資源及其他條件看 , 是龍井茶種植和生產(chǎn)的良好地帶。 (2) 我縣已通過多年的品種選育 , 具備優(yōu)良品種的生物 選育技術(shù)和種植技術(shù)。 (3) 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)土地資源和勞動力資源豐富 , 適合進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)。 (4) 以 龍 頭 企 業(yè) 帶 動 產(chǎn) 業(yè) 的 發(fā) 展 , 是 加 入 WTO 之后 中國 農(nóng)業(yè)的必由之路 , 由 此 達(dá) 成 雙 贏 局 面 。 (5) 龍 井 茶 的 種 植 因 氣 候 等 原 因 , 鄂西少有種植 , 因而 極具發(fā)展?jié)摿? o (6) 項(xiàng) 目 資 金 的 落 實(shí) 符 合 實(shí)際 , 符 合 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 的 實(shí)際。 (7) 能 夠 通 過 本 項(xiàng) 目 的 建 設(shè) , 提供就業(yè)機(jī)會 , 增加 農(nóng)民收入 , 對 全 縣 的 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn) 業(yè) 化 的 發(fā) 展 起 到 示 范 和 促 進(jìn) 作 用 。 2 、論證結(jié)論 本項(xiàng)目在政策投資、資源環(huán)境、生產(chǎn)管理等諸多方面具有完全的可行性 , 為 龍 頭 企 業(yè) 建 立 大 規(guī) 模 的 原 材 料 基 地 是 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn) 業(yè) 化 在 山 區(qū) 實(shí) 施 的 必 由 之 路 , 項(xiàng) 目 的 實(shí) 施 將 增 加 農(nóng) 民收入 , 推動地方的發(fā)展 , 具有很好的政治經(jīng)濟(jì)意義 , 因此 ,該 項(xiàng)目已具備實(shí)施的必要條件。 該項(xiàng)目以龍頭企業(yè)為依托 , 極 具 地 方 特 色 , 風(fēng) 險 小 , 競 爭優(yōu)勢大 , 生產(chǎn)管理技術(shù)十分成熟 , 屬 勞 動 密 集 型 和資金密 集 型 產(chǎn) 業(yè) , 是 農(nóng) 民 增 收 、 財(cái) 政 增 收 的 重 要 項(xiàng) 目 。 項(xiàng) 目的實(shí)施 既 保 護(hù) 了 生 態(tài) 環(huán) 境 , 又 提 高 土 地 利 用 率 , 同 時 又 為縣創(chuàng) 立生產(chǎn)綠色環(huán)保農(nóng)產(chǎn)品品牌起著非常重要的作用 , 因 此 項(xiàng) 目 建設(shè)十分必要?？傊? , 該項(xiàng)目具備實(shí)施的必要性及可行性 , 建議盡早實(shí)施。 四 、 存 在 的 問 題 與 建 議 本項(xiàng)目的建設(shè)對資金的依賴性較大 , 建 設(shè) 單 位 自 身 資金 投 入 遠(yuǎn) 遠(yuǎn) 不 能 滿 足 項(xiàng) 目 發(fā) 展 的 需 求 , 如無足夠的資金投入 , 該項(xiàng)目極難形成規(guī)?；?,從 而 喪 失 壯 大 龍 頭 企 業(yè) 的 市 場機(jī)遇。將大大影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在我縣的快速發(fā)展。為此 , 項(xiàng)目 業(yè) 主 以 本 項(xiàng) 目 申 報(bào) 為 契 機(jī) ,爭 取 上 級 部 門 資 金 和 政 策 的 扶持和傾斜 ,確保項(xiàng) 目 的 成 功 實(shí) 施 ,從 而 進(jìn) 一 步 推 動 我 縣 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展。 通過該項(xiàng)目的建設(shè) , 帶 動 茶 葉 產(chǎn) 業(yè) 的 規(guī) 模 化 發(fā) 展 , 建議國家大力扶持 , 運(yùn) 用 新 的 無 性 繁 殖 技 術(shù) , 充分發(fā)揮地 方優(yōu)勢 , 使 該 產(chǎn) 業(yè) 上 規(guī) 模 , 上 檔 次 , 達(dá) 到 增 加 效 益 ,占 領(lǐng) 更廣闊的市場。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 1 、項(xiàng)目提出的理由 實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多經(jīng)項(xiàng)目有利于發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用 , 對于促進(jìn)農(nóng)業(yè)向縱深發(fā)展 , 進(jìn)一步推動農(nóng)業(yè)運(yùn)行機(jī)制 具有十分重要的意義。 多經(jīng)項(xiàng)目開發(fā)通過 “ 合同、訂單 ” 等形式 ,可以有效解 決農(nóng)產(chǎn)品銷售難的 問題 ,從 而 極 大 規(guī) 避 市 場 風(fēng) 險 , 可 以 有 效 縣 御 若 龍 井 石 西 茶 有 限 公 司 20xx年 起 落 戶 ,一 直 致 力 于 開 發(fā) 龍 井 茶 系 列 產(chǎn) 品 , 已 初 步 形 成 了 年 加 工 龍 井茶 鮮葉 400 噸 ,年 銷 售 干茶 50噸的能力 ,是 我 縣 龍 井 茶 產(chǎn) 業(yè) 的龍頭企業(yè)和領(lǐng)路人。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 1 、 地 方 經(jīng) 濟(jì) 發(fā) 展 的 需 要 縣 是 一 個 農(nóng) 業(yè) 縣 ,經(jīng) 濟(jì) 的 發(fā) 展 ,必 需 立 足 于 農(nóng)業(yè)、農(nóng) 村。 也 是 山 區(qū) 縣 ,由 于 不 具 備 大 江 大 河 和 國 家 經(jīng) 濟(jì) 主干 線 的 優(yōu) 勢 ,經(jīng) 濟(jì) 的 發(fā) 展 必 須 立 足 于 農(nóng) 業(yè) 資 源 的 開 發(fā) ,最重 要 的 是 山 地 資 源 的 開 發(fā) ,開 發(fā) 具 有 地 域 特 色、資 源 優(yōu) 勢 的 農(nóng) 產(chǎn)品。在 這 方 面 的 某 一 領(lǐng) 域 ,直接引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù) ,達(dá)到領(lǐng)先水平 ,使之成長為地方支柱產(chǎn)業(yè) ,帶 動 全 縣 經(jīng) 濟(jì)的騰飛。 茶葉產(chǎn)業(yè)在 具有較好的基礎(chǔ) ,對財(cái)政收入和農(nóng)民收 入 具 有 不 可 替 代 的 作 用 ,茶 葉 消 費(fèi) 日 益 成 為 社 會 潮 流 ,具有廣 闊 的 發(fā) 展 前 景。因 而 ,建 設(shè) 龍 井 茶 生產(chǎn) 基 地 ,在 生 產(chǎn) 和 加 工領(lǐng)域 達(dá) 到 領(lǐng) 先 水 平 ,使之成為帶動全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的骨干支柱產(chǎn)業(yè) ,是 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要。 2 、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 從經(jīng)濟(jì)階段劃分 ,目前 正 處 于 工 業(yè) 化 初 期 階 段 ,要加 速 的 工 業(yè) 化 ,盡 快縮小和消除與先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)的差 距。 關(guān) 鍵 在 于 農(nóng) 村 產(chǎn) 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 的 調(diào) 整 , 發(fā) 展 壯 大 地 方 支 柱 產(chǎn) 業(yè) 。 因 而 , 大 力 發(fā)展 龍 井 茶 基 地 , 是 調(diào) 整農(nóng) 村 產(chǎn) 業(yè) 結(jié) 構(gòu) , 實(shí)現(xiàn)財(cái)政 收入和農(nóng)民收入多元化的需要。 3 、生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要。 既要實(shí)施退耕還林 , 防止水土流失 , 保 持 和 治 理生 態(tài) 環(huán) 境 , 又 要 加 強(qiáng) 優(yōu) 勢 資 源 開 發(fā) , 發(fā) 展 農(nóng) 村 經(jīng)濟(jì) 。 發(fā)展 優(yōu) 質(zhì) 茶 園 是 可 靠 的 選 擇 。 茶 園 建 設(shè) 既 能 治 理 坡 耕 地 , 提高植被覆 蓋 , 又 能 穩(wěn) 定 、 大 幅 度 提 高 地 方 收 入 , 加上茶 葉 的 生 產(chǎn) 和 加 工 , 對 有 害 化 肥 、 農(nóng) 藥 的 使 用 有 嚴(yán) 格 的 限制 , 能 有 效 防 止 農(nóng) 業(yè)污 染。因 而 , 龍 井 茶 基 地 建設(shè) , 是建設(shè) 生 態(tài) 農(nóng) 業(yè) 系 統(tǒng) 的重要環(huán)節(jié) 。 4 、提高茶葉整體生產(chǎn)水平的需要。 目前 , 茶葉生產(chǎn)整體水平很低 , 主要表現(xiàn)在 : 一是茶園面品質(zhì)低 , 造 園 粗 糙 , 管 理 粗 放 。 茶 園 畝 產(chǎn) 不 足 100 斤 ,大大低于全國平均水平 。 二是茶葉生產(chǎn)季節(jié)短 , 一般只有春、夏茶 , 秋茶很少 , 造成資源浪費(fèi) 。 三是茶 葉 加 工 水 平 低 , 沒 有 形 成 有 競 爭 力 的 品 牌 , 所產(chǎn)茶葉 大 都 為 低 下 等 茶 。 由 于 這 些 原 因 , 茶 葉 在 市 場 競 爭 中 處 于 劣 勢 , 價 格 低 廉 。 要 改 變這種狀況 , 必須依靠引進(jìn)技術(shù) , 利用 獨(dú) 特 的 資 源 條 件 , 采 取 規(guī) 范 化 、 集 約化生產(chǎn) 方式 , 發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)茶園 , 同時配 套發(fā)展茶葉加工業(yè) , 開 發(fā) 名 特 優(yōu) 產(chǎn) 品 , 提高 茶 葉 的 市 場 競爭力 , 全面提高 茶葉生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效益。 縣御 園 綠 色 產(chǎn) 業(yè) 有 限 公 司 于 20xx 年 引 進(jìn) 優(yōu) 良 的 “ 龍井 43 號 ” 品種 在 我 縣 活 龍 鄉(xiāng) 二 仙 巖 經(jīng) 濟(jì) 小 區(qū) 試 種 取 得 成功 , 并通過復(fù)制現(xiàn)在存杭州西湖龍井茶基地的科學(xué)管理模式 , 為順利實(shí)施該項(xiàng)目 , 提高我縣茶葉整體水平奠定了良好的基礎(chǔ) 。 5 、是農(nóng)民致富奔小康的需要。 是 龍 井 茶 生 長 適 宜 地 區(qū) , 也 是 農(nóng) 業(yè) 人 口 集 中的 地 區(qū)。 縣 委、政 府 將 茶 葉 產(chǎn) 業(yè) 的 發(fā) 展 作 為 帶 動 農(nóng) 民 致富的支柱產(chǎn)業(yè) 來 抓 。 因 此 , 加 速 茶 葉 品 種 結(jié) 構(gòu) 調(diào) 整 , 大力發(fā)展龍井茶勢在必行。 第 三 章 建 設(shè) 條 件 一 、 項(xiàng) 目 區(qū) 概 況 1 、地理位置及區(qū)域范圍 二仙巖位于 縣 城 西 北部 , 距縣城 90 公里 , 地處東徑 108 176。 37? 08? 至 109176。 2O? 08 ? 。 北緯 29176。19? 28 ? 至 30176。 02?54 ? , 總面積 54254 畝 , 現(xiàn)轄兩個行政村 , 常住人口 210 人。 2 、自然資源狀況 二 仙 巖 地 勢 平 坦 ,土 壤 肥 沃 , 平 均 海 拔 高 度 1500 米 , 氣候特征是冬寒夏涼 , 年平均氣溫 14 ℃ , 常年無 霜期 230 天 左右 , 年降水 15O O 16O O mm, 年均日照時數(shù) 14001500 小時 ,平 均 相 對濕 度 82%, 最高極溫 38 ℃ , 最 低 氣溫 5 ℃ ,由于 海 拔 高 于 周 圍 其它 地 區(qū) , 空氣新鮮 , 土質(zhì)和水質(zhì)無化肥、 農(nóng)藥污染。 3 、社會經(jīng)濟(jì)狀況 本 項(xiàng) 目 區(qū) 二 仙 巖 國 土 總 面 積 54254 畝 , 其 中 可 利 用地 35000 余畝 , 二仙 巖 轄 兩 個 行 政 村 , 人口 210 人 ,20xx 年農(nóng) 村經(jīng)濟(jì)總收入 60 萬元 , 農(nóng) 民 人 均純 收 入達(dá) 1200 元。 4 、項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 與 本 項(xiàng) 目 相 關(guān) 聯(lián) 最 為 緊 密 的 為 加 工 業(yè)