【正文】 生態(tài)油茶林基地及茶油深加工開發(fā)項目 可 行 性 研 究 報 告 年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總論 ……………………………………………………… １ 項目 提要 報告編制依據(jù) 綜合評價 結論 第二章 項目背景及建設的必要性 ……………………………… 6 項目建設的由來 項目建設的必要性 項目區(qū)概況 項目建設單位基本情況 項目建設條件 第三章 市場需求預測 …………………………………………… 13 市場需求預測 項目地近期茶油產(chǎn)供分析 銷售策略 銷售網(wǎng)絡建設 第四章 項目選址 ………………………………………………… 16 選址原則 建設地點 年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 2 第五章 油茶種植與中藥材間作技術方案 ……………………… 18 油茶種植建設內(nèi)容及規(guī)模 項目建設目標 編制依據(jù) 主要技術經(jīng)濟指標 主要技術措施 經(jīng)營管理模式 第六章 生產(chǎn)技術方案 …………………………………………… 30 生產(chǎn)工藝技術特點 產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格 生產(chǎn)技術選擇 生產(chǎn)方法、工藝流程和主要設備 第七章 加工基地工程技術方案 … ……………………………… 36 總圖運輸 土建工程 給水、排水工程 供電工程 供熱 輔助生產(chǎn)、生活設施 消防 年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 3 第八章 環(huán)境保護 ………………………………………………… 47 編制依據(jù)及執(zhí)行標準 工業(yè)污染源 環(huán)境保護措施 第九章 節(jié)能 ……………………………………………………… 52 概述 合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 節(jié)能措施及效果 第十章 項目實施進度計劃及招投標 …………………………… 55 項目實施進度計劃 招投標計劃 第十一章 組織機構與勞動定員 ………………………………… 58 組織機構 運行模式 勞動定員 第十二章 投資估算與資金籌措 ………………………………… 61 投資估算依據(jù) 項目投資估算 資金籌措 第十三章 經(jīng)濟效益與社會效益 ………………………………… 68 年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 4 財務評價依據(jù) 經(jīng)營 收入和稅金及附加估算 總成本 費用 估算 財務效益分析 社會效益評價 綜合 評價結論 第 十四 章 結論與建議 ……………………………………… …… 74 附件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 組織機構代碼證 稅務登記證 企業(yè)法人身份證 年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目 提要 項目名稱 生態(tài)油茶林基地及茶油深加工開發(fā)項目 建設性質(zhì)： 新建 項目建設 主體 項目建設單位： 法人代表： 聯(lián)系電話： 企業(yè)地址： 項目選址、加工廠址： 種植基地：桃江、安化、資陽、赫山、沅江 經(jīng)營范圍： 油茶籽綜合加工、油 茶 林 種植、 培育和技術研發(fā) 注冊資本： 1000 萬元。 項目建設區(qū)域 湖南省桃江縣（以下簡稱項目區(qū)） 及周邊縣 市區(qū) 投資規(guī)模及構成 本項目 概算 總投資 1020xx 萬元 ， 其中固定資產(chǎn)投資 ————萬元，流動資金 萬元。固定資產(chǎn)投資中種植基地投資 69050年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 2 萬元， 生產(chǎn)基地 投資 萬元 (其中 生產(chǎn)設備 —— 萬元 )，其他 6541萬元 ，預備費 萬元，建設期利息 1183 萬元。流動資金 5000 萬元 。 資金籌措 本項目總投資 ———— 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 ——— 萬元，流動資金 ——— 萬元。其資金籌措方案為： 企業(yè) 計劃 自籌 ——— 萬元， 申請 銀行貸款 ——— 萬元。 主要技術經(jīng)濟指標 基地建設： 油茶更新造林 —— 萬畝 (其中公司示范基地 3 萬畝 )，油茶撫育改造 10 萬畝，中藥材間作 3 萬畝 。 廠房建設：總建筑面積 (廠房 ———— m辦公生活用房5000m2) 年 產(chǎn)量：原生態(tài)純 油 茶 籽 油 噸 、 茶籽液體洗滌劑 9000 噸、飼料添加劑 噸、茶籽飼料 0 噸、茶籽果殼 0 噸、中藥材 噸 (按最高產(chǎn)量年估算 )。 經(jīng)濟效益計算期：本項目經(jīng)濟效益計算期擬為 15 年，其中：油茶 從第 3 年開始 投 產(chǎn)，到第 5 年達到設計生產(chǎn)能力 ；中藥材間作當年投產(chǎn)，到第 3 年達到設計生產(chǎn)能力 。 經(jīng)濟效益：達 產(chǎn) 年銷售收入 0 萬元， 其中茶油系列 年銷售收入 0 萬元，中藥材銷售收入 0 萬元 (其收入直接歸農(nóng)戶 )，企業(yè) 利潤 — 8 萬元，稅收 2 萬元，投資利潤率 %，農(nóng)民直接獲利 0萬元，其中油茶種植直接獲利 — 0 萬元，中藥材間作獲利 0 萬元 。 投資回收期：所得稅后 年，所得稅前 年。 年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 3 報告編制依據(jù) ⑴ 《中華人民共和國合同法》 ⑵ 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 ⑶ 《油茶豐產(chǎn)林》（ LY/T13281999） ⑷ 《國務院辦公廳關于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)[20xx]59 號） ⑸ 《國家林業(yè)局關于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見》（林造發(fā) [20xx]274號） ⑹ 《國家林業(yè)局關于加強林業(yè) “ 菜籃子 ” 工作的通知》（林造發(fā) [20xx]208 號） ⑺ 國家農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的區(qū)域布局與品種規(guī)劃》 ⑻ 《湖南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一 .五計劃綱要》 ⑼ 《湖南益陽國家現(xiàn)代林業(yè)建設示范市實施方案》（ 20xx20xx） ⑽ 國家及省、市有關調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的文件、政策 ⑾省人民政府 [20xx]22 號文 ⑿ 油茶林種植加工的相關資料 綜合評價 產(chǎn)業(yè)評價 桃江縣 及周邊縣市區(qū)地 處丘陵地理環(huán)境 ， 自然氣候條件和山野中有豐富的野生油茶 林 資源，具備開發(fā)油茶資源的有利條件 。 通過人 工栽培，擴大種植規(guī)模，研發(fā)系列產(chǎn)品，進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，達到年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 4 把資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結構調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)整體效益，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入 的 目的，符合國家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展 政策 。項目建設單位近幾年來，通過對油茶的種植及產(chǎn)品開發(fā)探索，已經(jīng)具備了一定的基礎，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，必將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。因此，本項目的建設是必要的，可行的。 技術評價 項目建設單位通過與大專院校、科研院所、當?shù)剞r(nóng)技推廣部門的密切合作，已經(jīng)掌握了油茶的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、無公害栽培技術。通過引進先進的 生產(chǎn)設備和 油茶籽水酶法加工生產(chǎn)新 技術， 其生產(chǎn)加工技術達到了行業(yè)領先水平。通過 引進科技人才與先進的管理模式， 企業(yè)經(jīng)營管理先進科學。 本項目所采用的技術 和管理模式 是可靠的。 經(jīng)濟評價 本項目通過龍頭企業(yè)帶動，實行投資主體多元化，促進油茶規(guī)模種植和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，能形成一條新的產(chǎn)業(yè)鏈 。 能促進國家增稅、企業(yè)增 效 、農(nóng)民增收。因此，本項目的經(jīng)濟 效益 是 顯著 的。 環(huán)境評價 本項目充分利用自然資源，挖掘土地生產(chǎn)潛力，增加特色農(nóng)作物種植面積，具有減少水土流失、改善生態(tài)環(huán)境、促進生態(tài)平衡作用。生產(chǎn)過程中 液體、茶籽粕 綜合加工成茶籽液體洗滌劑、飼料添加劑和飼料，茶籽果殼可作燃料，不外排任何廢棄物 。在 生 產(chǎn)過程年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 5 中 使用的 20t 燃油鍋爐，符合我國一類地區(qū)環(huán)保要求。因此，對環(huán)境的影響，基本上是無害的。 問題與建設 本項目比較突出的問題是資金缺口， 單靠 企業(yè)和農(nóng)民自籌資金，不能迅速地進行規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。為使本項目積極地為 “ 三農(nóng) ” 服務，盡快地發(fā)揮經(jīng)濟效益和社會效益，建議在企業(yè)拓寬融資渠道的同時，將本項目列入政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范項目，落實國家和各級政府財政扶持資金和銀行信貸資金，以解決本項目建設中的資金缺口。 結論 經(jīng)過研究 分析與論證 認為：本項目符合中共中央、國務院歷年來一號文件精神，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入，具有較大的關聯(lián)帶動作用 。 是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵優(yōu)先發(fā)展項目；是把資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 的項目 。技術上先進可靠，經(jīng)濟上投入 、 產(chǎn)出合理。因此，建議 投資 主管部門組織審查，盡快批準 該 項目 。并 在政策、信貸、軟硬環(huán)境上給予大力扶持， 促 其早日建成受益。 第二章 項目背景及建設的必要性 年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 6 項目建設的由來 國家宏觀政策 中共中央國務院《關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意 見》和近年來 連續(xù)幾個一號文件中，明確指出： “按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求， 積極推動和 優(yōu)化農(nóng)業(yè)結構 ； 加快建設優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)，培育壯大主導產(chǎn)業(yè) ”。同時指出： “發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，要著力培育一批競爭力 強 ，帶動力 好 的龍頭企業(yè) ； 推廣龍頭企業(yè)、合作組織與農(nóng)戶有機結合的組織形式，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中得到更多的實惠。 ”， “發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，關鍵是培育具有市場開拓能力，能進行農(nóng)產(chǎn)品深度加工，為農(nóng)民提供服務和帶動農(nóng)戶發(fā)展商品生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。 ”。因此，利用本地野生資源，從事特色作物 ——油 茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，符合國家對農(nóng)業(yè)結構調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、推進社會主義新農(nóng)村建設的宏觀政策。 行業(yè)發(fā)展趨勢 千百年來， 油 茶 籽 油一真被中國南方視為山珍貢品，素有 “油王 ”之美譽?？茖W研究發(fā)現(xiàn)，富含維生素 E、山茶苷、生物活性成分角鯊烯，具有減肥、潤肺、消腫、美容、降血壓和膽固醇之功效，對預防冠心病、腦血栓、血管硬化、高血壓等疾病有獨特的效果。茶油的單不飽和脂肪酸、多不飽和脂肪酸及飽和脂肪酸的比例達到年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 7 了 80:6:14，與橄欖油不相上下，而脂肪酸、不飽和脂肪酸含量達85%—95%，高于橄欖油，居植物油之冠。加之 處于自然生長狀態(tài) ，遠離城市 “三廢 ”污染源，其種子榨取的油稱得上是真正的 原生態(tài)綠色保 健食用油。因此有專家表示，用 油茶果實 茶籽精制而成的食用油將成為 21 世紀中國乃至全世界首選的綠色健康 食用 油。根據(jù)油茶適生條件，油茶在南方各省有較大發(fā)展空間，桃江縣是國家油茶產(chǎn)業(yè)布局的重要區(qū)域 縣 之一。益陽國家現(xiàn)代林業(yè)示范市建設工程已經(jīng)將 桃江縣 油茶豐產(chǎn)栽培和低產(chǎn)林改造項目納入其重要的建設內(nèi)容之一。 隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高， 油 茶 籽 油作為一種高品位的食用油正越來越 受 到人們的青睞 。 據(jù)了解，目前國內(nèi)市場售價達50—55 元 /公斤，這種純天 然的綠色食用油在國際上的價格將更為可觀，如美國市場達 15 美元 /公斤，臺海市場售價是花生油的 20倍，其良好的市場前景令一些歐美國家的工商人士聞風而動，表示出強烈的合作意向。同時還可作化妝品、肥皂、人造奶油、生發(fā)油、凡士林、機 械 潤滑油等原料。油茶的果殼可以用來制堿、烤漆、糠醛、活性炭等；茶 餅 是一種優(yōu)質(zhì)的有機肥料和農(nóng)藥，茶 餅 還可深加工成高級洗滌 和飼料添加劑和飼料產(chǎn) 品，市場前景廣闊。國內(nèi)外廣闊的市場前景，表明該項目的建設是切實可行的。 企業(yè)自主決策 由香港金果實業(yè)有限公司發(fā)起，由徐志偉獨資投入，于 20xx年處理 5 萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 8 年創(chuàng)建的益陽金果油茶科技發(fā)展有限公司，從 20xx 年開始，經(jīng)過對省內(nèi)外幾十個種植項目進行實地考察、篩選，了解到油茶是我國主要的木本油料樹，被譽為 “東方樹 ”。茶油是天然綠色保健食品，市場前景看好。經(jīng)綜合加工后，可生產(chǎn)茶皂素等許多化工產(chǎn)品 和飼料產(chǎn)品 ，開發(fā)潛力巨大。油茶樹壽命長，適應性強，丘陵、山地、溝邊、路旁均能生長，不與糧、棉爭地 ， 還能為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供 有機肥料 和農(nóng) 藥，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。油茶不僅能綠化荒山，保持水土，同時是一種常綠闊葉樹，葉厚革質(zhì)，且樹干光滑能起防火作用，因此，也是防火林帶的優(yōu)良樹種。在開發(fā)方面 潛力巨大，是外貿(mào)出口創(chuàng)匯的重要商品。 調(diào)研結論 認為油茶加工產(chǎn)品市場開發(fā)前景極為廣闊，決定進行油茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。 項目建設的必要性 促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整的需要 進入二十一世紀以來，隨著我國加